Приложение N 3. План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016 год

Информация об изменениях:

Приказом Минтранса России от 28 декабря 2016 г. N 420 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

План
показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016 год
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30 марта 2016 г. N 82)

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2016 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и обеспечение безопасности работы судоходных гидротехнических сооружений"
1.1	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей	%	-	-	-	-	36,5	-	-
1.2	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации	тыс. км	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
1.3	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-
1.4	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности	%	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	-
Тактическая задача: "Увеличение пропускной способности российских морских портов"
1.5	Прирост производственной мощности российских портов	млн тонн	-	-	-	-	32	32	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.6	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	-	-
1.7	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	-	-	-	-	35 500	-	-
1.9	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-
Тактическая задача: "Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота"
1.10	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	-	-	3	3	-
1.11	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	-	0	0	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, в т.ч.:	ед.	-	-	-	-	55	40	15
	на условиях государственно-частного партнерства;		0	0	0	0	0	0	0
	планируется к вводу в текущем году, объектов всего, в т.ч.:		-	-	-	-	7	6	1
	на условиях государственно-частного партнерства		0	0	0	0	0	0	0
2.2	Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т.ч.:	млн руб.	-	-	-	-	117 423,4	100 979,9	16 443,5
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них:		-	-	-	-	34 292,0	29 664,0	4 628,0
	в рамках проектов государственно-частного партнерства;		-	-	-	-	0	0	0
	бюджеты субъектов Российской Федерации;		-	-	-	-	0	0	0
	внебюджетные средства, из них:		-	-	-	-	83 131,4	71 315,9	11 815,5
	в рамках проектов государственно-частного партнерства		-	-	-	-	0	0	0
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	0,1	0,2	0,4	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:
3.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеется (указать номер и дату акта)
3.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)
3.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)
3.1.4	порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями						Имеется (указать номер и дату акта)
3.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)
3.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	70,0	45,0	2,0	Не более 2,0
3.4	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0
3.5	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	0,0
3.6	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	2,0	5,0	10,0	15,0	Не менее 15,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 N 576)	% к пред. году
	ФГУП "Росморпорт"						103,6
4.2	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	-	-	-	-	277,9
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	75
4.4	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	5,0	8,0	12,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	-	-	15,0	85,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0