Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Мэра г. Новосибирска от 25 марта 2002 г. N 700-р "Об утверждении плана мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и экономии расходов бюджета города в 2002 году " (утратило силу)
Распоряжение Мэра г. Новосибирска от 25 марта 2002 г. N 700-р
"Об утверждении плана мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и экономии расходов бюджета города в 2002 году "
ГАРАНТ:
Распоряжением Мэра г. Новосибирска от 25 января 2005 г. N 325-р настоящий документ признан утратившим силу
В целях исполнения плановых заданий по получению доходов и экономии расходов бюджета города, обеспечения устойчивого функционирования отраслей городского хозяйства и социальной сферы, во исполнение решения городского Совета от 21.11.2001 N 74 "О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2002 год" и решения городского Совета от 17.12.2001 N 73 "О бюджете города Новосибирска на 2002 год", руководствуясь статьей 6 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1. Утвердить план мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и экономии расходов бюджета города в 2002 году (приложение).
2. Руководителям департаментов, управлений, комитетов мэрии, главам администраций районов города ежеквартально (до 20 числа следующего за кварталом месяца) направлять в планово-экономическое управление мэрии подробную информацию о ходе реализации плана мероприятий по разработанной для этого форме отчетности.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра - директора департамента экономики и финансов мэрии Молчанову О.В.
Мэр В. Ф. Городецкий
План
мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и
экономии расходов бюджета города в 2002 году
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Код | Статья бюджета |Бюджет на| Наименование | Срок |Исполнитель |Затраты |Экономич| Примечание |
| | |2002 год | мероприятий | | | на | еский | |
| | | (по | |исполне| |проведен|результа| |
| | |состоянию| | ния | | ие | т за | |
| | | на | | | |мероприя|2002 год| |
| | |01.01.200| | | | тий, | (без | |
| | |2), тыс. | | | |тыс. руб| вычета | |
| | | рублей | | | | лей |затрат в| |
| | | | | | | |гр. 7), | |
| | | | | | | |тыс. руб| |
| | | | | | | |лей (или| |
| | | | | | | | %) | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Создание условий|В |Департамент | | |Индекс |
| | | |для дальнейшего|течение|промышленнос| | |физического |
| | | |развития |года |ти, науки и| | |объема |
| | | |промышленности | |технологий | | |промышленного|
| | | |города: | |мэрии (ДПНТ)| | |производства |
| | | | | | | | |составит |
| | | | | | | | |104,4 % к|
| | | | | | | | |2001 году|
| | | | | | | | |(прогноз |
| | | | | | | | |объема |
| | | | | | | | |промышленного|
| | | | | | | | |производства |
| | | | | | | | |в фактических|
| | | | | | | | |ценах - 38992|
| | | | | | | | |млн. рублей) |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |реализация целевых| | | | | |
| | | |программ по| | | | | |
| | | |расширению | | | | | |
| | | |номенклатуры | | | | | |
| | | |выпускаемых изделий| | | | | |
| | | |на промышленных| | | | | |
| | | |предприятиях и| | | | | |
| | | |созданию новых| | | | | |
| | | |производств | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | |-------------|
| | | |реализация | | | | | |
| | | |Программы занятости| | | | | |
| | | |населения | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|101000|Налоговые доходы|4911952,0| | | | |150000,0| |
| 0 | | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Продолжение работы|В |Департамент | |100000,0| |
| | | |городской и|течение|экономики и| | | |
| | | |районных комиссий|года |финансов | | | |
| | | |по сокращению| |мэрии (ДЭФ),| | | |
| | | |налоговой | |администра- | | | |
| | | |задолженности в| |ции районов| | | |
| | | |бюджет города| |города | | | |
| | | |(заседание проходят| | | | | |
| | | |ежемесячно в| | | | | |
| | | |соответствии с| | | | | |
| | | |постановлением мэра| | | | | |
| | | |от 27.09.2000| | | | | |
| | | |N 1862) | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Осуществление |В |ДЭФ, ДПНТ,| |Своеврем| |
| | | |контроля за|течение|департамент | |енное | |
| | | |исполнением |года |потребительс| |поступле| |
| | | |налогоплательщиками| |кого рынка и| |ние | |
| | | |, получившими право| |земельных | |текущих | |
| | | |на проведение| |отношений | |платежей| |
| | | |реструктуризации | |мэрии | | | |
| | | |задолженности в| |(ДПРЗО), | | | |
| | | |бюджет, требований,| |департамент | | | |
| | | |установленных | |транспорта, | | | |
| | | |постановлениями | |связи и| | | |
| | | |Правительства | |дорог мэрии| | | |
| | | |Российской | |(ДТСД), | | | |
| | | |Федерации | |департамент | | | |
| | | | | |строительств| | | |
| | | | | |а и| | | |
| | | | | |архитектуры | | | |
| | | | | |мэрии (ДСА),| | | |
| | | | | |администра- | | | |
| | | | | |ции районов| | | |
| | | | | |города | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Доведение до|I |Управление | |Своеврем| |
| | | |районов города и|квартал|финансов и| |ен-ное | |
| | | |Управления | |налоговой | |поступле| |
| | | |Министерства по| |политики | |ние | |
| | | |налогам и сборам по| |мэрии (УФНП)| |текущих | |
| | | |Новосибирской | | | |платежей| |
| | | |области задания по| | | | | |
| | | |мобилизации доходов| | | | | |
| | | |в бюджет города на| | | | | |
| | | |2002 год и| | | | | |
| | | |осуществление | | | | | |
| | | |контроля за их| | | | | |
| | | |исполнением | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|101000|Налоги на|3415400,0| | | | | 50000,0|Всего по|
| 0 |прибыль (доход),| | | | | | |статье |
| |прирост капитала| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|101020|Подоходный налог|2751000,0|Представление в|В |ДЭФ, ДПНТ,| | 50000,0| |
| 0 |с физических лиц| |прокуратуру данных|течение|ДПРЗО, ДТСД,| | | |
| | | |о крупнейших|года |ДСА, | | | |
| | | |должниках по| |администра- | | | |
| | | |подоходному налогу| |ции районов| | | |
| | | |для организации| |города | | | |
| | | |проверок исполнения| | | | | |
| | | |ими налогового| | | | | |
| | | |законодательства | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Проведение анализа|В |ДЭФ, ДПРЗО,| |Увеличен| |
| | | |данных о заработной|течение|ДПНТ, ДСА,| |ие | |
| | | |плате работников|года |ДТСД, ДСП,| |поступле| |
| | | |организаций, | |департамент | |ния | |
| | | |обращающихся в| |образования,| |подоходн| |
| | | |мэрию по вопросам| |культуры, | |ого | |
| | | |муниципального | |спорта и| |налога | |
| | | |заказа, размещения| |молодежной | | | |
| | | |сооружений, | |политики | | | |
| | | |землеотвода и др. | |мэрии | | | |
| | | | |(ДОКСМП), | | | |
| | | | |департамент | | | |
| | | | |по | | | |
| | | | |управлению | | | |
| | | | |имуществом | | | |
| | | | |г. Новоси-би| | | |
| | | | |рска (ДУИ),| | | |
| | | | |департамент | | | |
| | | | |энергетики, | | | |
| | | | |жилищного и| | | |
| | | | |коммунальног| | | |
| | | | |о хозяйства| | | |
| | | | |города | | | |
| | | | |(ДЭЖКХ), | | | |
| | | | |департамент | | | |
| | | | |организации | | | |
| | | | |управления и| | | |
| | | | |контроля | | | |
| | | | |мэрии (ДОУК)| | | |
|------+----------------+-----------------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|200000|Неналоговые | 642714,0| | | | |579280,0|Всего по|
| 0 |доходы | | | | | | |статье |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201000|Доходы от| 556685,0| | | | |557435,0|Всего по|
| 0 |имущества, | | | | | | |статье |
| |находящегося в| | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |и муниципальной| | | | | | | |
| |собственности, | | | | | | | |
| |или от| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201020|Доходы от сдачи| 479000,0| | | | |479250,0| |
| 0 |в аренду| | | | | | | |
| |имущества, | | | | | | | |
| |находящегося в| | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |и муниципальной| | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201020|Арендная плата| 86800,0| | | | | 87050,0| |
| 2 |за земли городов| | | | | | | |
| |и поселков | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Арендная плата за|В |Комитет по| | 86800,0| |
| | | |земли |течение|земельным | | | |
| | | | |года |ресурсам и| | | |
| | | | | |землеустройс| | | |
| | | | | |тву | | | |
| | | | | |г. Новосибир| | | |
| | | | | |ска | | | |
| | | | | |(Горкомзем) | | | |
|------+----------------+---------| |-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | | |I | | | 12933,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | | |II | | | 19790,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| |-------| | | | |
| | | | |III | | | 25172,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| |-------| | | | |
| | | | |IV | | | 28905,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |Работа с|В | | | 250,0| |
| | | |арендаторами по|течение| | | | |
| | | |взысканию |года | | | | |
| | | |задолженности по| | | | | |
| | | |арендной плате за| | | | | |
| | | |землю на этапе| | | | | |
| | | |выдачи выписки из| | | | | |
| | | |кадастра | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201024|Прочие доходы от| 392200,0| | | | |392200,0| |
| 0 |сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, | | | | | | | |
| |находящегося в| | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |и муниципальной| | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 325800,0|Повышение |В |ДУИ | |325800,0| |
| | | |эффективности |течение| | | | |
| | | |аренды |года | | | | |
| | | |муниципального | | | | | |
| | | |нежилого фонда за| | | | | |
| | | |счет: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |сдачи в аренду| | | | | |
| | | |нежилых помещений с| | | | | |
| | | |использованием | | | | | |
| | | |конкурсов и| | | | | |
| | | |аукционов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |проведения | | | | | |
| | | |индексации арендных| | | | | |
| | | |ставок | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |проведения проверок| | | | | |
| | | |по целевому| | | | | |
| | | |использованию | | | | | |
| | | |арендной платы| | | | | |
| | | |муниципальных | | | | | |
| | | |нежилых помещений | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |участия в работе| | | | | |
| | | |комиссий по| | | | | |
| | | |рассмотрению | | | | | |
| | | |имеющейся | | | | | |
| | | |задолженности по| | | | | |
| | | |арендной плате,| | | | | |
| | | |оперативного | | | | | |
| | | |оформления исковых| | | | | |
| | | |заявлений по| | | | | |
| | | |должникам | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 66400,0|Аренда прочего|В |ДУИ | | 66400,0| |
| | | |имущества, в том|течение| | | | |
| | | |числе: |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |ОАО | | | | 64000,0| |
| | | |"Гусинобродское" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |прочие предприятия| | | | 2400,0| |
| | | |торговли и бытового| | | | | |
| | | |обслуживания | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201060|Доходы от| 65000,0|Размещение наружной|В |МУ | | 65200,0| |
| 0 |оказания услуг | |рекламы |течение|"Городской | | | |
| | | | |года |центр | | | |
| | | | | |наружной | | | |
| | | | | |рекламы" | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |I | | | 14100,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |II | | | 19100,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |III | | | 15000,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |IV | | | 17000,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе от|Январь |МУ | | 700,0| |
| | | |проведения |-июнь |"Городской | | | |
| | | |аукционов за право| |центр | | | |
| | | |размещения рекламы | |наружной | | | |
| | | | | |рекламы" | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |I | | | 350,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| | | | | | |
| | | | |II | | | 350,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|201080|Платежи | 12685,0| | | | | 12985,0| |
| 0 |государственных | | | | | | | |
| |и муниципальных| | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 6285,0|Заключение | В |Управление | | 6585,0| |
| | | |договоров "О|течение|потребительс| | | |
| | | |порядке |года |кого рынка и| | | |
| | | |использования | |услуг мэрии| | | |
| | | |закрепленного за| |(УПРУ) | | | |
| | | |муниципальными | | | | | |
| | | |унитарными | | | | | |
| | | |предприятиями | | | | | |
| | | |муниципального | | | | | |
| | | |имущества на праве| | | | | |
| | | |хозяйственного | | | | | |
| | | |ведения", в том| | | | | |
| | | |числе: | | | | | |
|------+----------------+---------| |-------| | | | |
| | | | |I | | | 396,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| |-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | | |II | | | 396,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| |-------| |--------+--------+-------------|
| | | | |III | | | 396,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------| |-------| |--------+--------+-------------|
| | | | |IV | | | 5397,0| |
| | | | |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| |--------+--------+-------------|
| | | 1285,0|торговые |В | | | 1585,0| |
| | | |предприятия и|течение| | | | |
| | | |бытовые предприятия|года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| |--------+--------+-------------|
| | | 5000,0|кроме того ГУМ|IV | | | 5000,0| |
| | | |"Россия" |квартал| | | | |
| | | |(отчисления от| | | | | |
| | | |прибыли) | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 3700,0|Заключение |В |УПРУ | | 3700,0| |
| | | |договоров с|течение| | | | |
| | | |администрациями |года | | | | |
| | | |рынков и| | | | | |
| | | |микрорынков на| | | | | |
| | | |развитие социальных| | | | | |
| | | |программ мэрии | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 200,0|Взимание платежей|В |УПРУ | | 200,0| |
| | | |от арендаторов|течение| | | | |
| | | |торговых площадей|года | | | | |
| | | |во время проведения| | | | | |
| | | |разовых городских| | | | | |
| | | |мероприятий | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 2500,0|Привлечение к|В |УПРУ, | | 2500,0| |
| | | |административной |течение|межрайонный | | | |
| | | |ответственности за|года |отдел | | | |
| | | |нарушение правил| |милиции по| | | |
| | | |торговли и бытового| |борьбе с| | | |
| | | |обслуживания | |правонарушен| | | |
| | | | | |иями в сфере| | | |
| | | | | |потребительс| | | |
| | | | | |кого рынка и| | | |
| | | | | |исполнению | | | |
| | | | | |администрати| | | |
| | | | | |вного | | | |
| | | | | |законодатель| | | |
| | | | | |ства при УВД| | | |
| | | | | |г. Новосибир| | | |
| | | | | |ска (МОМ| | | |
| | | | | |БППР) | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|204000|Доходы от| 8000,0|Продажа земельных|В |ДУИ | | 8000,0|Перечень |
| 0 |продажи земли и| |участков под|течение| | | |объектов, |
| |нематериальных | |приватизированными |года | | | |подлежащих |
| |активов | |предприятиями и под| | | | |приватизации,|
| | | |застройку | | | | |будет |
| | | | | | | | |утвержден |
| | | | | | | | |решением |
| | | | | | | | |городского |
| | | | | | | | |Совета во II|
| | | | | | | | |квартале |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|207000|Штрафные | 56162,0| | | | | 2400,0|Всего по|
| 0 |санкции, | | | | | | |статье |
| |возмещение | | | | | | | |
| |ущерба | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|207030|Административные| 56162,0| | | | | 2400,0| |
| 0 |штрафы и иные| | | | | | | |
| |санкции, включая| | | | | | | |
| |штрафы за| | | | | | | |
| |нарушение правил| | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | | |
| |движения | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|207034|Прочие | 56162,0| | | | | 2400,0| |
| 0 |административные| | | | | | | |
| |штрафы и иные| | | | | | | |
| |санкции | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 1200,0|Поступление средств|В |Управление | | 1200,0| |
| | | |от штрафов за|течение|ветеринарии | | | |
| | | |нарушения Закона РФ|года |с | | | |
| | | |"О ветеринарии" | |ветеринарно-| | | |
| | | | | |санитарной | | | |
| | | | | |инспекцией | | | |
| | | | | |мэрии | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 1200,0|Применение штрафных|В |Главное | | 1200,0| |
| | | |санкций к|течение|управление | | | |
| | | |подрядчикам за|года |благоустройс| | | |
| | | |низкое качество| |тва и| | | |
| | | |выполняемых работ | |озеленения | | | |
| | | | | |мэрии (ГУБО)| | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|209000|Прочие | 17888,0| | | | | 11445|Всего по|
| 0 |неналоговые | | | | | | |статье |
| |доходы | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | 11445,0|Заключение |В |Управление | | 11445,0| |
| | | |договоров с|течение|ветеринарии | | | |
| | | |предприятиями |года |с | | | |
| | | |торговли, | |ветеринарно-| | | |
| | | |общественного | |санитарной | | | |
| | | |питания, | |инспекцией | | | |
| | | |переработки на| |мэрии | | | |
| | | |проведение | | | | | |
| | | |ветеринарно-санитар| | | | | |
| | | |ной оценки| | | | | |
| | | |продукции | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|302000|Безвозмездные |1368787,0| | | | | | |
| 0 |перечисления из| | | | | | | |
| |бюджета области | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|500000|Доходы от| 388578,0| | | | | | |
| 0 |предпринимательс| | | | | | | |
| |кой и иной,| | | | | | | |
| |приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |7312031,0| | | | |729280,0| |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 830 |За строкой| | | | | | 38000,0| |
| |дохода | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Проведение |В |ДУИ | | 38000,0|Перечень |
| | | |приватизации |течение| | | |объектов, |
| | | |объектов |года | | | |подлежащих |
| | | |муниципальной | | | | |приватизации,|
| | | |собственности | | | | |будет |
| | | |(продажа на| | | | |утвержден |
| | | |конкурсах и| | | | |решением |
| | | |аукционах | | | | |городского |
| | | |муниципальных | | | | |Совета во II|
| | | |предприятий, | | | | |квартале |
| | | |нежилых помещений,| | | | | |
| | | |выкуп нежилых| | | | | |
| | | |помещений) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------|
| Внебюджетные источники | | 1680,0|160135,3|Всего по|
| | | | |статье |
|-------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |Управление | | 17246,0| |
| | | |общественных |течение|социальной | | | |
| | | |организаций, |года |поддержки | | | |
| | | |благотворительных | |населения | | | |
| | | |фондов, | |мэрии (УСПН)| | | |
| | | |пожертвований | | | | | |
| | | |предприятий и| | | | | |
| | | |организаций, в том| | | | | |
| | | |числе: | | | | | |
|------+---------------+----------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства городского|В |Городской | | 820,0| |
| | | |фонда социальной|течение|фонд | | | |
| | | |поддержки населения|года |социальной | | | |
| | | |на содержание| |поддержки | | | |
| | | |благотворительного | |населения | | | |
| | | |комплекса для| | | | | |
| | | |малоимущих, | | | | | |
| | | |содержание пунктов| | | | | |
| | | |гуманитарной помощи| | | | | |
| | | |и складских| | | | | |
| | | |помещений для| | | | | |
| | | |хранения товаров| | | | | |
| | | |для малоимущих| | | | | |
| | | |граждан | | | | | |
|------+---------------+----------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства |В |МУ | | 2000,0| |
| | | |муниципальных |течение|"Комплексный| | | |
| | | |учреждений |года |центр | | | |
| | | |"Комплексный центр| |социального | | | |
| | | |социального | |обслуживания| | | |
| | | |обслуживания | |населения" | | | |
| | | |населения" на| | | | | |
| | | |реализацию | | | | | |
| | | |мероприятий | | | | | |
| | | |Программы | | | | | |
| | | |социальной | | | | | |
| | | |поддержки населения| | | | | |
|------+--------------------------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства ассоциации|В |Ассоциация | | 2460,0| |
| | | |"Интеграция" на|течение|"Интеграция"| | | |
| | | |поддержку и|года | | | | |
| | | |финансирование | | | | | |
| | | |воскресной школы| | | | | |
| | | |для слабовидящих| | | | | |
| | | |детей, развитие| | | | | |
| | | |трудового | | | | | |
| | | |реабилитационного | | | | | |
| | | |центра для| | | | | |
| | | |инвалидов, | | | | | |
| | | |организацию | | | | | |
| | | |оздоровительного | | | | | |
| | | |отдыха и досуга| | | | | |
| | | |инвалидов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства городского|В |Городское | | 300,0| |
| | | |общества инвалидов|течение|общество | | | |
| | | |на оказание|года |инвалидов | | | |
| | | |материальной помощи| | | | | |
| | | |и бытовых услуг| | | | | |
| | | |инвалидам, | | | | | |
| | | |организацию | | | | | |
| | | |мероприятий для| | | | | |
| | | |инвалидов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства еврейского|В |Еврейский | | 3000,0| |
| | | |культурного |течение|культурный | | | |
| | | |благотворительного |года |благотворите| | | |
| | | |фонда "Атиква" на| |льный фонд| | | |
| | | |оказание адресной| |"Атиква" | | | |
| | | |социальной помощи| | | | | |
| | | |нуждающимся | | | | | |
| | | |пенсионерам | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства |В |Фонд | | 600,0| |
| | | |некоммерческой |течение|"Эвен-Эзер" | | | |
| | | |организации Фонд|года | | | | |
| | | |"Эвен-Эзер" на| | | | | |
| | | |оказание социальной| | | | | |
| | | |помощи малоимущим| | | | | |
| | | |жителям города | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства |В |Международна| | 600,0| |
| | | |Международной |течение|я | | | |
| | | |благотворительной |года |благотворите| | | |
| | | |организации ордена| |льная | | | |
| | | |матери Терезы из| |организация | | | |
| | | |Калькутты на| |ордена | | | |
| | | |содержание | |матери | | | |
| | | |городского Дома| |Терезы из| | | |
| | | |Милосердия | |Калькутты | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства областного|В |Областной | | 275,0| |
| | | |комитета |течение|комитет | | | |
| | | |Российского |года |Российского | | | |
| | | |общества Красного| |общества | | | |
| | | |Креста на| |Красного | | | |
| | | |организацию | |Креста | | | |
| | | |надомного патронажа| | | | | |
| | | |и помощи социально| | | | | |
| | | |незащищенным | | | | | |
| | | |гражданам | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства Сибирского|В |Сибирский | | 33,0| |
| | | |регионального Союза|течение|региональный| | | |
| | | |"Чернобыль" на|года |Союз | | | |
| | | |оказание помощи| |"Чернобыль" | | | |
| | | |вдовам, многодетным| | | | | |
| | | |семьям, инвалидам,| | | | | |
| | | |пострадавшим от| | | | | |
| | | |воздействия | | | | | |
| | | |радиационных | | | | | |
| | | |катастроф | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |средства |В |Социальный | | 25,0| |
| | | |социального |течение|коммерческий| | | |
| | | |коммерческого банка|года |банк | | | |
| | | |"Левобережный" на| |"Левобережны| | | |
| | | |оказание финансовой| |й" | | | |
| | | |помощи для лечения| | | | | |
| | | |детей из малоимущих| | | | | |
| | | |семей и| | | | | |
| | | |материальной помощи| | | | | |
| | | |пенсионерам, | | | | | |
| | | |малоимущим семьям| | | | | |
| | | |Ленинского района| | | | | |
| | | |по ходатайству| | | | | |
| | | |администрации | | | | | |
| | | |Ленинского района | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | | прочие|В |УСПН, службы| | 7133,0| |
| | | |внебюджетные |течение|социальной | | | |
| | | |средства, |года |защиты | | | |
| | | |привлеченные | |населения в| | | |
| | | |департаментом по| |районах | | | |
| | | |социальной политике| |города | | | |
| | | |и службами| | | | | |
| | | |социальной защиты| | | | | |
| | | |населения | | | | | |
| | | |администраций | | | | | |
| | | |районов города от| | | | | |
| | | |предприятий, | | | | | |
| | | |организаций | | | | | |
| | | |различных форм| | | | | |
| | | |собственности, | | | | | |
| | | |благотворительных | | | | | |
| | | |фондов, | | | | | |
| | | |общественных | | | | | |
| | | |организаций | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |Планово-экон| | 12000,0| |
| | | |инвесторов по|течение|омическое | | | |
| | | |договорам долевого|года |управление | | | |
| | | |участия в| |мэрии (ПЭУ) | | | |
| | | |строительстве ПС| | | | | |
| | | |"Челюскинская" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |ПЭУ | | 3600,0| |
| | | |инвесторов по|течение| | | | |
| | | |договорам долевого|года | | | | |
| | | |участия в| | | | | |
| | | |строительстве ПС| | | | | |
| | | |"Горская" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |ПЭУ | | 1650,0| |
| | | |инвесторов по|течение| | | | |
| | | |договорам долевого|года | | | | |
| | | |участия в| | | | | |
| | | |строительстве | | | | | |
| | | |коллектора в пойме| | | | | |
| | | |р. Ельцовка-1 | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|II |ПЭУ | | 465,9| |
| | | |инвесторов по|квартал| | | | |
| | | |договорам | | | | | |
| | | |финансирования | | | | | |
| | | |строительства | | | | | |
| | | |теплотрассы по| | | | | |
| | | |ул. Пархоменко | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |ПЭУ | | 6740,0| |
| | | |инвесторов по|течение| | | | |
| | | |договорам |года | | | | |
| | | |возмещения затрат в| | | | | |
| | | |строительстве | | | | | |
| | | |КНС-18а | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|IV |Комитет по| | 70000,0| |
| | | |ЗАО "Компания|квартал|энергетике | | | |
| | | |Энергокомплект" для| |мэрии | | | |
| | | |окончания | | | | | |
| | | |строительства | | | | | |
| | | |Южно-Чемской | | | | | |
| | | |котельной | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение |В |Комитет по| | 3000,0| |
| | | |инвестиций по|течение|энергетике | | | |
| | | |надстройкам над ЦТП|года |мэрии | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |Комитет | | 30833,4| |
| | | |инвесторов на|течение|жилищно-комм| | | |
| | | |реконструкцию |года |унального | | | |
| | | |муниципального | |хозяйства | | | |
| | | |жилищного фонда | |мэрии (КЖКХ)| | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Подготовка и выдача|В |Главное | 195,0| 650,0| |
| | | |архитектурно-планир|течение|управление | | | |
| | | |овочных заданий,|года |архитектуры | | | |
| | | |проектов и| |и | | | |
| | | |разрешительных | |градостроите| | | |
| | | |писем | |льства мэрии| | | |
| | | | | |(ГУАГ) | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Выдача топопланов |В |ГУАГ | 960,0| 3200,0| |
| | | | |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Выдача паспортов|В |ГУАГ | 300,0| 10000,0| |
| | | |объектов |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Согласование |В |ГУАГ | 135,0| 450,0| |
| | | |наземных и|течение| | | | |
| | | |подземных |года | | | | |
| | | |инженерных сетей | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Подготовка и выдача|В |ГУАГ | 90,0| 300,0| |
| | | |проектов и|течение| | | | |
| | | |разрешительных |года | | | | |
| | | |писем | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение |Июнь |Комитет по| | 410,0| |
| | | |внебюджетных |декабрь|культуре и| | | |
| | | |поступлений для| |искусству | | | |
| | | |проведения | |мэрии | | | |
| | | |общегородских | | | | | |
| | | |мероприятий | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Поступление средств|В |Комитет по| | 400,0| |
| | | |по осуществлению|течение|международно| | | |
| | | |мероприятий, |года |му | | | |
| | | |связанных с| |сотрудничест| | | |
| | | |аккредитацией | |ву мэрии | | | |
| | | |представительств | | | | | |
| | | |иностранных фирм в| | | | | |
| | | |г. Новосибирске | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 4500,0| 50595,4|Всего по|
| | | | | | | | |статье |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | | Осуществление | В |Контрольно-р| | 200,0| |
| | | | контроля за |течение| евизионное | | | |
| | | | правильностью | года | управление | | | |
| | | | планирования и | |мэрии (КРУ) | | | |
| | | | расходования | | УФНП | | | |
| | | |средств на выплату | | | | | |
| | | | заработной платы | | | | | |
| | | | работникам | | | | | |
| | | | бюджетных | | | | | |
| | | | учреждений | | | | | |
| | | | социальной сферы | | | | | |
| | | | путем проведения | | | | | |
| | | | проверки штатных | | | | | |
| | | | расписаний и | | | | | |
| | | | тарификаций | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Проверка смет и| |ПЭУ | | 20000,0|Календарные |
| | | |калькуляций | | | | |объемы |
| | | |предоставленных по| | | | |экономии |
| | | |выполнению | | | | |зависят от|
| | | |муниципального | | | | |выполнения и|
| | | |заказа | | | | |оплаты |
| | | | | | | | |муниципальног|
| | | | | | | | |о заказа |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Снижение затрат по| |ПЭУ | | 30000,0|Календарные |
| | | |статьям при| | | | |объемы |
| | | |утверждении тарифов| | | | |экономии |
| | | |муниципальным | | | | |зависят от|
| | | |предприятиям | | | | |выполнения и|
| | | | | | | | |оплаты |
| | | | | | | | |муниципальног|
| | | | | | | | |о заказа |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Заключение договора|В |Управление | | 159,0| |
| | | |с Новосибирским|течение|связи, | | | |
| | | |областным комитетом|года |телекоммуник| | | |
| | | |государственной | |аций и| | | |
| | | |статистики о| |информатики | | | |
| | | |предоставлении | |мэрии (УСТИ)| | | |
| | | |статистической | | | | | |
| | | |информации в счет| | | | | |
| | | |затрат | | | | | |
| | | |администраций | | | | | |
| | | |районов города на| | | | | |
| | | |содержание районных| | | | | |
| | | |отделов статистики | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сокращение |В |УСТИ | 4500,0| 236,4|Экономический|
| | | |городских |течение| | | |эффект |
| | | |телефонных номеров|года | | | |значительно |
| | | |за счет| | | | |увеличится |
| | | |модернизации | | | | |при введении|
| | | |телефонной сети| | | | |повременной |
| | | |мэрии | | | | |оплаты за|
| | | | | | | | |услуги ОАО|
| | | | | | | | |"Сибирьтелеко|
| | | | | | | | |м" |
|-----------------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| Капитальные расходы | 393765,0| | | | 70720,0|146485,3|Всего по|
| | | | | | | |статье |
|-----------------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |Капитальные | 219000,0| | | | 38160,0|102551,3| |
| |вложения | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Надстроить 11-й|Сентябр|Управление | 5600,0| 8800,0|Средства |
| | | |этаж на доме N 1 по|ь |капитального| | |направляются |
| | | |ул.Свободы-Кропотки| |строительств| | |на |
| | | |на | |а мэрии| | |капитальные |
| | | | | |(УКС), ПЭУ | | |вложения |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сокращение расходов|В |Отдел | | 30000,0|Осуществляетс|
| | | |на строительство,|течение|экспертизы и| | |я по мере|
| | | |реконструкцию и|года |контроля | | |проведения |
| | | |капитальный ремонт| |мэрии | | |проверок по|
| | | |объектов мэрии в| | | | |факту |
| | | |результате | | | | |представления|
| | | |экспертизы | | | | |или |
| | | |проектно-сметной | | | | |утверждения |
| | | |документации | | | | |проектов. |
|------+----------------+---------+-------------------|-------+------------+--------+--------|
| | | |Сокращение расходов|В |Управление | | 2500,0| |
| | | |на капитальный|течение|образованием| | | |
| | | |ремонт объектов|года |мэрии (УО) | | | |
| | | |образования в| | | | | |
| | | |результате | | | | | |
| | | |экспертизы | | | | | |
| | | |проектно-сметной | | | | | |
| | | |документации | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |УКС | | 17300,0| |
| | | |за счет сокращения|течение| | | | |
| | | |дебиторской |года | | | | |
| | | |задолженности | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Передача материалов|В |УКС | | 17,3| |
| | | |со склада УКСа|течение| | | | |
| | | |мэрии в счет|года | | | | |
| | | |погашения | | | | | |
| | | |кредиторской | | | | | |
| | | |задолженности | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |жилищное | 6121,0| | | | | | |
| |строительство | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |коммунальное | 73189,0| | | | 32560,0| 43914,0| |
| |строительство | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сооружение |В |МУП | 4940,0| 6264,0| |
| | | |индивидуальных |течение|"Энергия" | | | |
| | | |тепловых пунктов в|года | | | | |
| | | |жилых домах с| | | | | |
| | | |открытым | | | | | |
| | | |водоразбором на 4-м| | | | | |
| | | |жилом микрорайоне| | | | | |
| | | |Калининского района| | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Ресурсосбережение, | |МУП | 23020,0| 27620,0|25 лет |
| | | |увеличение платежей| |"Энергия" | | | |
| | | |населения (в связи| | | | | |
| | | |с повышением| | | | | |
| | | |качества | | | | | |
| | | |обслуживания) в| | | | | |
| | | |результате | | | | | |
| | | |реконструкции ЦТП: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |ЦТП-10 |В | | 5900,0| 7500,0| |
| | | |Железнодорожного |течение| | | | |
| | | |района |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦТП-16 Кировского|I | | 920,0| 1230,0| |
| | | |района |квартал| | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |ЦТП Стрелочного|В | | 9200,0| 10210,0| |
| | | |завода |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |ЦТП Ленинского|В | | 3600,0| 4440,0| |
| | | |района |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------| | | | |
| | | |ЦТП Центрального|В | | 3400,0| 4240,0| |
| | | |района |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Перевод двух|II - IV|Комитет по| 4600,0| 10030,0|С |
| | | |котельных малой|квартал|энергетике | | |отопительного|
| | | |мощности на|ы |мэрии | | |периода |
| | | |централизованное | | | | |2002/2003 |
| | | |теплоснабжение от| | | | |года |
| | | |ТЭЦ (ЦТП-18| | | | | |
| | | |Первомайского | | | | | |
| | | |района) | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |Социальная | 4495,0| | | | | 20,0| |
| |политика | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | - учреждения| 3761,0| | | | | | |
| |социального | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | - молодежная| 734,0|Привлечение |В |Комитет по| | 20,0| |
| |политика | |спонсорских средств|течение|делам | | | |
| | | |по статье|года |молодежи | | | |
| | | |"Приобретение | |мэрии | | | |
| | | |оборудования" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджет текущих расходов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 |Государственное | 177570,0| | | | | |Всего по|
| |управление и| | | | | | |статье |
| |местное | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 500 |Правоохранительн| 100853,0| | | | | |Всего по|
| |ая деятельность| | | | | | |статье |
| |и обеспечение| | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 800 |Сельское | 13786,0| | | | | |Всего по|
| |хозяйство и| | | | | | |статье |
| |рыболовство | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 900 |Охрана | 1100,0| | | | | |Всего по|
| |окружающей | | | | | | |статье |
| |природной среды| | | | | | | |
| |и природных| | | | | | | |
| |ресурсов, | | | | | | | |
| |гидрометеорологи| | | | | | | |
| |я, картография и| | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1000 |Транспорт, | 217068,0|Повышение тарифов|I |ПЭУ | | 32530,0| |
| |дорожное | |на услуги,|квартал| | | | |
| |хозяйство, связь| |оказываемые | | | | | |
| |и информатика | |подземным и| | | | | |
| | | |наземным | | | | | |
| | | |муниципальным | | | | | |
| | | |транспортом | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |1. Бюджетная| 197068,0| | | | | 27080,0| |
| |дотация по| | | | | | | |
| |предприятиям УПП| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Улучшение |В |Предприятия | | 10700,0| |
| | | |организации работы|течение|управления | | | |
| | | |пассажирского |года |пассажирских| | | |
| | | |транспорта: | |перевозок | | | |
| | | | | |мэрии (УПП) | | | |
|-----------------------+---------+-------------------| | | | | |
| | |обеспечение полноты| | | | 10400,0| |
| | |сбора выручки за| | | | | |
| | |счет усиления| | | | | |
| | |контроля на| | | | | |
| | |маршрутах движения| | | | | |
| | |транспорта, | | | | | |
| | |оптимизации схемы и| | | | | |
| | |расписания движения| | | | | |
| | |подвижного состава| | | | | |
| | |по маршрутам города| | | | | |
|-----------------------+---------+-------------------| | | | | |
| | |снижение количества| | | | 300,0| |
| | |часов простоя| | | | | |
| | |подвижного состава| | | | | |
| | |на линии | | | | | |
|-----------------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Возмещение |В |Предприятия | | 2000,0| |
| | | |коммунальных услуг|течение|УПП | | | |
| | | |за счет сдачи|года | | | | |
| | | |свободных площадей| | | | | |
| | | |в аренду | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Перевод автобусов|В |Предприятия | | 4360,0|При условии|
| | | |на заправку газом |течение|УПП | | |перевода в|
| | | | |года | | | |полном объеме|
| | | | | | | | |запланированн|
| | | | | | | | |ых на 2002|
| | | | | | | | |год машин на|
| | | | | | | | |газ (190|
| | | | | | | | |единиц) |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Экономия |В |Предприятия | | 4000,0| |
| | | |топливно-энергетиче|течение|УПП | | | |
| | | |ских ресурсов и|года | | | | |
| | | |снижение | | | | | |
| | | |материальных затрат| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Использование |В |Предприятия | | 360,0| |
| | | |списанного |течение|УПП | | | |
| | | |подвижного состава|года | | | | |
| | | |на запасные части | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|В |Предприятия | | 5660,0| |
| | | |от оказания платных|течение|УПП | | | |
| | | |и рекламных услуг|года | | | | |
| | | |населению: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | |--------+-------------|
| | | |оказание услуг по| | | | 2060,0| |
| | | |техническому | | | | | |
| | | |обслуживанию, | | | | | |
| | | |ремонту, | | | | | |
| | | |инструментальному | | | | | |
| | | |контролю и замеру| | | | | |
| | | |углекислого газа | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |оказание услуг| | | | 1000,0|1912 кв.|
| | | |платных стоянок | | | | |метров |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |оказание рекламных| | | | 1700,0| |
| | | |услуг | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | |--------+-------------|
| | | |доходы от аренды | | | | 900,0| |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |2. Бюджетное| 20000,0| | | | | 5450,0| |
| |финансирование | | | | | | | |
| |МУП | | | | | | | |
| |"Новосибирский | | | | | | | |
| |метрополитен" | | | | | | | |
| |(арендная плата| | | | | | | |
| |за нежилые| | | | | | | |
| |помещения) | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Возмещение затрат|В |МУП | | |При |
| | | |от перевозки|течение|"Новосибирск| | |положительном|
| | | |льготников по|года |ий | | |решении |
| | | |федеральному | |метрополитен| | |вопроса сумма|
| | | |законодательству: | |" | | |возмещенных |
| | | | | | | | |затрат |
| | | | | | | | |составит 80|
| | | | | | | | |млн. рублей|
| | | | | | | | |(при тарифе 4|
| | | | | | | | |рубля) |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |расчет и| | | | | |
| | | |представление в| | | | | |
| | | |отраслевой | | | | | |
| | | |департамент | | | | | |
| | | |администрации | | | | | |
| | | |Новосибирской | | | | | |
| | | |области суммы| | | | | |
| | | |потерь доходов от| | | | | |
| | | |перевозки жителей,| | | | | |
| | | |пользующихся | | | | | |
| | | |льготами, в 2002| | | | | |
| | | |году | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |повышение стоимости|В |МУП | | 2320,0| |
| | | |проездных билетов|течение|"Новосибирск| | | |
| | | |для студентов|года |ий | | | |
| | | |(обеспечение 50 %| |метрополитен| | | |
| | | |льготности от| |" | | | |
| | | |стоимости общего| | | | | |
| | | |проездного билета) | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------|
| | | |расчет и|III | | | | |
| | | |представление в ПЭУ|квартал| | | | |
| | | |мэрии | | | | | |
| | | |обоснованности | | | | | |
| | | |тарифов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |повышение ставки|В |МУП | | 2500,0| |
| | | |арендной платы за|течение|"Новосибир-с| | | |
| | | |помещения на 15 % |года |кий | | | |
| | | | | |метрополитен| | | |
| | | | | |" | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------|
| | | |внесение изменений|II - |ДУИ | | | |
| | | |в методику расчета|III | | | | |
| | | |арендной платы |квартал| | | | |
| | | | |ы | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |увеличение доходов|В |МУП | | 300,0|Общая |
| | | |от предоставляемых|течение|"Новосибирск| | |площадь, |
| | | |услуг по рекламе,|года |ий | | |занятая под|
| | | |оказываемых МУП| |метрополитен| | |рекламу, |
| | | |"Новосибирский | |" | | |составляет |
| | | |метрополитен" | | | | |1100 кв. м |
| | | |арендаторам | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |реализация |В |МУП | | 330,0| |
| | | |мероприятий по|течение|"Новосибирск| | | |
| | | |сокращению объемов|года |ий | | | |
| | | |потребления | |метрополитен| | | |
| | | |(рационализация, | |" | | | |
| | | |оптимизация | | | | | |
| | | |расходов): | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |электроэнергии | | | | 260,0| |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |теплоэнергии | | | | 30,0| |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |водопотребления и| | | | 40,0| |
| | | |услуг междугородней| | | | | |
| | | |телефонной связи | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1200 |Жилищно-коммунал|2489334,0| | | | 21812,3|111222,3|Всего по|
| |ьное хозяйство | | | | | | |статье |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |1. Бюджетные|1449723,0| | | | 21812,3|107679,6| |
| |субсидии на: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |возмещение | 60794,0| | | | 6895,0| 9587,6| |
| |разницы в| | | | | | | |
| |стоимости | | | | | | | |
| |холодной воды и| | | | | | | |
| |канализации | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Применение |В |МУП | 3000,0| 3250,0|в счет|
| | | |технологии |течение|"Горводокана| | |бюджетных |
| | | |цементно-песчаной |года |л", | | |ассигнований |
| | | |внутренней изоляции| |"Универсал" | | |МУП |
| | | |действующих | | | | |"Горводоканал|
| | | |трубопроводов | | | | |" |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Внедрение |В |"Сибирь-меха| 1200,0| 2120,0|в счет|
| | | |частотно-регулируем|течение|троника", | | |бюджетных |
| | | |ых электроприводов|года |МУП | | |ассигнований |
| | | |насосов на| |"Горводокана| | |МУП |
| | | |канализационных | |л" | | |"Горводоканал|
| | | |насосных станциях | | | | |" |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Перевод на|В |"Орион", МУП| 2695,0| 4217,6|в счет|
| | | |автоматический |течение|"Горводокана| | |бюджетных |
| | | |режим работы|года |л" | | |ассигнований |
| | | |канализационных | | | | |МУП |
| | | |насосных станций | | | | |"Горводоканал|
| | | | | | | | |" |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |возмещение | 1073866| | | | 13180,0| 19847,0| |
| |разницы в| | | | | | | |
| |стоимости | | | | | | | |
| |тепловой энергии| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Экономия |В |МУП | 1800,0| 2080,0|25 лет |
| | | |электроэнергии за|течение|"Энергия" | | | |
| | | |счет установки на|года | | | | |
| | | |насосах холодного| | | | | |
| | | |водоснабжения | | | | | |
| | | |частотно-регулирующ| | | | | |
| | | |его привода | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Внедрение приборов|В |МУП | 9400,0| 15327,0|25 лет |
| | | |автоматического |течение|"Энергия" | | | |
| | | |регулирования |года | | | | |
| | | |параметров | | | | | |
| | | |теплоносителей по| | | | | |
| | | |зоне ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Максимальное |В |МУП | | до 20 %|25 лет |
| | | |повторное |течение|"Энергия" | |материал| |
| | | |использование |года | | | ов| |
| | | |материалов от| | | | | |
| | | |демонтажа при| | | | | |
| | | |производстве | | | | | |
| | | |капитального | | | | | |
| | | |ремонта теплосетей| | | | | |
| | | |и теплотехнического| | | | | |
| | | |оборудования | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Внедрение установок|В |МУП | 1980,0| 2440,0|25 лет |
| | | |магнитной обработки|течение|"Энергия" | | | |
| | | |воды на 3 объектах|года | | | | |
| | | |(две котельные,| | | | | |
| | | |ЦТП-4) | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |текущее | 256674,0| | | | 1737,3| 33627,0| |
| |содержание | | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | |
| |(без лифтового| | | | | | | |
| |хозяйства) | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Увеличение объема|В |КЖКХ | | 1853,0| |
| | | |работ по текущему|течение| | | | |
| | | |ремонту до 80 %,|года | | | | |
| | | |выполняемому | | | | | |
| | | |жилищными | | | | | |
| | | |организациями | | | | | |
| | | |собственными силами| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Увеличение объема|В |КЖКХ | | 315,4| |
| | | |платных услуг|течение| | | | |
| | | |населению |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Получение |В |КЖКХ | | 2840,0| |
| | | |компенсации за|течение| | | | |
| | | |ремонт принятого в|года | | | | |
| | | |муниципальную | | | | | |
| | | |собственность | | | | | |
| | | |ведомственного | | | | | |
| | | |жилищного фонда | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Передача мэрии|В |Комитет по| | 8800,0| |
| | | |жилья в размере 5 %|течение|жилищным | | | |
| | | |общей площади в|года |вопросам | | | |
| | | |строящихся домах| |мэрии (КЖВ) | | | |
| | | |для расселения| | | | | |
| | | |жителей ветхих,| | | | | |
| | | |аварийных жилых| | | | | |
| | | |домов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Передача мэрии|В |КЖВ | | 200,0| |
| | | |жилья в размере 50|течение| | | | |
| | | |% общей площади|года | | | | |
| | | |помещений, | | | | | |
| | | |реконструированных | | | | | |
| | | |под жилье для| | | | | |
| | | |расселения | | | | | |
| | | |жилищного фонда,| | | | | |
| | | |признанного | | | | | |
| | | |непригодным для| | | | | |
| | | |постоянного | | | | | |
| | | |проживания | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Долевое участие|В |КЖВ | 18| 12240,0|Затраты на|
| | | |работников |течение| | | |регистрацию |
| | | |бюджетной сферы в|года | | | |права |
| | | |приобретении жилья| | | | |муниципальной|
| | | |с оплатой до 50 %| | | | |собственности|
| | | |стоимости за счет| | | | | |
| | | |собственных средств| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Предоставление |В |КЖВ | | 50,0| |
| | | |гражданам жилья по|течение| | | | |
| | | |договорам |года | | | | |
| | | |коммерческого найма| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Продажа гражданам|В |КЖВ | 6,3| 350,0|Затраты на|
| | | |освобождающихся |течение| | | |регистрацию |
| | | |комнат в|года | | | |собственности|
| | | |коммунальных | | | | | |
| | | |квартирах | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Снижение |В |КЖКХ | | 2260,0| |
| | | |дебиторской |течение| | | | |
| | | |задолженности по|года | | | | |
| | | |квартирной плате| | | | | |
| | | |(путем взыскания| | | | | |
| | | |через суд) | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Выполнение |В |КЖКХ | 1713,0| 4718,6| |
| | | |комплекса |течение| | | | |
| | | |мероприятий по|года | | | | |
| | | |ресурсосбережению | | | | | |
| | | |(установка | | | | | |
| | | |счетчиков и прочее)| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |капитальный | 22137,0|Вторичное |В |КЖКХ | | 2500,0| |
| |ремонт | |использование |течение| | | | |
| |муниципального | |материалов при|года | | | | |
| |жилищного фонда | |выполнении | | | | | |
| | | |капитального | | | | | |
| | | |ремонта и| | | | | |
| | | |реконструкции | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |содержание и| 35252,0|Установление 100 %|Со |ДЭФ, КЖКХ | | 40318,0| |
| |техническое | |оплаты для|второго| | | | |
| |обслуживание | |населения за|полугод| | | | |
| |лифтового | |техническое |ия | | | | |
| |хозяйства | |обслуживание и| | | | | |
| | | |содержание лифтов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |вывоз твердых| 1000,0|Оказание услуг|В |Новосибирски| | 1800,0| |
| |бытовых отходов | |экологической |течение|й городской| | | |
| | | |направленности |года |комитет | | | |
| | | | | |охраны | | | |
| | | | | |окружающей | | | |
| | | | | |среды и| | | |
| | | | | |природных | | | |
| | | | | |ресурсов | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |2. Льготы на| 584040,0| | | | | | |
| |услуги по: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |3. Бюджетное| 4600,0| | | | | | |
| |финансирование | | | | | | | |
| |мероприятий по| | | | | | | |
| |программе | | | | | | | |
| |"Теплоэнергоресу| | | | | | | |
| |рсосбережение" | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |4. Бюджетная| 152468,0| | | | | 2220,0|Всего по|
| |субсидия по| | | | | | |статье |
| |учреждениям ГУБО| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Возмещение ущерба,|II - |ГУБО | | 200,0| |
| | | |причиненного при|III | | | | |
| | | |прокладке |квартал| | | | |
| | | |коммуникаций под|ы | | | | |
| | | |проезжей частью| | | | | |
| | | |города | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сезонное сокращение|В |ГУБО | | 150,0| |
| | | |численности |течение| | | | |
| | | |работающих в|года | | | | |
| | | |учреждениях | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сокращение |В |ГУБО | | 300,0| |
| | | |общехозяйственных |течение| | | | |
| | | |расходов |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Экономия |В |ГУБО | | 500,0| |
| | | |горюче-смазочных |течение| | | | |
| | | |материалов |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Временное |II |ГУБО | | 400,0| |
| | | |ограничение |квартал| | | | |
| | | |движения по улицам| | | | | |
| | | |города транспортных| | | | | |
| | | |средств | | | | | |
| | | |грузоподъемностью | | | | | |
| | | |более 10 тонн | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Плата за провоз|В |ГУБО | | 300,0| |
| | | |негабаритных и|течение| | | | |
| | | |тяжеловесных грузов|года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Плата за|В |ГУБО | | 370,0| |
| | | |согласование |течение| | | | |
| | | |технических условий|года | | | | |
| | | |и проектов| | | | | |
| | | |строительства | | | | | |
| | | |объектов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |5. Прочие| 298503| | | | | 1322,7| |
| |расходы | | | | | | | |
| |городского | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Уменьшение |В |Администрати| | 5 %| |
| | | |суточного лимита|течение|вно-хозяйств| | | |
| | | |заправки бензином|года |енное | | | |
| | | |служебных | |управление | | | |
| | | |автомобилей путем| |мэрии (АХУ)| | | |
| | | |кодирование | | | | | |
| | | |смарт-карт | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Увеличить долю|В |АХУ | | 5 %| |
| | | |ремонта |течение| | | | |
| | | |автомобилей, |года | | | | |
| | | |осуществляемого | | | | | |
| | | |собственными | | | | | |
| | | |средствами АТХ | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Экономия за счет|В |АХУ | | 20 %| |
| | | |централизованного |течение| | | | |
| | | |закупа ТМЦ у|года | | | | |
| | | |оптовых поставщиков| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Перевести сотовые|В |АХУ | | 15 %| |
| | | |телефоны на более|течение| | | | |
| | | |экономичные |года | | | | |
| | | |тарифные планы,| | | | | |
| | | |ограничить лимит| | | | | |
| | | |разговора по месяцу| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Перезаключить |В |АХУ | | 5 %| |
| | | |договоры по|течение| | | | |
| | | |обслуживанию |года | | | | |
| | | |множительной | | | | | |
| | | |техники на более| | | | | |
| | | |выгодных условиях | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Ограничить время|В |АХУ | | 5 %| |
| | | |включения наружной|течение| | | | |
| | | |подсветки здания,|года | | | | |
| | | |исходя из| | | | | |
| | | |продолжительности | | | | | |
| | | |светового дня | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Запретить |I |АХУ | | 5 %| |
| | | |пользоваться |квартал| | | | |
| | | |электронагревательн| | | | | |
| | | |ыми приборами в| | | | | |
| | | |здании мэрии | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Установить на всех|II - |АХУ | | 10 %| |
| | | |стояках отопления|III | | | | |
| | | |шаровые краны |квартал| | | | |
| | | | |ы | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Убрать деревянные|В |АХУ | | 10 %| |
| | | |ограждения приборов|течение| | | | |
| | | |отопления |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Размещение рекламы|В |Управление | | 500,0| |
| | | |социального |течение|по | | | |
| | | |значения за счет|года |распростране| | | |
| | | |использования | |нию рекламы| | | |
| | | |средств рекламных| |и | | | |
| | | |агентств | |информации, | | | |
| | | | | |МУ | | | |
| | | | | |"Городской | | | |
| | | | | |центр | | | |
| | | | | |наружной | | | |
| | | | | |рекламы" | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Передача |В |УПРУ | | 80,3| |
| | | |муниципального |течение| | | | |
| | | |имущества |года | | | | |
| | | |спасательной | | | | | |
| | | |станции | | | | | |
| | | |"Центральная" в| | | | | |
| | | |безвозмездное | | | | | |
| | | |пользование ОАО| | | | | |
| | | |"Транс Блок" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Снижение |В |УПРУ | | 61,4| |
| | | |себестоимости, |течение| | | | |
| | | |эффективное |года | | | | |
| | | |использование | | | | | |
| | | |производственных | | | | | |
| | | |помещений | | | | | |
| | | |муниципальных | | | | | |
| | | |предприятий | | | | | |
| | | |химчистки | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Переход |В |УПРУ | | 343,0| |
| | | |муниципальных бань|течение| | | | |
| | | |N 2, 19 на условия|года | | | | |
| | | |полного | | | | | |
| | | |самофинансирования | | | | | |
| | | |за счет внутренних| | | | | |
| | | |резервов | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Содержание и|В |УПРУ | | 338,0| |
| | | |благоустройство |течение| | | | |
| | | |кладбищ за счет|года | | | | |
| | | |средств | | | | | |
| | | |муниципального | | | | | |
| | | |предприятия | | | | | |
| | | |"Ритуальное | | | | | |
| | | |хозяйство" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1300 |Предупреждение и| 3000,0| | | | | |Всего по|
| |ликвидация | | | | | | |статье |
| |последствий | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | |
| |ситуаций и| | | | | | | |
| |стихийных | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1400 |Образование |1895273,0| | | | | 18250,0|Всего по|
| | | | | | | | |статье |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение |В |УО | | 7600,0|Контингент |
| | | |внебюджетных |течение| | | |детей в ДДУ -|
| | | |средств на|года | | | |27287 |
| | | |содержание детей в| | | | |человек; |
| | | |дошкольных | | | | |пользуются |
| | | |учреждениях на| | | | |льготами - 30|
| | | |договорной основе | | | | |% (8186|
| | | | | | | | |человек); |
| | | | | | | | |заключенных |
| | | | | | | | |договоров -|
| | | | | | | | |22600 |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Привлечение средств|Июнь-ав|УО | | 7200,0|Привлечение |
| | | |родителей, |густ | | | |носит |
| | | |предприятий-шефов, | | | | |косвенный |
| | | |спонсоров на ремонт| | | | |характер: |
| | | |классных комнат в| | | | |безвозмездно |
| | | |школах | | | | |переданные |
| | | | | | | | |на ремонт|
| | | | | | | | |отделочные |
| | | | | | | | |материалы, |
| | | | | | | | |работы |
| | | | | | | | |выполненные |
| | | | | | | | |родителями и|
| | | | | | | | |т. д. |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Сокращение расходов|В |УО | | 450,0|В |
| | | |за счет уменьшения|течение| | | |соответствии |
| | | |количества групп|года | | | |с планируемой|
| | | |продленного дня с| | | | |к проведению|
| | | |низкой | | | | |тарификацией |
| | | |наполняемостью | | | | |01.09.2002 и|
| | | | | | | | |проводимым |
| | | | | | | | |комплектовани|
| | | | | | | | |ем групп|
| | | | | | | | |продленного |
| | | | | | | | |дня по|
| | | | | | | | |кварталам: |
| | | | | | | | |I - 25,0; |
| | | | | | | | |II - 25,0; |
| | | | | | | | |III - 100,0; |
| | | | | | | | |IV - 300,0 |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда|1053895,0|Упорядочение фонда|Июнь |УО | | 3000|300,0 в т. ч.|
| |государственных | |оплаты труда|-август| | | |по районам:|
| |служащих | |работников | | | | |Дзержинский -|
| | | |образовательных | | | | |208, |
| | | |учреждений, | | | | |Железнодорожн|
| | | |работающих по| | | | |ый - 139,|
| | | |совместительству в| | | | |Заельцовский |
| | | |летний период | | | | |- 284,|
| | | | | | | | |Калининский -|
| | | | | | | | |173, |
| | | | | | | | |Кировский -|
| | | | | | | | |304, |
| | | | | | | | |Ленинский -|
| | | | | | | | |456, |
| | | | | | | | |Октябрьский -|
| | | | | | | | |232, |
| | | | | | | | |Первомайский |
| | | | | | | | |- 190,|
| | | | | | | | |Советский -|
| | | | | | | | |321, |
| | | | | | | | |Центральный -|
| | | | | | | | |318, УО - 375|
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110200|Начисления на| 377293,0| | | | | | |
| |заработную плату| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1500 |Культура, | 88018,0| | | | | 9,6|Всего по|
| |искусство и| | | | | | |статье |
| |кинематография | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда| 18319,0|Сокращение |Август |Комитет по| | 9,6| |
| |государственных | |численности | |культуре и| | | |
| |служащих | |работников по| |искусству | | | |
| | | |совместительству в| |мэрии | | | |
| | | |муниципальных | | | | | |
| | | |образовательных | | | | | |
| | | |учреждениях | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | |
| | | |образования детей | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110200|Начисления на| 6558,0| | | | | | |
| |заработную плату| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1600 |Средства | 3500,0| | | | | |Всего по|
| |массовой | | | | | | |статье |
| |информации | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1700 |Здравоохранение |1815527,0| | | | |107001,9|Всего по|
| |и физическая| | | | | | |статье |
| |культура | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1701 |Здравоохранение |1761136,0|Оказание платных|В |Управление | | 82452,9| |
| | | |услуг |течение|здравоохране| | | |
| | | | |года |ния мэрии| | | |
| | | | | |(УЗ) | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------|----------------|---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда| 409499,0|Сокращение штатных|В |УЗ | | 538,9| |
| |государственных | |должностей в связи|течение| | | | |
| |служащих | |с объединением|года | | | | |
| | | |амбулаторной сети| | | | | |
| | | |(по ЛПУ,| | | | | |
| | | |финансируемым за| | | | | |
| | | |счет ФОМС), в том| | | | | |
| | | |числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |в Дзержинском| | | | 267,1| |
| | | |районе -| | | | | |
| | | |поликлиника N 3 и| | | | | |
| | | |поликлиника N 20 | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | | |
| | | |в Дзержинском| | | | 271,8| |
| | | |районе -| | | | | |
| | | |поликлиника N 17 и| | | | | |
| | | |поликлиника N 26 | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110200|Начисления на| 176601,0| | | | | | |
| |заработную плату| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110300|Приобретение | 254549,0| | | | | 52012,0| |
| |предметов | | | | | | | |
| |снабжения и| | | | | | | |
| |расходных | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110310|Медикаменты и| 166197,0| | | | | 28466,0| |
| |перевязочные | | | | | | | |
| |средства | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |льготные | 90000,0| | | | | 1600,0| |
| |медикаменты | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Заключение |В |Комитет | | 100,0| |
| | | |договоров |течение|мэрии по| | | |
| | | |социального |года |лекарственно| | | |
| | | |партнерства с| |му | | | |
| | | |коммерческими | |обеспечению | | | |
| | | |фармацевтическими | | | | | |
| | | |фирмами, аптеками и| | | | | |
| | | |организациями | | | | | |
| | | |гуманитарных | | | | | |
| | | |поставок | | | | | |
| | | |лекарственных | | | | | |
| | | |средств | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Осуществление | | | | 1500,0| |
| | | |централизованных | | | | | |
| | | |оптовых закупок| | | | | |
| | | |медикаментов, | | | | | |
| | | |установление | | | | | |
| | | |предельных | | | | | |
| | | |розничных цен для| | | | | |
| | | |аптек на препараты| | | | | |
| | | |льготного отпуска,| | | | | |
| | | |контроль за| | | | | |
| | | |рациональным | | | | | |
| | | |использованием | | | | | |
| | | |бюджетных средств | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |медикаменты | 76197,0|Оказание платных| | | | 26866,0| |
| | | |услуг | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110320|Мягкий инвентарь| 4300,0| | | | | | |
| |и обмундирование| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110330|Продукты питания| 39384,0|Оказание платных|В |УЗ | | 2259,0| |
| | | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | |--------+--------+-------------|
| | | |Осуществление | | | | 150,0| |
| | | |централизованных | | | | | |
| | | |закупок продуктов| | | | | |
| | | |питания | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110340|Оплата ГСМ | 17500,0| | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110350|Прочие расходные| 27168,0|Оказание платных|В |УЗ | | 21287,0| |
| |материалы | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110400|Командировки и| 2700,0| | | | | | |
| |служебные | | | | | | | |
| |разъезды | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110500|Оплата | 4414,0|Оказание платных|В |УЗ | | 2800,0| |
| |транспортных | |услуг |течение| | | | |
| |услуг | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110600|Оплата услуг по| 3940,0| | | | | | |
| |связи | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110700|Оплата | 131857,0| | | | | 2500,0| |
| |коммунальных | | | | | | | |
| |услуг | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Приведение | | | | 2500,0| |
| | | |потребления тепла в| | | | | |
| | | |лечебно-профилактич| | | | | |
| | | |еских учреждениях,| | | | | |
| | | |планируемого при| | | | | |
| | | |заключении | | | | | |
| | | |договоров с| | | | | |
| | | |теплоснабжающими | | | | | |
| | | |организациями, в| | | | | |
| | | |соответствии с| | | | | |
| | | |установленными | | | | | |
| | | |нормативами | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111000|Оплата прочих| 49800,0|Оказание платных|В |УЗ | | 24602,0| |
| |услуг и прочие| |услуг |течение| | | | |
| |текущие расходы| | |года | | | | |
| |по закупке| | | | | | | |
| |товаров и услуг | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|130200|Трансферты | 727776,0| | | | | | |
| |населению | | | | | | | |
| |(платежи в ФОМС)| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1703 |Физическая | 54391,0| | | | | 24549,0| |
| |культура и спорт| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |Поступления от|Май |Кучин А. О. | | 5000,0| |
| | | |реализации путевок|-июль | | | | |
| | | |МСУДО "Солнечный" | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда| 11767,0|Оказание платных|В | | | 2032,0| |
| |государственных | |услуг |течение| | | | |
| |служащих | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 442,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 750,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 840,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110200|Начисления на| 4213,0|Оказание платных|В | | | 728,0| |
| |заработную плату| |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 158,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 269,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 301,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110300|Приобретение | 5523,0|Оказание платных|В | | | 5523,0| |
| |предметов | |услуг |течение| | | | |
| |снабжения и| | |года | | | | |
| |расходных | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 93,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 5000,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 200,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МСУДО "Радуга" |В |Безруков | | 80,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МСУДО "Электрон" |В |Пономарев | | 150,0| |
| | | | |течение|О. В., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110310|Медикаменты и| 490,0|Оказание платных|В | | | 490,0| |
| |перевязочные | |услуг |течение| | | | |
| |средства | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 12,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 258,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 90,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МСУДО"Электрон" |В |Пономарев | | 130,0| |
| | | | |течение|О. В., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110320|Мягкий инвентарь| 286,0|Оказание платных|В | | | 286,0| |
| |и обмундирование| |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 286,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110330|Продукты питания| 3600,0|Оказание платных|В | | | 3600,0| |
| | | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 3600,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110340|Оплата ГСМ | 540,0|Оказание платных|В | | | 540,0| |
| | | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 500,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 40,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110350|Прочие расходные| 607,0|Оказание платных|В | | | 607,0| |
| |материалы | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 81,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 356,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 70,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МСУДО "Радуга" |В |Безруков | | 80,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МСУДО "Электрон" |В |Пономарев | | 20,0| |
| | | | |течение|О. В., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110400|Командировки и| 15,0|Оказание платных|В | | | 15,0| |
| |служебные | |услуг |течение| | | | |
| |разъезды | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 15,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110500|Оплата | 350,0|Оказание платных|В | | | 350,0| |
| |транспортных | |услуг |течение| | | | |
| |услуг | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 200,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 150,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110600|Оплата услуг по| 175,0|Оказание платных|В | | | 115,0| |
| |связи | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 15,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 100,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110700|Оплата | 19839,0|Оказание платных|В | | | 6698,0| |
| |коммунальных | |услуг |течение| | | | |
| |услуг | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 122,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 1762,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 4814,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111000|Оплата прочих| 6728,0|Оказание платных|В | | | 4088,0| |
| |услуг и прочие| |услуг |течение| | | | |
| |текущие расходы| | |года | | | | |
| |по закупке| | | | | | | |
| |товаров и услуг | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |в том числе: | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |МУСК "Заря" |В |Петрищев | | 30,0| |
| | | | |течение|Ю. А., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЦСУ |В |Маньков | | 3000,0| |
| | | | |течение|С. П., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| | | |ЛДС "Сибирь" |В |Апанович | | 1058,0| |
| | | | |течение|В. Н., | | | |
| | | | |года |директор | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|130140|Прочие субсидии | 5781,0| | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1800 |Социальная | 205241,0| | | | | 6241,0|Всего по|
| |политика | | | | | | |статье |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1801 |Учреждения | 103255,0|Оказание платных|В |УСПН | | 2000,0| |
| |социального | |услуг |течение| | | | |
| |обеспечения | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда| 65067,0|Оказание платных|В |УСПН | | 43,0| |
| |государственных | |услуг |течение| | | | |
| |служащих | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------| | | | |-------------|
|110200|Начисления на| 23294,0| | | | | | |
| |заработную плату| | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110300|Приобретение | 8566,0|Оказание платных|В |УСПН | | 1373,0| |
| |предметов | |услуг |течение| | | | |
| |снабжения и| | |года | | | | |
| |расходных | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110310|Медикаменты и| 715,0|Оказание платных|В |УСПН | | 289,0| |
| |перевязочные | |услуг |течение| | | | |
| |средства | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110320|Мягкий инвентарь| 1500,0|Оказание платных|В |УСПН | | 110,0| |
| |и обмундирование| |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110330|Продукты питания| 6086,0|Оказание платных|В |УСПН | | 806,0| |
| | | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110340|Оплата ГСМ | 150,0|Оказание платных|В |УСПН | | 95,0| |
| | | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110350|Прочие расходные| 115,0|Оказание платных|В |УСПН | | 73,0| |
| |материалы | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110400|Командировки и| | | | | | | |
| |служебные | | | | | | | |
| |разъезды | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110500|Оплата | 250,0|Оказание платных|В |УСПН | | 38,0| |
| |транспортных | |услуг |течение| | | | |
| |услуг | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110600|Оплата услуг по| 130,0|Оказание платных|В |УСПН | | 25,0| |
| |связи | |услуг |течение| | | | |
| | | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110700|Оплата | 3286,0|Оказание платных|В |УСПН | | 317,0| |
| |коммунальных | |услуг |течение| | | | |
| |услуг | | |года | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111000|Оплата прочих| 250,0|Оказание платных|В |УСПН | | 204,0| |
| |услуг и прочие| |услуг |течение| | | | |
| |текущие расходы| | |года | | | | |
| |по закупке| | | | | | | |
| |товаров и услуг | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|130300|Трансферты | 2412,0| | | | | | |
| |населению | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| 1803 |Молодежная | 66954,0| | | | | 4241,0| |
| |политика | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110100|Оплата труда | 38660,0|Сокращение |Июнь-ав|Комитет по| | 4241,0| |
| | | |численности |густ |делам | | | |
| | | |педагогов | |молодежи | | | |
| | | |муниципальных | |мэрии | | | |
| | | |подростковых | | | | | |
| | | |клубов, работающих| | | | | |
| | | |по совместительству| | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|110200|Начисление на| 13840,0| | | | | | |
| |зарплату | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111000|Прочие расходы,| 7232,0| | | | | 2300,0| |
| |всего | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111030|Ремонт | 4035,0|Привлечение средств|В |Комитет по| | 300,0| |
| | | |спонсоров, |течение|делам | | | |
| | | |родительских |года |молодежи | | | |
| | | |средств | |мэрии | | | |
|------+----------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
|111040|Мероприятия | 3197,0|Привлечение средств|В |Комитет по| | 2000,0| |
| | | |спонсоров |течение|делам | | | |
| | | | |года |молодежи | | | |
| | | | | |мэрии | | | |
|-----------------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| Всего текущих|7296660,0| | | | 21812,3|275254,8| |
| расходов | | | | | | | |
|-----------------------+---------+-------------------+-------+------------+--------+--------+-------------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |7690425,0| | | | 97032,3|472335,5| |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица 2
План
мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и
экономии расходов бюджета города администрациями районов города в
2002 году
| N п. |
Наименование мероприятий |
Срок исполне ния |
Затрат ы на провед ение меропр иятий, тыс. рублей |
Экономиче ский результат за 2002 год (без вычета затрат в гр. 4), тыс. рубл ей |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление в краткосрочную аренду земельных участков под временные сооружения |
В течение года |
|||
| 1. 1. |
Дзержинский район | 5100,0 | |||
| 1. 2. |
Железнодорожный район | 1400,0 | |||
| 1. 3. |
Заельцовский район | 3000,0 | |||
| 1. 4. |
Калининский район | 100,0 | |||
| 1. 5. |
Кировский район | 1000,0 | |||
| 1. 6. |
Ленинский район | 2000,0 | |||
| 1. 7. |
Октябрьский район | 12000,0 | |||
| 1. 8. |
Первомайский район | 140,0 | |||
| 1. 9. |
Советский район | 200,0 | |||
| 1. 10 . |
Центральный район | 1800,0 | |||
| 2. | Заключение договоров с владельцами металлических гаражей о предоставлении земельных участков в аренду |
В течение года |
|||
| 2. 1. |
Дзержинский район | 100,0 | |||
| 2. 2. |
Железнодорожный район | 170,0 | |||
| 2. 3. |
Заельцовский район | 105,0 | |||
| 2. 4. |
Калининский район | 60,0 | |||
| 2. 5. |
Ленинский район | 220,0 | |||
| 2. 6. |
Октябрьский район | 250,0 | |||
| 2. 7. |
Первомайский район | 70,0 | |||
| 2. 8. |
Центральный район | 200,0 | |||
| 3. | Работа районных комиссий по сокращению дебиторской задолженности |
В течение года |
|||
| 3. 1. |
Дзержинский район | 2000,0 | Комиссия по сокращению налоговой задолженности в бюджет города |
||
| 3. 2. |
Железнодорожный район | 5000,0 | То же | ||
| 3. 3. |
Заельцовский район | 3000,0 | - // - | ||
| 3. 4. |
Калининский район | 7000,0 | - // - | ||
| 3. 5. |
Кировский район | 1000,0 | - // - | ||
| 59,0 | Комиссия по рассмотрению уровня средней заработной платы и уплаты подоходного налога малыми предприятиями |
||||
| 3. 6. |
Ленинский район | 3000,0 | Комиссия по сокращению налоговой задолженности в бюджет города |
||
| 100,0 | Комиссия по взысканию задолженности по аренде нежилых помещений и земельных участков |
||||
| 3. 7. |
Октябрьский район | 5000,0 | Комиссия по сокращению налоговой задолженности в бюджет города |
||
| 3. 8. |
Первомайский район | 500,0 | То же | ||
| 3. 9. |
Советский район | 1500,0 | - // - | ||
| 50,0 | Комиссия по взысканию задолженности по аренде нежилых помещений и земельных участков |
||||
| 3. 10 . |
Центральный район | 1000,0 | Комиссия по сокращению налоговой задолженности в бюджет города |
||
| 4. | Привлечение к административной ответственности за нарушение правил благоустройства |
В течение года |
|||
| 4. 1. |
Дзержинский район | 100,0 | |||
| 4. 2. |
Заельцовский район | 40,0 | |||
| 4. 3. |
Калининский район | 20,0 | |||
| 4. 4. |
Кировский район | 70,0 | |||
| 4. 5. |
Ленинский район | 100,0 | |||
| 4. 6. |
Октябрьский район | 40,0 | |||
| 4. 7. |
Первомайский район | 14,0 | |||
| 4. 8. |
Советский район | 30,0 | |||
| 4. 9. |
Центральный район | 100,0 | |||
| 5. | Привлечение средств хозяйствующих субъектов, арендаторов муниципальной собственности района на социально-экономическо е развитие района |
В течение года |
|||
| 5. 1. |
Дзержинский район | 200,0 | Проведение культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||
| 150,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||||
| 230,0 | Уборка и вывоз снега организациями района |
||||
| 5. 2. |
Железнодорожный район | 50,0 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений в жилых домах на совместное обслуживание здания, инженерных сетей и коммуникаций или денежное возмещение затрат |
||
| 360,0 | Вынос металлических гаражей за счет средств застройщиков |
||||
| 5. 3. |
Заельцовский район | 700,0 | Вынос металлических гаражей за счет средств владельцев гаражей и организаций-застр ойщиков |
||
| 420,0 | Заключение договоров с собственниками и арендаторами нежилых помещений в жилых домах на совместное обслуживание здания, инженерных сетей и коммуникаций или денежное возмещение затрат |
||||
| 1000,0 | Развитие зоны отдыха Заельцовского парка за счет средств организаций района |
||||
| 650,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств арендаторов муниципальных площадей и земельных участков под временные сооружения |
||||
| 5. 4. |
Калининский район | 150,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||
| 30,0 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений в жилых домах на совместное обслуживание здания, инженерных сетей и коммуникаций |
||||
| 10,0 | Оплата вывоза снега арендаторами нежилых помещений |
||||
| 100,0 | Вывоз мусора в период массовой уборки территории за счет средств организаций района |
||||
| 40,0 | Заключение договоров с владельцами торговых павильонов и арендаторами на благоустройство и озеленение территории за счет собственных средств |
||||
| 150,0 | Проведение культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||||
| 5. 5. |
Кировский район | 1800,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||
| 430,0 | Проведение культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||||
| 5. 6. |
Ленинский район | 16,5 | 77,2 | Заключение договоров с собственниками и арендаторами помещений на санитарную уборку парковок, контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора |
|
| 5000,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||||
| 78,0 | Проведение молодежных и культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||||
| 115,7 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений на возмещение затрат по содержанию инженерного оборудования |
||||
| 5. 7. |
Октябрьский район | 2500,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||
| 250,0 | Отчисления организаций на социально-экономи ческое развитие района |
||||
| 5. 8. |
Первомайский район | 130,0 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений в жилых домах на совместное обслуживание здания, инженерных сетей и коммуникаций или денежное возмещение затрат |
||
| 35,0 | Сдача в аренду неиспользуемых помещений |
||||
| 5. 9. |
Советский район | 300,0 | Проведение культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||
| 50,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||||
| 150,0 | Укрепление и развитие материально-техни ческой базы бюджетных учреждений за счет средств организаций района |
||||
| 5. 10 . |
Центральный район | 1000,0 | Проведение молодежных и культурно-массовы х мероприятий за счет средств организаций района |
||
| 400,0 | Проведение благоустроительны х работ за счет средств организаций района |
||||
| 6. | Оказание платных услуг физическим лицам и сторонним организациям |
В течение года |
|||
| 6. 1. |
Дзержинский район | 150,0 | Платные услуги по вывозу бытовых отходов жителям частного сектора |
||
| 6. 2. |
Железнодорожный район | 50,0 | Платные услуги арендаторам нежилых помещений по вывозу снега и мусора (в соответствии с договором аренды) |
||
| 6. 3. |
Заельцовский район | 100,0 | Платные услуги по вывозу бытовых отходов жителям частного сектора |
||
| 6. 4. |
Калининский район | 120,0 | Платные услуги арендаторам земельных участков под размещение временных сооружений за уборку территории |
||
| 6. 5. |
Ленинский район | 400,0 | Платные услуги арендаторам нежилых помещений по вывозу снега |
||
| 6. 6. |
Октябрьский район | 25,0 | Заключение договоров с арендаторами и собственниками нежилых помещений на предоставление услуг по вывозу мусора |
||
| 6. 7. |
Первомайский район | 16,1 | 2,4 | Платные услуги арендаторам земельных участков под размещение временных сооружений по вывозу снега |
|
| 6. 8. |
Центральный район | 600,0 | Оказание транспортных услуг производственной службой УЖХ района сторонним организациям (вывоз мусора, снега, грейдирование и прочее) |
||
| 7. | Экономия затрат за счет проведения конкурсов, ревизии проектно-сметной документации и т. д. |
В течение года |
|||
| 7. 1. |
Дзержинский район | 500,0 | Сокращение расходов на капитальный и текущий ремонт объектов бюджетных организаций в результате экспертизы проектно-сметной документации |
||
| 7. 2. |
Железнодорожный район | 40,0 | Увеличение объемов закупок товарно-материаль ных ценностей, продуктов питания бюджетными учреждениями за счет снижения уровня закупочных цен (выбор минимальных цен) |
||
| 7. 3. |
Калининский район | 10,0 | Экономия расходов за счет приобретения продуктов питания для учреждений образования непосредственно у сельскохозяйствен ных производителей |
||
| 7. 4. |
Кировский район | 700,0 | Сокращение расходов на капитальный и текущий ремонт объектов бюджетных организаций в результате экспертизы проектно-сметной документации |
||
| 7. 5. |
Ленинский район | 1897,5 | То же | ||
| 7. 6. |
Октябрьский район | 1500,0 | Сокращение расходов на капитальный и текущий ремонт объектов бюджетных организаций в результате экспертизы проектно-сметной документации |
||
| 7. 7. |
Первомайский район | 10,0 | То же | ||
| 7. 8. |
Советский район | 1000,0 | - // - | ||
| 8. | Привлечение жителей района для выполнения текущего ремонта мест общего пользования в муниципальном жилом фонде |
В течение года |
|||
| 8. 1. |
Заельцовский район | 350,0 | Установка металлических дверей в подъездах жилых домов за счет средств жильцов |
||
| 800,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток за счет средств жильцов |
||||
| 8. 2. |
Калининский район | 63,0 | Выполнение ремонта подъездов за счет средств жильцов (18 подъездов) |
||
| 225,0 | Установка металлических дверей в подъездах жилых домов за счет средств жильцов (150 дверей) |
||||
| 8. 3. |
Кировский район | 100,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток (28 подъездов) и установка металлических дверей в подъездах жилых домов (53 двери) за счет средств жильцов |
||
| 8. 4. |
Ленинский район | 95,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток за счет средств жильцов |
||
| 10,0 | Установка входных подъездных дверей за счет средств жильцов |
||||
| 8. 5. |
Октябрьский район | 120,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток за счет средств жильцов |
||
| 85,0 | Установка металлических дверей в подъездах жилых домов за счет средств жильцов |
||||
| 8. 6. |
Первомайский район | 105,0 | Установка металлических дверей в подъездах жилых домов за счет средств жильцов (35 дверей) |
||
| 450,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток за счет средств жильцов (100 подъездов) |
||||
| 8. 7. |
Центральный район | 300,0 | Выполнение текущего ремонта лестничных клеток за счет средств жильцов |
||
| 9. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств |
В течение года |
|||
| 9. 1. |
Калининский район | 200,0 | Проведение проверок финансируемых учреждений по целевому и эффективному использованию бюджетных средств |
||
| 9. 2. |
Кировский район | То же | |||
| 9. 3. |
Ленинский район | - // - | |||
| 9. 4. |
Октябрьский район | 400,0 | - // - | ||
| 9. 5. |
Советский район | 150,0 | - // - | ||
| 120,0 | Проведение целевых проверок для выявления необоснованных заявок на финансирование заработной платы, продуктов питания |
||||
| 10 . |
Оплата использования хозяйствующими субъектами конструктивных элементов зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципалитета |
В течение года |
|||
| 10 .1 . |
Калининский район | 510,0 | Заключение договора с ОАО "Цифровая сеть" на возмещение затрат по эксплуатации конструктивных элементов жилых зданий |
||
| 10 .2 . |
Октябрьский район | 20,0 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений в жилых домах на совместное обслуживание здания, инженерных сетей и коммуникаций или денежное возмещение затрат |
||
| 11 . |
Оказание платных услуг учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт", находящимися на балансе района (игровые залы, сауны, тренажерные залы, водные дорожки и т.д.) |
В течение года |
В разрезе учреждений |
||
| 11 .1 . |
Ленинский район | 2000,0 | Спорткомплекс "Заря" |
||
| 12 . |
Прочая оптимизация хозяйственной деятельности в районе |
В течение года |
|||
| 12 .1 . |
Дзержинский район | 18,0 | 57,0 | Перевод обслуживания лифта жилого дома по ул. Кошурникова, 7 с пульта ул. Гоголя, 186 на пульт ул. Красина, 58 |
|
| 12 .2 . |
Заельцовский район | 55,0 | Экономия расходов за счет приобретения запорной арматуры на средства, вырученные от сдачи лома черных металлов организациями УЖКХ района |
||
| 300,0 | Организация общественных работ для детей и подростков на летний период времени за счет средств ГФЗН, организаций |
||||
| 12 .3 . |
Калининский район | 25,0 | Заключение договоров с организациями по возмещению затрат за проживание их работников в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности |
||
| 12 .4 . |
Ленинский район | 250,0 | 193,1 | Перевод автотранспорта МУ "ДЗ по ЖКХ Ленинского района" с бензина на газ (19 автомашин) |
|
| 516,0 | Экономия средств по приобретению топлива в результате ввода в эксплуатацию автозаправочной станции МУ "ДЗ по ЖКХ Ленинского района" |
||||
| 150,0 | 192,4 | Расширение участка технического обслуживания лифтов |
|||
| 20,0 | Экономия фонда заработной платы за счет административных отпусков работников учреждений здравоохранения |
||||
| 12 .5 . |
Октябрьский район | 59,0 | Экономия собственных расходов по учреждениям здравоохранения |
||
| 340,0 | Привлечение к административной ответственности за нарушение правил санитарии района |
||||
| 12 .6 . |
Первомайский район | 15,0 | Заключение договоров с организациями по возмещению затрат за проживание их работников в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности |
||
| 115,0 | 45,0 | Установка приборов управления освещением МОП в жилых домах |
|||
| 216,0 | Размещение Дома детского и юношеского творчества в здании, принадлежащем муниципалитету |
||||
| 31,8 | Организация общественных работ для малоимущего населения за счет средств федерального бюджета (ГЦЗН) |
||||
| 600,0 | Экономия расходов за счет реформирования структуры управления ДЗ ЖКХ |
||||
| 100,0 | Экономия расходов за счет рационального использования восстановленной запорной арматуры и инвентаря (УЖКХ) |
||||
| 12 .7 . |
Советский район | 565,0 | Перезаключение с мэрией договоров краткосрочной аренды земельных участков под временные сооружения, расположенные в переданной СО РАН зоне |
||
| 150,0 | Взаимодействие с прокуратурой по взысканию задолженности по договорам краткосрочной аренды земельных участков |
||||
| 1300,0 | Привлечение средств фонда социального страхования на летний оздоровительный период |
||||
| 13 . |
Проведение проверок достоверности сведений об уровне доходов (заработной плате) семей, получающих субсидии (все районы) |
В течение года |
Уменьшение необоснованных субсидий, увеличение поступления подоходного налога |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Мэра г. Новосибирска от 25 марта 2002 г. N 700-р "Об утверждении плана мероприятий по исполнению плановых заданий по получению доходов и экономии расходов бюджета города в 2002 году "
Текст распоряжения официально опубликован не был
Распоряжением Мэра г. Новосибирска от 25 января 2005 г. N 325-р настоящий документ признан утратившим силу