Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к порядку организации и осуществления
в Федеральном дорожном агентстве
и в подведомственных Федеральному
дорожному агентству федеральных казенных
учреждениях внутреннего финансового контроля,
утв. приказом Федерального дорожного агентства
от 21 марта 2016 г. N 402

                                                                                        Утверждаю:

                                                                                 Заместитель руководителя

                                                                             Федерального дорожного агентства

                                                                             __________ _____________________

                                                                              (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                                "___"____________ 20__ г.

                                 Карта внутреннего финансового контроля

                __________________________________________________________________________

                (наименование структурного подразделения Федерального дорожного агентства)

NN пп.	Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, выполняющее контрольные действия, замещаемая должность, ФИО	Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных)	Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный)	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Бюджетная процедура
1 а)	Операция
1 б)	Операция
2.	Бюджетная процедура
2 а)	Операция
2 б)	Операция

Начальник Управления                    ________________            _____________________________

                                           (подпись)                    (расшифровка подписи)