Приложение C (справочное). Типовая анкета для оценки предприятия

Приложение C
(справочное)

Типовая анкета
для оценки предприятия

Примечание - Данный образец анкеты был взят из реальной национальной практики; текст анкеты не был гармонизирован с основной частью настоящего стандарта. Анкета может быть адаптирована к той или иной схеме в соответствии с конкретной ситуацией.

Приложение к заявке_______________________________________

Настоящая анкета должна быть заполнена и возвращена вместе с бланком заявки. Она предназначена для получения предварительной информации о заявителе и его возможностях управлять качеством и обеспечивать непрерывное соответствие своей продукции требованиям соответствующих нормативно-технических документов.

Настоящий документ будет использован специалистами по оценке соответствия органа по сертификации в ходе предварительных посещений предприятия или предприятий как части предварительной оценки.

В случае необходимости расширения каких-либо формулировок в настоящий документ могут быть включены любые дополнения.

По каждому производственному процессу должна быть заполнена отдельная анкета или четко показаны различия между предприятиями.

Сведения должны касаться предприятий, действующих на момент заполнения данной анкеты.

Данные, приведенные в настоящем документе, будут рассматриваться в атмосфере строжайшей секретности.

Получение информации по следующим вопросам еще больше облегчит изучение заявки:

- Когда образец будет доступен для оценивания?

- Будет ли это серийный или опытный образец?

- Если это опытный образец, когда начнется серийный выпуск продукции?

- Прошла ли продукция испытания или оценку на соответствие стандарту? (Если да, приложите отчет или протокол).

- Срочность заявки.

С.1 Оглавление

1 Организация деятельности предприятия

2 Материалы, комплектующие изделия и услуги

3 Производство

4 Система качества и испытания

5 Записи и документация

6 Свидетельства соответствия

1 Организация деятельности предприятия

Процедуры

Сообщите следующие сведения об основной системе:

a) Вы выпускаете продукцию по заказам или для пополнения запасов?

b) Выдаете ли вы нарядна работу или равнозначный документ?

c) Если да, то определяется ли в нем партия как самостоятельная единица?

d) Ставится ли на продукции или таре обозначение наряда на работу в процессе производства?

e) Если нет, как система позволяет локализовать продукцию в случае сомнительного качества?

f) Приведите любые дополнительные сведения об основной системе.

Специалисты по системе качества и оценке соответствия

Дайте следующую информацию по организационной схеме подчиненности в рамках системы качества:

a) Кто возглавляет деятельность по обеспечению качества?

b) Кому он подчиняется?

c) Существует ли отдельное подразделение, ведающее системой качества или оценкой соответствия?

Если да, то укажите

1) главного контролера, если это не то же лицо, что указано в подпункте а);

2) осведомлены ли специалисты об испытаниях или методике оценки соответствия, содержащихся в соответствующих стандартах?

d) Отвечают ли работники склада или производственный персонал за оценку и испытания:

1) материалов?

2) технологических операций?

3) готовой продукции?

f) Если да, то контролируются ли их действия специалистами по системе качества?

g) Проводятся ли проверки качества и, если да, то кем?

е) Приведите любые дополнительные сведения об организационной схеме подчиненности в рамках системы качества.

С.2 Материалы, комплектующие изделия и услуги

Требования к закупкам и обеспечение качества материалов

Укажите основные закупаемые материалы, используемые нормативно-технические документы и основных поставщиков.

Опишите также методы обеспечения качества, используемые при приемке материалов, комплектующих изделий или услуг с указанием мер, принимаемых в отношении брака.

С.3 Производство

Система

Опишите различные этапы производства (полезно привести производственный графики (или) приложение к нему в табличной форме с указанием основных этапов).

Система технического обслуживания и ремонта

Какая используется система технического обслуживания?

С.4 Система качества и испытания

С.4.1 Система

Подробно опишите систему качества, включая систему выборочного контроля со ссылкой на конкретные испытания, приведенные в соответствующем стандарте. Полезно привести соответствующий план-график или приложение к нему.

Приложите руководство по системе качества или процедуры системы качества, выдаваемые персоналу.

С.4.2 Измерительное и испытательное оборудование

Подробно опишите используемое испытательное оборудование, включая изготовителя и обозначение, и укажите систему и периодичность проверок, а также наличие сертификатов.

С.5 Записи и документация

С.5.1 Общие положения

Укажите основные нормативно-технические документы, в том числе чертежи, спецификации, требования к стандартным образцам. Укажите также другие имеющиеся записи общего характера.

Укажите используемую систему для внесения изменений в проект или технические требования.

С.5.2 Требования к соответствию

Укажите количество несоответствующей продукции, обнаруженной за последние полгода. Если уже проводились испытания в соответствии с действующими стандартами, приложите копии заключений с результатами испытаний в случае их наличия.

Укажите количество рекламаций/жалоб, полученных в гарантийный период и (или) иным образом, а также их процентное отношение к общему объему выпускаемой продукции.

Подвергалась ли продукция независимым испытаниям на соответствие требованиям стандарта? Кем проводились испытания? Приложите копии протоколов в случае их наличия.

С.6 Свидетельства соответствия

С.6.1 Знак соответствия

Приложите изображение в случае наличия и укажите способ нанесения знака соответствия (например, специальный ярлык, тиснение). Укажите, на каком этапе производства наносится знак соответствия.

С.6.2 Сертификат соответствия

Приложите форму сертификата и укажите, на каком этапе производства или отгрузки выдается сертификат. Образец сертификата приведен в приложении Г.