Приложение N 3. Регистр (журнал) учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к порядку организации и осуществления
в Федеральном дорожном агентстве
и в подведомственных Федеральному
дорожному агентству федеральных казенных
учреждениях внутреннего финансового контроля,
утв. приказом Федерального дорожного агентства
от 21 марта 2016 г. N 402

                    Регистр (журнал) учета результатов внутреннего финансового контроля

                __________________________________________________________________________

                (наименование структурного подразделения Федерального дорожного агентства)

Дата проведения контрольного действия	Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции*	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО	Должностные лица, осуществляющие контрольные действия, замещаемая должность, ФИО	Метод контроля и наименование контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)	Сведения о причинах возникновения нарушений (недостатков)	Предлагаемые меры по устранению нарушений (недостатков), причин их возникновения	Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бюджетная процедура
00.00.0000	Операция
00.00.0000	Операция
	Бюджетная процедура
00.00.0000	Операция
00.00.0000	Операция

______________________________

* Операция - действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры.