Приложение. Информация о выполнении распоряжения мэра от 28.02.2003 N 333-р "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2003 году" по состоянию на 01.07.2003

Приложение

к распоряжению мэра

г. Новосибирска

от 6 октября 2003 г. N 2943-р

Информация
о выполнении распоряжения мэра от 28.02.2003 N 333-р
"Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета
города в 2003 году" по состоянию на 01.07.2003

В ходе реализации мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в январе - июне 2003 года привлечено средств в бюджет города на сумму 788,7 млн. рублей или 46,0 % от плана на год (план на год - 1714,5 млн. рублей), в том числе за счет:

обеспечения роста производства и увеличения налогооблагаемой базы - 49,7 млн. рублей или 34,0 % <1> ;

усиления налоговой дисциплины, сокращения задолженности по платежам в бюджет города - 48,4 млн. рублей или 48,4 %;

обеспечения доходов за счет эффективного использования имущественного комплекса и земельных ресурсов - 690,6 млн. рублей или 47,0 %.

Экономия расходной части бюджета города составила 675,6 млн. рублей или 57,1 % (план на год - 1182,8 млн. рублей), в том числе за счет:

привлечения средств во исполнение расходной части бюджета города - 472,9 млн. рублей или 54,7 %;

сокращения расходов бюджета города - 202,7 млн. рублей или 63,8 %.

Структурными подразделениями мэрии и администрациями районов города проделана следующая работа:

Исполнитель	Привлечение доходов в бюджет города, тыс. рублей			Экономия расходов бюджета города, тыс. рублей
	план на 2003 год	факт за первое полугодие	% выпо- лне- ния	план на 2003 год	факт за первое полугодие	% выпол- нения
1	2	3	4	5	6	7
Департамент экономики и финансов мэрии	100000,0	48353,2	48,4	134000,0	115908,0	86,5
Планово-эконо- мическое управление мэрии				109000,0	105879,9	97,1
Управление финансов и налоговой политики мэрии				25000,0	10028,1	40,1
Департамент промышленности, науки и технологий мэрии	140000,0	47100,0	33,6	60000,0	30000,0	50,0
Департамент строительства и архитектуры мэрии				133460,0	24183,4	18,1
в том числе:
Главное управление архитектуры и градостроитель- ства мэрии				6000,0	3127,4	52,1
Управление капитального строительства мэрии				92460,0	-	-
Отдел контроля и экспертизы				35000,0	21056,0	60,2
Департамент транспорта, связи и дорог мэрии	5950,0	2600,0	43,7	32150,0	23007,6	71,6
в том числе:
Управление пассажирских перевозок мэрии	5950,0	2600,0	43,7	26960,0	18930,9	70,2
Главное управление благоустройства и озеленения				4450,0	3943,3	88,6
МУП "Новосибирский метрополитен"				740,0	133,4	18,0
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города				196645,2	59535,0	30,3
в том числе:
Комитет по энергетике мэрии				4716,6	1212,9	25,7
Комитет по жилищным вопросам мэрии				15790,0	18022,4	114,1
Комитет жилищно-комму- нального хозяйства мэрии				69290,6	29166,7	42,1
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов				2000,0	1123,8	56,2
МУП "Энергия"				103168,0	9235,0	9,0
МУП "Горводоканал"				1680,0	774,2	46,1
Департамент по социальной политике мэрии				327654,0	189222,2	57,8
в том числе:
Управление социальной поддержки населения мэрии				17299,0	7786,2	45,0
Комитет мэрии по лекарственному обеспечению				3200,0	5896,0	184,3
Управление здравоохранения мэрии				305377,0	173659,0	56,9
Учреждения просвещения здравоохранения				1778,0	1881,0	105,8
Департамент потребительско- го рынка, услуг и поддержки предпринимате- льства мэрии	7542,0	417,7	5,5	22761,0	10885,4	47,8
в том числе:
Управление потребительско- го рынка и услуг мэрии	7492,0	417,7	5,6	6461,0	1826,6	28,3
Управление по распространению рекламы и информации мэрии	50,0			200,0	120,0	60,0
Управление ветеринарии с ветеринарно-са- нитарной инспекцией мэрии				16100,0	8938,8	55,5
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии				241914,4	151061,8	62,4
в том числе:
Управление образованием мэрии				158857,3	100975,5	63,6
Комитет по культуре и искусству мэрии				40632,1	21930,7	54,0
Учреждения просвещения культуры				9125,0	6338,6	69,5
Комитет по физической культуре и спорту мэрии				29000,0	19857,0	68,5
Комитет по делам молодежи мэрии				4300,0	1960,0	45,6
Департамент организации управления и контроля мэрии				-	50,0	-
Управление связи, телекоммуника- ций и информатики мэрии				-	50,0	-
Комитет по международному сотрудничеству мэрии				250,0	57,5	23,0
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска	1459839,0	689232,0	47,2
Итого по департаментам, управлениям и комитетам мэрии:	1713331,0	787702,9	46,0	1148834,6	603910,9	52,6
Администрации районов города	1170,0	947,1	80,9	33978,2	71667,9	210,9
в том числе:
Дзержинского		80,0		1877,0	966,1	51,5
Железнодорожно- го	250,0	66,1	26,4	2040,0	16383,0	в 8,0 раз
Заельцовского	190,0	105,1	55,3	12103,0	22070,4	182,4
Калининского	120,0	31,4	26,2	912,0	1527,4	167,5
Кировского				1990,0	3688,8	185,4
Ленинского	130,0	209,5	161,2	2165,7	1567,9	72,4
Октябрьского				3923,0	8970,4	в 2,3 раза
Первомайского	180,0	138,0	76,7	1229,5	279,8	22,8
Советского				450,0	394,1	87,6
Центрального	300,0	317,0	105,7	7288,0	15820,0	в 2,2 раза
Всего:	1714501,0	788650,0	46,0	1182812,8	675578,8	57,1

Выполнение плана мероприятий по направлениям и департаментам, управлениям, комитетам мэрии и администрациям районов города следующее:

Мероприятия по привлечению доходов бюджета города.

1. <2> Обеспечение роста производства и увеличение налогооблагаемой базы:

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии.

Выпуск товаров и услуг в промышленности составил 26,1 млрд. рублей, что на 7,0 млрд. рублей или на 5,7 % больше, чем в первом полугодии 2002 г. Отчисления по подоходному налогу увеличились на 42,4 млн. рублей, за счет регистрации трудовых договоров увеличение поступлений составило 4,7 млн. рублей. Всего получено 47,1 млн. рублей (33,6 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии.

В результате обеспечения полноты сбора выручки за счет усиления контроля на маршрутах движения транспорта, оптимизации схемы и расписания движения подвижного состава по маршрутам города получено 2,6 млн. рублей (43,7 %).

2. Усиление налоговой дисциплины, сокращение задолженности по платежам в бюджет города:

Департамент экономики и финансов мэрии.

Проведено 72 заседания комиссии по сокращению налоговой задолженности в бюджет города, рассмотрено 466 организаций, привлечено 48,4 млн. рублей (48,4 %).

3. Обеспечение доходов за счет эффективного использования имущественного комплекса и земельных ресурсов:

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

От проведения приватизации объектов муниципальной собственности поступило в бюджет города 79,9 млн. рублей (45,4 %).

От сдачи в аренду недвижимого имущества доход составил 340,0 млн. рублей (50,7 % от скорректированного годового плана).

От поступления арендной платы за землю доход составил 202,4 млн. рублей (40,9 %).

Управление потребительского рынка и услуг мэрии.

От заключения договоров о порядке использования закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества на праве хозяйственного ведения поступило в бюджет города 417,7 тыс. рублей (5,6 %).

Администрации районов города.

От предоставления в краткосрочную аренду земельных участков под временные сооружения привлечено 13,6 млн. рублей (в 1,2 раза больше плана на год).

От заключения договоров с владельцами металлических гаражей о предоставлении земельных участков в аренду доход составил 0,9 млн. рублей (80,9 %).

Мероприятия по экономии расходов бюджета города.

4. Привлечение средств на исполнение расходной части бюджета города:

Планово-экономическое управление мэрии.

На строительство ПС "Челюскинская", ПС "Горская", коллектора в пойме р. Ельцовки-1, КНС-18 - 16,6 млн. рублей (28,1 %).

МУП "Энергия".

Для производства надстроек и реконструкции ЦТП - 6,8 млн. рублей (34,9 %).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

На реконструкцию муниципального жилищного фонда - 4,6 млн. рублей (33,1 %).

От заключения договоров с арендаторами и собственниками нежилых помещений на долевое участие в эксплуатационных расходах - 1,1 млн. рублей (48,8 %).

Оказание платных жилищно-коммунальных услуг - 15,4 млн. рублей (46,1 %).

Получение компенсации за ремонт принятого в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда - 309,0 тыс. рублей (5,8 %).

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии.

На разработку градостроительной документации - 3,1 млн. рублей (52,1 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии.

От использования списанного подвижного состава на запасные части экономия составила 1,3 млн. рублей (в 1,3 раза больше планового задания).

Оказание платных услуг пассажирского транспорта - 11,2 млн. рублей (78,3 %).

Управление образованием мэрии.

Оказание платных услуг образования - 92,3 млн. рублей (65,1 %).

Привлечение средств родителей, предприятий-шефов, спонсоров на ремонт классных комнат в школах - 2,98 млн. рублей (28,0 %).

Комитет по культуре и искусству мэрии.

Оказание платных услуг культуры - 21,6 млн. рублей (53,7 %).

Комитет по физической культуре и спорту мэрии.

Оказание платных услуг физической культуры и спорта - 19,9 млн. рублей (68,6 %).

Управление здравоохранения мэрии.

Оказание платных услуг здравоохранения - 173,7 млн. рублей (56,9 %).

Управление социальной поддержки населения мэрии.

Оказание платных услуг по надомному обслуживанию населения - 0,9 млн. рублей (45,2 %).

Привлечение средств общественных организаций, благотворительных фондов, пожертвований предприятий и организаций на социальные нужды - 6,9 млн. рублей (45,0 %).

Управление потребительского рынка и услуг мэрии.

Заключение договоров с администрациями рынков и микрорынков на развитие социальных программ мэрии - 0,8 млн. рублей (18,8 %).

Взимание платежей от арендаторов торговых площадей во время проведения разовых городских мероприятий - 284,9 тыс. рублей (в 1,8 раза выше плана).

Применение штрафных санкций за нарушение правил торговли и бытового обслуживания - 0,78 млн. рублей (34,7 %).

Управление ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией мэрии.

Заключение договоров с предприятиями торговли, общественного питания, переработки на проведение ветеринарно-санитарной оценки продукции - 8,7 млн. рублей (55,8 %).

Применение штрафных санкций за нарушение законов Российской Федерации "О ветеринарии" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов" - 22,8 тыс. рублей (44,6 %).

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению.

Заключение договоров социального партнерства с коммерческими фармацевтическими фирмами, аптеками и организациями гуманитарных поставок лекарственных средств - 436,0 тыс. рублей (в 2,2 раза больше плана).

Главное управление благоустройства и озеленения.

Применение штрафных санкций к подрядчикам за низкое качество работ - 252,0 тыс. рублей (21,0 %).

Администрации районов города.

Для укрепления материально-технической базы учреждений бюджетной сферы районов - 2,3 млн. рублей (105,2 %).

Проведение благоустроительных работ за счет средств организаций района - 66,0 млн. рублей (в 3 раза больше плана).

Привлечение жителей района для ремонта мест общего пользования в жилом муниципальном фонде - 1,5 млн. рублей (34,2 %).

Вынос металлических гаражей за счет застройщиков - 0,9 млн. рублей (67,2 %).

5. Мероприятия по сокращению расходов бюджетной сферы.

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии.

Организация работы по размещению муниципального заказа на конкурсной основе - 30,0 млн. рублей (50,0 % от плана на год).

Управление финансов и налоговой политики мэрии.

Проведение комплексных ревизий, тематических проверок в учреждениях, финансируемых из бюджета города - 10,0 млн. рублей (40,0 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии.

Экономия фонда заработной платы учреждений бюджетной сферы и сокращение численности занятых - 1,98 млн. рублей (79,0 %).

Экономия топливно-энергетических ресурсов и материальных затрат - 4,0 млн. рублей (50,0 %).

Совершенствование технологии ремонта и изготовления запасных частей - 0,49 млн. рублей (31,2 %).

МУП "Новосибирский метрополитен".

Сокращение расходов за счет оптимизации режима работы - 133,4 тыс. рублей (46,0 %).

Главное управление благоустройства и озеленения.

Экономия фонда заработной платы учреждений бюджетной сферы и сокращение численности занятых - 0,2 млн. рублей (50,0 %).

Экономия горюче-смазочных материалов и сокращение общехозяйственных расходов - 0,3 млн. рублей (46,2 %).

Временное ограничение движения по улицам города транспортных средств грузоподъемностью более 10 тонн - 2,9 млн. рублей (в 3,6 раза больше плана).

Управление образованием мэрии.

Сокращение расходов по заработной плате и начислений на заработную плату работников образования - 0,8 млн. рублей (32,3 %), в том числе:

за счет упорядочения фонда оплаты труда работников, работающих по совместительству в летний период (сокращение) - 0,6 млн. рублей (30,5 %);

за счет уменьшения количества групп продленного дня с низкой наполняемостью - 50,3 тыс. рублей (100,6 %);

за счет уменьшения начислений на заработную плату - 223,1 тыс. рублей (32,3 %).

Планово-экономическое управление мэрии.

Проверка смет и калькуляций на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями - 30,0 млн. рублей (в 1,5 раза больше плана), в том числе условная экономия по приему в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда - 29,8 млн. рублей.

Проверка смет и калькуляций на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями - 59,2 млн. рублей (в 2 раза больше плана).

Отдел контроля и экспертизы департамента строительства и архитектуры мэрии.

Сокращение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов мэрии в результате экспертизы проектно-сметной документации - 21,1 млн. рублей (60,2 %).

Комитет по энергетике мэрии.

Эксплуатация приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной сферы - на объектах муниципальной сферы смонтировано 18 приборов учета теплоэнергии. Оформлено для коммерческого расчета, из ранее установленных, 55 приборов. Экономический эффект будет подсчитан к концу 2003 года.

Ведение документооборота по расчетам и снижению платежей за тепловую энергию в муниципальной сфере - 1,2 млн. рублей (83,9 %).

МУП "Энергия".

Установка приборов учета тепловой энергии и применение эффективных систем регулирования, в том числе:

введение в действие 3-го котлоагрегата на Калининской котельной и переключение потребителей 4-го микрорайона в Калининском район - на строительстве теплотрассы по ул. Дунаевского освоено 4,2 млн. рублей, что составляет 62,0 % от общего объема. При монтаже 3-го котла освоено 1,6 млн. рублей, котел подготовлен к гидравлическим испытаниям;

установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на двадцати ЦТП, установлено 9 приборов учета тепловой энергии на ЦТП МУП "Энергия".

Проведение конкурса и переход на прямые поставки угля с разрезов на нужды котельных предприятий - 0,96 млн. рублей (53,3 %).

Сокращение общеэксплуатационных и транспортных расходов за счет организации контроля за использованием техники и расходом горюче-смазочных материалов - 0,88 млн. рублей (43,1 %).

Cокращение расходов за счет приобретения мазута по оптимальной цене - 0,6 млн. рублей (вне плана).

МУП "Горводоканал".

Использование эффективных технологий и режимов работы в организациях бюджетной сферы - 0,8 млн. рублей (46,0 %).

Комитет по жилищным вопросам мэрии.

Передача мэрии жилья в размере 5 % общей площади в строящихся домах для расселения жителей из ветхих, аварийных жилых домов - 8,7 млн. рублей (80,1 %).

Передача мэрии жилья в размере 50 % общей площади помещений, реконструированных под жилье для расселения жильцов из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания - 398,5 тыс. рублей (66,4 %).

Использование долевого участия работников бюджетной сферы в приобретении жилья с оплатой до 50 % стоимости за счет собственных средств - 8,5 млн. рублей (в 2,2 раза больше плана).

Продажа гражданам освобождающихся комнат в коммунальных квартирах - 434,8 тыс. рублей (108,7 %).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Выполнение жилищными организациями объема работ (до 80 %) по текущему ремонту - 2,7 млн. рублей (44,2 %).

Вторичное использование материалов при выполнении капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда - 1,3 млн. рублей (89,0 %).

Модернизация пультов и диспетчеризация лифтов - 0,3 млн. рублей (55,2 %).

Выполнение комплекса мероприятий по ресурсосбережению (установка счетчиков и прочее) - 3,7 млн. рублей (55,0 %).

Управление по распространению рекламы и информации мэрии.

Праздничное оформление города и размещение рекламы социального значения за счет средств рекламных агентств - 120,0 тыс. рублей (60,0 %).

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению.

Осуществление централизованных оптовых закупок медикаментов, установление предельных розничных цен для аптек на препараты льготного отпуска, контроль за рациональным использованием бюджетных средств - 5,5 млн. рублей (в 1,8 раза больше плана).

Управление связи и информатизации мэрии.

Сокращение городских телефонных номеров в здании мэрии за счет модернизации телефонной сети мэрии - получен прирост обеспеченности телефонными номерами аппарата мэрии в 1,45 раза. Сокращен 31 номер.

В результате дополнительно проведенных в компьютерной сети мероприятий сокращен на 34,0 % внешний интернет-график с сохранением достигнутого уровня пользования мировой сетью интернет - экономия составила 50,0 тыс. рублей.

Администрации районов города.

Проведение проверок законности использования льгот и достоверности сведений об уровне доходов семей, получающих субсидии - 162,6 тыс. рублей (30,1 %).

Приобретение продуктов питания, в том числе овощей, непосредственно у сельхозпроизводителей - 220,0 тыс. рублей (110,0 %).

Не выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодной инвентаризации объектов наружной рекламы: срок переносится на сентябрь - октябрь 2003 г. (отв. управление по распространению рекламы и информации мэрии).

2. Продажа объектов незавершенного строительства (отв. управление капитального строительства мэрии).

3. Надстройка 11-го этажа дома N 1 1 0по ул. 1 0Плахотного, б/с 1-4 (отв. управление капитального строительства мэрии).

4. Предоставление гражданам жилья по договорам краткосрочного найма - отсутствие свободного жилья в домах строящихся по титулу управления капитального строительства мэрии (отв. комитет по жилищным вопросам мэрии).

5. Передача внутриквартальных водопроводных сетей МУП "Горводоканал" - до конца 2003 года будут переданы (отв. администрация Дзержинского района).

6. Перенос базы ремонтно-механических мастерских на основную производственную площадку МУ "ДЭУ N5 5" 0 - отсутствие финансирования на переоборудование помещений под базу ремонтно-механических мастерских (отв. администрация Первомайского района).

-------------------------------------------

<1> - % от плана на год

<2> - нумерация в соответствии с распоряжением мэра от 28.02.2003 N 333-р