Приложение N 18. Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

Приложение N 18
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                   Руководитель ТОФК, директор ФКУ "ЦОКР"

                                        (иное уполномоченное лицо)

                                   __________________ /инициалы, фамилия/

                                         подпись

                                                              __.__._____

                                                                     дата

   Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на _____ год

    _________________________________________________________________

                    (наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

NN п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7

Начальник контрольно-

аудиторского подразделения

(иное уполномоченное лицо)          ______________     __________________

                                       подпись          инициалы, фамилия

                                                              __.__._____

                                                                     дата

Указания
по заполнению формы "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год.

3. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

4. В графе 3 формы указывается проверяемый период.

5. В графе 4 формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Стандартов.

6. В графе 5 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Стандартов.

7. В графе 6 формы указывается срок (квартал) проведения проверки.

8. В графе 7 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения ТОФК, ФКУ "ЦОКР" (лица, замещающего его на период отсутствия).