Приложение. Информация о выполнении распоряжения мэра от 03.03.2004 N 1347-р "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2004 году" по состоянию на 01.07.2004

Приложение

к распоряжению мэра

г. Новосибирска

от 1 ноября 2004 г. N 6100-р

Информация
о выполнении распоряжения мэра от 03.03.2004 N 1347-р
"Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения
бюджета города в 2004 году" по состоянию на 01.07.2004

В ходе реализации мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в январе - июне 2004 года привлечено средств в бюджет города на сумму 929,4 млн. рублей или 49,4 % от плана на год (план на год - 1882,2 млн. рублей), в том числе за счет:

обеспечения роста производства и увеличения налогооблагаемой базы - 45,5 млн. рублей или 31,3 % <1>;

усиления налоговой дисциплины, сокращения задолженности по платежам в бюджет города - 66,0 млн. рублей или 65,8 %;

обеспечения доходов за счет эффективного использования имущественного комплекса и земельных ресурсов - 817,9 млн. рублей или 50,0 %.

Экономия расходной части бюджета города составила 1103,7 млн. рублей или 79,3 % (план на год - 1391,3 млн. рублей), в том числе за счет:

привлечения средств во исполнение расходной части бюджета города - 597,9 млн. рублей или 57,3 %;

сокращения расходов бюджета города - 505,8 млн. рублей или 145,8 %.

Структурными подразделениями мэрии, в том числе администрациями районов города, проделана следующая работа:

Исполнитель	Привлечение доходов в бюджет города, тыс. рублей			Экономия расходов бюджета города, тыс. рублей
	план на 2004 год	факт за первое полугодие 2004 года	% вы- пол- не- ния	план на 2004 год	факт за первое полугодие 2004 года	% выпол- нения
1	2	3	4	5	6	7
Департамент экономики и финансов мэрии	100000,0	65883,0	65,9	137700,0	363706,6	в 2,6 раза
Планово- экономическое управление мэрии				112200,0	356354,5	в 3,2 раза
Управление финансов и налоговой политики мэрии				25500,0	7352,1	28,8
Департамент промышленности, науки и технологий мэрии	140000,0	41400,0	29,6	60000,0	24000,0	40,0
Департамент строительства и архитектуры мэрии				62000,0	31379,7	50,6
в том числе:
Главное управление архитектуры и градострои- тельства мэрии				6000,0	2520,0	42,0
Управление капитального строительства мэрии				6000,0	-	-
Отдел контроля и экспертизы				50000,0	28859,7	57,7
Департамент транспорта и дорожно- благоустрои- тельного комплекса мэрии	6000,0	4073,3	67,9	37727,0	24215,1	64,2
в том числе:
Управление пассажирских перевозок мэрии	6000,0	4073,3	67,9	30700,0	17175,6	55,9
Главное управление благоустройства и озеленения				4950,0	5980,3	120,8
МУП "Новосибирский метрополитен"				2077,0	1059,2	51,0
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города				152867,0	87909,8	57,5
в том числе:
Комитет по энергетике мэрии				3200,0	4427,4	138,4
Комитет по жилищным вопросам мэрии				18130,0	8324,0	45,9
Комитет жилищно- коммунального хозяйства мэрии				41097,0	29893,3	72,7
МУП "Энергия"				10080,0	-	-
МУП "Горводоканал"				23060,0	16841,6	73,0
МУП "КРК"				25580,0	11060,0	43,2
ФГУП НМЗ "Искра"				28820,0	15980,0	55,4
МУП "ТЭРС"				2900,0	1383,5	47,7
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов				2500,0	1418,3	56,7
Департамент по социальной политике мэрии				425797,0	242685,8	57,0
в том числе:
Управление социальной поддержки населения мэрии				19290,0	14668,0	76,0
Комитет мэрии по лекарственному обеспечению				4300,0	12017,8	в 2,8 раза
Управление здравоохранения мэрии				402207,0	216000,0	53,7
Департамент потребитель- ского рынка, услуг и поддержки предпринима- тельства мэрии	9715,0	4822,5	49,6	101970,0	76159,8	74,7
в том числе:
Управление потребитель- ского рынка и услуг мэрии	9565,0	4782,5	50,0	3220,0	2121,3	65,9
Управление по распространению рекламы и информации мэрии	150,0	40,0	26,7	80250,0	64100,0	79,9
Управление ветеринарии с ветеринарно- санитарной инспекцией мэрии				18500,0	9938,5	53,7
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии				375820,3	211871,4	56,4
в том числе:
Управление образованием мэрии				264588,7	132718,7	50,2
Комитет по культуре и искусству мэрии				60484,6	39597,4	65,5
НКЦ "Сибирь- Хоккайдо"				600,0	356,7	59,5
Комитет по физической культуре и спорту мэрии				43997,0	36418,6	82,8
Комитет по делам молодежи мэрии				6150,0	2780,0	45,2
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска	1624400,0	812091,0	50,0	-	-	-
Итого по департаментам, управлениям и комитетам мэрии:	1880115,0	928269,8	49,4	1356381,3	1063346,5	78,4
Администрации районов города	2035,0	1125,8	55,3	34930,9	40327,0	115,4
в том числе:
Дзержинского	100,0	66,0	66,0	2252,0	1249,2	55,5
Железнодорож- ного	550,0	190,3	34,6	2162,2	5697,0	263,5
Заельцовского	205,0	108,5	52,9	6956,0	4524,0	65,0
Калининского	100,0	65,8	65,8	745,0	365,2	49,0
Кировского	70,0	109,1	155,9	1880,0	2436,8	129,6
Ленинского	390,0	170,6	43,7	11709,8	11593,0	99,0
Октябрьского	250,0	122,2	48,9	5765,9	9986,8	173,2
Первомайского	-	-	-	-	46,9	-
Советского	-	-	-	960,0	793,1	82,6
Центрального	370,0	293,3	79,3	2500,0	3635,0	145,4
Всего:	1882150,0	929395,6	49,4	1391312,2	1103673,5	79,3

В первом полугодии 2004 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение роста производства и увеличение налогооблагаемой базы:

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии

Выпуск товаров и услуг в промышленности составил 36,5 млрд. рублей, что на 10,5 млрд. рублей или на 41,3 % больше, чем в первом полугодии 2003 г. Отчисления по подоходному налогу увеличились на 35,7 млн. рублей, за счет регистрации трудовых договоров увеличение поступлений составило 5,7 млн. рублей. Всего получено 41,4 млн. рублей (29,6 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии

В результате обеспечения полноты сбора выручки за счет усиления контроля на маршрутах движения транспорта, оптимизации схемы и расписания движения подвижного состава по маршрутам города получено 4,1 млн. рублей (68,3 %).

2. Усиление налоговой дисциплины, сокращение задолженности по платежам в бюджет города:

Департамент экономики и финансов мэрии

Проведено 63 заседания комиссии по сокращению налоговой задолженности в бюджет города, рассмотрено 461 организация, привлечено 65,9 млн. рублей (65,9 %).

3. Обеспечение доходов за счет эффективного использования имущественного комплекса и земельных ресурсов:

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска

От арендной платы за муниципальные нежилые помещения поступило в бюджет города 402,4 млн. рублей (53,9 %).

От арендной платы за муниципальное движимое имущество поступило в бюджет города 75,7 млн. рублей (39,0 %).

От поступления арендной платы за землю доход составил 281,3 млн. рублей (51,7%).

От приватизации муниципального имущества поступило в бюджет города 42,7 млн. рублей (85,4 %).

От продажи земельных участков и права на заключение договоров аренды поступило в бюджет города 10,1 млн. рублей (11,2%).

Управление потребительского рынка и услуг мэрии

От заключения договоров о порядке использования закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества на праве хозяйственного ведения поступило в бюджет города 4,8 млн. рублей (50,0 %).

Администрации районов города

От предоставления в краткосрочную аренду земельных участков под временные сооружения привлечено 14,9 млн. рублей (в 1,8 раза больше плана на год).

От заключения договоров с владельцами металлических гаражей о предоставлении земельных участков в аренду доход составил 0,9 млн. рублей (57,6 %).

Мероприятия по экономии расходов бюджета города

4. Привлечение средств на исполнение расходной части бюджета города:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

На реконструкцию муниципального жилищного фонда - 11,4 млн. рублей (57,0 %).

Оказание платных жилищно-коммунальных услуг - 13,0 млн. рублей (130,0%).

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии

На разработку градостроительной документации - 2,5 млн. рублей (41,7 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии

От использования списанного подвижного состава на запасные части экономия составила 1,7 млн. рублей (в 1,7 раза выше планового задания).

Оказание платных услуг пассажирского транспорта - 6,7 млн. рублей (72,0 %).

Управление образованием мэрии

Оказание платных услуг образования - 128,2 млн. рублей (51,6 %);

Средств родителей, предприятий-шефов, спонсоров на ремонт классных комнат в школах - 1,9 млн. рублей (36,3 %).

Комитет по культуре и искусству мэрии

Оказание платных услуг учреждениями культуры - 36,2 млн. рублей (64,5 %).

Комитет по физической культуре и спорту мэрии

Оказание платных услуг учреждениями физической культуры и спорта - 36,4 млн. рублей (82,8 %).

Управление здравоохранения мэрии

Оказание платных услуг учреждениями здравоохранения - 216,0 млн. рублей (53,7%).

Управление социальной поддержки населения мэрии

Оказание платных услуг по надомному обслуживанию населения - 6,8 млн. рублей (170,0%).

Средств общественных организаций, благотворительных фондов, пожертвований организаций на социальные нужды - 7,9 млн. рублей (51,6 %).

Управление потребительского рынка и услуг мэрии

Заключение договоров с администрациями рынков и микрорынков на развитие социальных программ мэрии - 0,4 млн. рублей (42,7 %).

Взимание платежей от арендаторов торговых площадей во время проведения разовых городских мероприятий - 129,7 тыс. рублей (64,9 %).

Применение штрафных санкций за нарушение правил торговли и бытового обслуживания - 1,6 млн. рублей (80,0 %).

Управление ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией мэрии

Заключение договоров с предприятиями торговли, общественного питания, переработки на проведение ветеринарно-санитарной оценки продукции - 9,8 млн. рублей (54,4 %).

Применение штрафных санкций за нарушение законов Российской Федерации "О ветеринарии" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов" - 170,5 тыс. рублей (34,1 %).

Управление по распространению рекламы и информации мэрии

Заключение договоров на размещение и распространение наружной рекламы - 64,0 млн. рублей (80,0 %).

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению

Заключение договоров социального партнерства с коммерческими фармацевтическими фирмами, аптеками и организациями гуманитарных поставок лекарственных средств - 1,8 млн. рублей (в 5,9 раза больше плана).

Главное управление благоустройства и озеленения

Временное ограничение движения по улицам города транспортных средств грузоподъемностью более 10 т - 3,5 млн. рублей (в 2,3 раза больше плана).

Применение штрафных санкций к подрядчикам за низкое качество работ - 0,5 млн. рублей (41,7 %).

Администрации районов города

Проведение благоустроительных работ за счет средств организаций района - 22,0 млн. рублей (139,2 %).

Вынос металлических гаражей за счет застройщиков - 0,5 млн. рублей (24,6 %).

5. Мероприятия по сокращению расходов бюджетной сферы:

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии

Организация работы по размещению муниципального заказа на конкурсной основе - 24,0 млн. рублей (40,0 % от плана на год).

Управление финансов и налоговой политики мэрии

Проведение комплексных ревизий, тематических проверок в учреждениях, финансируемых из бюджета города - 7,4 млн. рублей (29,6 %).

Управление пассажирских перевозок мэрии

Экономия фонда заработной платы учреждений бюджетной сферы и сокращение численности занятых - 2,2 млн. рублей (27,5 %).

Экономия топливно-энергетических ресурсов и материальных затрат - 2,7 млн. рублей (45,0 %);

Совершенствование технологии ремонта и изготовление запасных частей - 1,5 млн. рублей (150,0 %).

МУП "Новосибирский метрополитен"

Сокращение расходов на электроэнергию - 127,6 тыс. рублей (54,0 %).

Главное управление благоустройства и озеленения

Экономия фонда заработной платы учреждений бюджетной сферы и сокращение численности занятых - 0,7 млн. рублей (в 2,3 раза больше плана).

Экономия горюче-смазочных материалов и сокращение общехозяйственных расходов - 0,3 млн. рублей (65,6 %).

Управление образованием мэрии

Сокращение расходов по заработной плате и начислений на заработную плату работников образования - 0,9 млн. рублей (40,5 %).

Планово-экономическое управление мэрии

При утверждении тарифов муниципальным предприятиям снижение затрат по статьям составило на сумму 355,3 млн. рублей (в 7,9 раз больше плана).

Отдел экспертизы и контроля департамента строительства и архитектуры мэрии

Сокращение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов мэрии в результате экспертизы проектно-сметной документации - 28,9 млн. рублей (57,8 %).

Комитет по энергетике мэрии

Экономия бюджетных средств в результате проверки начислений на потребление тепловой и электрической энергии - 4,4 млн. рублей (в 1,4 раза больше плана).

ФГУП НМЗ "Искра"

Перевод котельной ФГУП НМЗ "Искра" для работы на газообразном топливе - 15,98 млн. рублей (55,5 %).

МУП "Горводоканал"

Использование эффективных технологий и режимов работы в организациях бюджетной сферы - 16,8 млн. рублей (72,7 %).

МУП "ТЭРС"

Эксплуатация приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной сферы - 1,4 млн. рублей или 48,3 % от плана (коммерческие расчеты ведутся по 125 приборам учета).

Комитет по жилищным вопросам мэрии

Передача мэрии жилья в размере 50 % общей площади помещений, реконструированных под жилье, для расселения жильцов из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания - 0,5 млн. рублей (125,0 %).

Использование долевого участия работников бюджетной сферы в приобретении жилья с оплатой до 50 % стоимости за счет собственных средств - 7,0 млн. рублей (155,6%).

Продажа гражданам освобождающихся комнат в коммунальных квартирах - 0,8 млн. рублей (66,7 %).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Выполнение комплекса мероприятий по ресурсосбережению (установка счетчиков и прочее) - 2,5 млн. рублей (31,3 %).

Вторичное использование материалов при выполнении капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда - 32,4 тыс. рублей (4,1 %).

Модернизация пультов и диспетчеризация лифтов - 0,5 млн. рублей (43,6 %).

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению

Осуществление централизованных оптовых закупок медикаментов, установление предельных розничных цен для аптек на препараты льготного отпуска, контроль за рациональным использованием бюджетных средств - 10,2 млн. рублей (в 2,6 раза больше плана).

Администрации районов города

Прочая оптимизация хозяйственной деятельности в районах города - 0,2 млн. рублей (42,5 %).

Проверка соответствия фактических цен на продукты питания, поставляемые в бюджетные организации, с договорными ценами - 20,0 тыс. рублей (18,2%).

-----------------------------

<1> % от плана на год