VIII. Порядок оформления результатов проверки деятельности структурного подразделения Росимущества

VIII. Порядок оформления результатов проверки деятельности структурного подразделения Росимущества

8.1. Результаты проверки деятельности структурного подразделения Росимущества оформляются актом проверки (далее - Акт).

8.2. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения проверки члены комиссии представляют председателю комиссии подписанные ими справки о результатах проверки по проверяемым направлениям, в том числе в электронном виде, а также сформированный комплект приложений (справки и приложения на бумажных носителях представляются в 2-х экземплярах).

В случае, если член комиссии не является работником УВК, информация направляется в адрес руководителя проверки через систему электронного документооборота (СЭДО).

8.3. На основании представленных материалов не позднее 10-ти рабочих дней с момента окончания проверки готовится Акт. Акт оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденной приказом Росимущества от 22 июня 2009 года N 178.

8.4. Акт помимо реквизитов, предусмотренных требованиями делопроизводства Росимущества, должен содержать следующую информацию:

8.4.1. проверяемый период деятельности структурного подразделения Росимущества и период проведения проверки;

8.4.2. должности и Ф.И.О. лиц, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность структурного подразделения Росимущества в проверяемом периоде;

8.4.3. общие сведения о проверяемом структурном подразделении Росимущества;

8.4.4. вопросы проверки в соответствии с программой проведения проверки. Проверка каждого вопроса должна быть отражена отдельным разделом акта с обязательным указанием:

8.4.4.1. отделов структурного подразделения Росимущества, на которых возложено проверяемое направление деятельности;

8.4.4.2. документов, на основании которых отделы структурного подразделения Росимущества осуществляют данный вид деятельности (положение об отделе, должностные регламенты работников отдела и др.);

8.4.4.3. порядка учета и оформления документации по проверяемому виду деятельности;

8.4.4.4. документов и сведений, запрошенных в рамках проверяемого вопроса, представленных структурным подразделением Росимущества и изученных проверяющим, на основании которых сделан вывод по вопросу проверки;

8.4.4.5. показателей деятельности по проверяемому направлению в количественном, процентном и ином выражении;

8.4.4.6. установленных проверкой нарушений и выявленных рисков со ссылками на соответствующие нормы законодательства и иных нормативных актов;

8.4.4.7. иных сведений (по усмотрению члена комиссии в рамках направления проводимой проверки);

8.4.5. выводы, сделанные по результатам выявленных проверкой нарушений, включающие:

8.4.5.1. оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, возникающими в процессе осуществления проверяемым структурным подразделением Росимущества своих полномочий. Эффективность системы внутреннего контроля и системы управления рисками может быть оценена комиссией как "удовлетворительная" или "неудовлетворительная";

8.4.5.2. предложения по устранению выявленных проверкой нарушений с указанием перечня конкретных мер, либо информацию о факте их устранения в ходе проведения проверки;

8.5. Акт подписывается председателем комиссии, членами комиссии. К Акту прилагаются копии и (или) подлинники документов и материалов, подтверждающих содержащуюся в акте информацию.

8.6. Акт составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр хранится в УВК, второй экземпляр вручается начальнику проверяемого структурного подразделения Росимущества (лицу,