Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе города Искитима Новосибирской области на 2009 - 2011 годы"

Приложение
к решению 38 сессии
Совета депутатов муниципального
образования г. Искитима
второго созыва
от 4 февраля 2009 г. N 323

Городская целевая программа
"Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе
города Искитима Новосибирской области на 2009 - 2011 годы"

Паспорт
городской целевой программы "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе города Искитима Новосибирской области на 2009 - 2011 годы"

Наименование Программы	Городская целевая Программа "Энергосбережение в городе Искитиме на 2009 - 2011 годы"
Основание для разработки Программы	Закон Новосибирской области от 19.12.97 N 91-ОЗ "Об энергосбережении на территории Новосибирской области", Федеральный закон N 185-ФЗ "О фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований".
Заказчик Программы	Администрация города Искитима Новосибирской области
Руководитель программы	Заместитель главы администрации по ЖКХ г. Искитима.
Разработчик Программы	Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области
Цели Программы	Снижение расходов населения и бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии в городском коммунальном хозяйстве; повышение энергоэффективности и надежности работы организаций коммунального комплекса города Искитима.
Задачи Программы	Путем комплексной реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям, создать условия для подключения новых объектов жилищного и коммунального строительства без увеличения выработки тепловой энергии на источниках. Вывести за энергетический баланс города аварийный и ветхий жилой фонд, привести в соответствие ограждающие конструкции жилых и общественных зданий с действующими нормативами по тепловой защите и вывести энергопотребление ЖКХ на минимально необходимый технически и технологически обоснованный уровень при безусловном обеспечении условий комфортного проживания.
Срок реализации Программы	2009 - 2011 годы
Исполнители Программы	МУ "Управление ЖКХ" ООО "Теплосеть" ООО "Прогресс" ФГУП "НЗИВ "
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется в объеме 336,638 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета города - 99,625 млн. руб., из них:         17,412 млн. рублей - в 2009 году;         31,911 млн. рублей - в 2010 году;         50,302 млн. рублей - в 2011 году; за счет средств бюджета области - 95,746 млн. руб., из них:         34,000 млн. руб. - в 2009 году;         30,873 млн. руб. - в 2010 году;         30,873 млн. руб. - в 2011 году; за счет средств исполнителей - 141,276 млн. руб., из них:         59,050 млн. руб. - в 2009 году;         43,254 млн. руб. - в 2010 году;         38,972 млн. руб. - в 2011 году.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение на 21 % потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций; снижение на 21 % расходов бюджета города за потребленную тепловую энергию и горячую воду организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского жилищно-коммунального хозяйства; снижение на 5 % потребления электроэнергии инженерными объектами коммунальной инфраструктуры; снижение аварийности и повышение надежности работы энергетического комплекса города.
Организация контроля за реализацией Программы	Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации г. Искитима, принимает и утверждает Совет депутатов г. Искитима в порядке, установленном для рассмотрения ежегодной отчетности об исполнении городского бюджета.

1. Нормативно-правовая база

1.1. Решение двадцать третьей сессии Совета депутатов г. Искитима от 31.10.2007 г. N 184 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Искитима на 2008-2022 годы".

1.2. Решение двадцать восьмой сессии Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 г. N 222 "Об утверждении адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Искитима на 2008-2011 годы". N 221 и "Об утверждении программы капитальный ремонт домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Искитима в 2008-2011 годах".

1.3. Решение двадцать шестой сессии Совета депутатов г. Искитима от 26.12.2007 г. N 207 "О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов".

1.4. Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.04.2008 г. N 237 "Об утверждении инвестиционной программы ФГУП НЗИВ "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009-2013 годы".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.4. Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.04.2008 г. N 238 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Теплосеть" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009-2013 годы".

1.5. Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 г. N 226 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Прогресс" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009-2011 годы".

1.6. Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2008 г. N 288 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 г. N 221, "Об утверждении программы капитального ремонта домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Искитима в 2008-2011 годах"

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время ряд важнейших проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Новосибирской области, обусловлен наличием значительного потенциала энергосбережения, накопленного экономикой области за предыдущие десятилетия.

По оценкам специалистов потенциал энергосбережения, рассматриваемый как мера нерационального и расточительного энергопотребления, составляет не менее 60 % от объемов потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по всем видам ТЭР во всех отраслях народного хозяйства Новосибирской области. При этом жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), не являясь исключением по части неэффективного использования ТЭР, оказывается в особо ответственном положении, поскольку все нерациональное энергопотребление в полном объеме вынуждено оплачивать население.

В комплексной программе социально-экономического развития г. Искитима на период до 2022 года, принятой в 2007 году, поставлена стратегическая задача вывести темпы роста жилищного строительства в г. Искитиме на общеобластной уровень. В градостроительных планах развития предусмотрено почти удвоение объемов ввода новой жилплощади в 2008 и последующих годах с таким расчетом, чтобы к 2014 году темпы роста жилищного строительства в г. Искитиме увеличились примерно в 10 раз. Очевидно, что в условиях непомерно высокого уровня нерационального и расточительного энергопотребления энергоснабжение новых объектов ЖКХ становится серьезной проблемой, которая может быть решена только программно-целевым методом.

Во исполнение комплексной программы в части энергетического обеспечения ускоренного развития города в среднесрочной перспективе до 2011-2013 гг. приняты четыре инвестиционные программы организаций коммунального комплекса г. Искитима (см. п. 1 настоящего документа). Они ориентированы на предельно пессимистический сценарий развития ЖКХ "без энергосбережения", когда энергетические потребности города в среднесрочной перспективе нарастают пропорционально площади жилых и общественных зданий, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

Для финансирования принятых инвестиционных программ предусмотрены два вида источников: плата за подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифам потребителей тепловой энергии. В силу известных обстоятельств и тот и другой источники относятся к категории рискованных, которые не гарантируют надежное финансирование инвестиционной деятельности организаций коммунального комплекса в надежно планируемом порядке. Инвестиционная деятельность энергоснабжающих организаций должна быть дополнена деятельностью в сфере энергосбережения, в которой должны участвовать как энергопроизводители, так и энергопотребители. Только таким образом можно создать энергетические гарантии реализуемости комплексной программы развития города.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание энергетических гарантий реализуемости комплексной программы социально-экономического развития г. Искитима в сфере ЖКХ, а именно:

* снизить расходы населения и бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде до уровня доступности в соответствие с платежеспособностью населения;

* снизить потери тепловой и электрической энергии в городском коммунальном хозяйстве до уровня, определяемого технически и экономически обоснованными нормативами;

* создать условия для максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе города и обеспечить надежную работу энергоснабжающих организаций.

Общая задача Программы - правильно организовать и направить деятельность по реализации потенциала энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе города. Конкретные задачи этого вида экономической деятельности в сфере энергосбережения являются:

* путем комплексной реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям;

* вывести за энергетический баланс города аварийный и ветхий жилой фонд, привести в соответствие ограждающие конструкции жилых и общественных зданий с действующими нормативами по тепловой защите и вывести энергопотребление ЖКХ на минимально необходимый технически и технологически обоснованный уровень при безусловном обеспечении условий комфортного проживания;

* создать условия для подключения новых объектов жилищного и коммунального строительства без увеличения выработки тепловой энергии на источниках.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Обеспечение Программы финансовыми ресурсами предполагается осуществить от следующих источников:

* бюджет Новосибирской области,

* бюджет Муниципального образования г. Искитима Новосибирской области,

* средства исполнителей Программы, получаемых за счет инвестиционной надбавки к тарифам на тепловую энрегию для потребителей ЖКХ г. Искитима.

Распределение объемов финансирования по источникам в планируемом периоде 2009 - 2011 гг. дано в следующей таблице:

Источник финансрования	Объем финансрования, млн. руб.
	Всего	2009	2010	2011
Всего	336,638	110,462	106,039	120,146
муниципальный бюджет	99,625	17,412	31,911	50,302
областной бюджет	95,746	34,000	30,873	30,873
исполнители	141,266	59,050	43,254	38,972

5. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями администрации г. Искитима во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы.

Перечень объектов, включаемых в план программных мероприятий, ежегодно формирует МУ "Управление ЖКХ" по согласованию с другими исполнителями Программы. Координацию распределения ресурсов на программные мероприятия осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации г. Искитима согласно функциональным обязанностям.

Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации Муниципального образования г. Искитима., принимает и утверждает Совет депутатов Муниципального образования г. Искитима в порядке, установленном для рассмотрения ежегодной отчетности об исполнении муниципального бюджета.

6. Подпрограмма поэтапного перехода на отпуск энергетических ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета ресурсов

Настоящая программа выполняется в рамках общих программных мероприятий Городской целевой программы "энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе г Искитима и в соответствии с условиями предоставления государственной поддержки реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований.

Общий объем мероприятий подпрограммы отражен в разделе 8.

Оснащение потребителей ЖКХ в г. Искитиме приборами коллективного и индивидуального учета потребления электрической энергии и замена устаревших приборов с одновременным переходом на класс точности не хуже, чем 2,0, завершен в рамках областной программы "Модернизация парка приборов учета электрической энергии в Новосибирской области" к 2008 году.

Приборами учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения оснащены все потребители бюджетной сферы г. Искитима, работа выполнена за счет средств бюджета города. В 2008 году начата установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах города. Заданием настоящей подпрограммы предусматривается полный переход на приборный учет ресурсов, потребляемых население м города в течение 2009-2010 годов. Первоочередному переводу на приборный учет ресурсов подлежат дома, на которых реализуются мероприятия государственной поддержки реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Источниками финансирования подпрограммы поэтапного перехода на отпуск энергетических ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета ресурсов являются средства управляющих компаний, товариществ собственников жилья, обеспечивающих эксплуатацию многоквартирных домов. Возмещение издержек управляющих компаний и ТСЖ на установку приборов происходит за счет экономии расходов на оплату услуг энергоснабжающих организаций, рассчитываемой как разница в оплате услуг по нормативам расходов на указанные услуги и фактическим потреблением, определенным по показаниям приборов. Нормативы расходов применяются для платежей населения, проживающего в домах, где проведены работы, с целью расчета за работы по установке приборов учета тепловой энергии в течение времени, необходимого для формирования средств и возмещения затрат по указанным работам.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения	Стоимость работ, тыс. руб.				Источник финансрования, тыс. руб.		Обоснование эффективности затрат
		(год)	Всего	2009	2010	2011		надбавка к тарифу
	1	2	3	4	5	6		10	11
Мероприятия на объектах ООО "Теплосеть"
1	Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов	2009 - 2013	1200	600	300	300		0	Управление реализацией Программы, контроль эффективности
2	Внедрение систем автоматического регулирования подачи тепла от ЦТП	2009 - 2013	23 440	4 240	7 000	5 000		16 240	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
3	Установка приборов учета отпуска тепла, 15 шт.	2009 - 2013	1 500	450	450	200		1 100	Снижение коммерческих потерь
4	Замена водоподогревателей N 16	2009 - 2013	10 000	2 080	2 420	3 500		0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
5	Монтаж пластинчатых теплообменников (второй поток)	2009-2012	3 520	1 000	1 000	1 000		0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
6	Перевод тупиковой системы ГВС на циркуляционную с прокладкой трубопроводов и установкой насосов в ЦТП	2009-2012	37 364	7 000	14 089	10 275		14 089	Улучшение производительности и качества ГВС
7	Восстановление теплоизоляции теплопроводов Ду 500 от ЦТП-35 до ЦТП-12, 600 м.	2009-2010	1 800	600	1 200	0		0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет снижения потерь
8	Разработка проекта и внедрение системы защиты трубопроводов теплосетей от электрохимической коррозии.	2009-2010	8 000	3 000	2 000	3 000		8 000	Увеличение срока службы трубопроводов, повышение надежности, снижение затрат на ремонт.
9	Строительство теплотрассы (Ду 200) для переключения ЦТП-СЭС от новых теплосетей Южного микрорайона	2009-2011	2 000	700	700	600		0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет подключения новых потребителей
10	Внедрение установок безреагентной обработки воды теплообменников	2009 - 2013	4 600	0	1 150	1 150		2 300	Увеличение срока службы оборудования, повышение надежности, снижение затрат на ремонт.
11	Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей с внедрением современной программы расчетов эксплуатационных режимов "Zulu Тепло 5.2"	2011 - 2013	1 800	0	0	600		600	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
12	Разработка мероприятий по регулировке наружных тепловых сетей с использованием программы расчетов "Zulu Termo 5.2"	2011 - 2013	900	0	0	300		300	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
13	Частичная замена внутриквартальных теплосетей	2009-2013	22 250	4 450	4 450	4 450		8 900	Восстановление нормативных параметров, увеличение пропускной способности
16	Проведение испытаний на тепловые потери	2009, 2013	1 500	300	300	300		1 500	Снижение коммерческих потерь
	ИТОГО :		124 154	26 370	35 359	30 975		63 229

Мероприятия на объектах ФГУП "НЗИВ"
N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения	Стоимость работ, тыс. руб.				Источник финансрования, тыс. руб.		Обоснование эффективности затрат
		(год)	Всего	2009	2010	2011		надбавка к тарифу
	1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов	2009 - 2013	1930	386	386	386		684	Управление реализацией Программы, контроль эффективности
2	Комплексное обследование внешних тепловых сетей, питающих г. Искитим	2009	12 000	12 000	0	0		12000	Прогноз аварийности, оптимальное планирование ремонтов
3	Замена одной ветви выпускного коллектора dу 400 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима с восстановлением теплоизоляции	2009 - 2012	30 000	7500	7500	7500		0	Обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей
4	Разработка и проведение мероприятий по гидравлической регулировке наружных тепловых сетей	2009 - 2012	1 500	375	375	375		1500	Оптимизация режима теплоснабжения
5	Восстановление теплоизоляции на одной ветви выпускного коллектора dу 500 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима	2009	10 437	10437	0	0		10437	Увеличение полезного отпуска тепловой энергии
18	Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС	2009-2011	1 885	628	628	628		0	Снижение затрат электроэнергии
23	Замена насосного оборудования КНС с установкой частотно-регулируемых электроприводов	2009	4000	4000	0	0		0	Увеличение пропускной способности ОС
24	Замена граблей и дробилок на КНС	2010	1200	0	1200	0		1200	Восстановление нормативных параметров
29	Автоматизация учета расхода воздуха	2011-2012	500	0	0	250		0	Снижение коммерческих потерь
35	Внедрение учета количества сточных вод	2011	650	0	0	650		0	Снижение коммерческих потерь
	ИТОГО :							25821

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Стоимость работ, тыс. руб.				Источник финансрования, тыс. руб.			Обоснование эффективности затрат
		Всего	2009	2010	2011	муниципальный бюджет	областной бюджет	средства исполнителей
	1	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Мероприятия на объектах МУ "Управление ЖКХ"
1.1.	Вывод за энергетический баланс ветхого и аварийного жилья (программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья)	73,6	21,9	24,4	27,3	0,0	73,6		Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.2.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с обновлением и усилением ограждающих конструкций	825,9	245,3	274,2	306,4	825,9			Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.3.	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с заменой внутридомовых систем тепло- и электроснабжения, модернизацией средств учета энергопотребления	15692,7	4661,0	5209,4	5822,3		15692,7		Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.4.	Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры МО в части тепло- и водоснабжения (цел. ст. 5230100)	20093,0	1894,1	5000,0	13198,9	20093,0			Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.5.	Реконструкция и модернизация системы уличного освещения с использованием энергосберегающих источников	9362,8	1950,0	2950,0	4462,8	9362,8			Снжение энергозатрат на уличное освещение
1.6.	Энергосберегающие мероприятия на объектах соцкультбыта и других объектах ЖКХ	104346,6	31320,0	34663,2	38363,3	69343,7	35002,8		Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.7.	Модернизация и развитие социальной и инженерной инфраструктуры МО в части электроснабжения (цел. ст. 5230000)	44977,1	11320,0	14663,2	18993,8		44977,1		Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
	Всего по разделу 1	195371,7	51412,3	62784,5	81174,9	99625,5	95746,2
	в том числе
	муниципальный бюджет		17412	31911	50302	99625
	областной бюджет		34000	30873	30873	95746
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0

Мероприятия на объектах ООО "Прогресс"

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения	Стоимость работ, тыс. руб.				Источник финансрования, тыс. руб.		Обоснование эффективности затрат
		(год)	Всего	2009	2010	2011		надбавка к тарифу
	1	2	3	4	5	6	9	10	11
4.	Тепловые сети м-на "Ложок"
4.1.	Прокладка труб на горячее водоснабжение dy = 50-70		1,5	0,4	0,5	0,6		1,5	снижение потерь теплоносителя, исключение разбора ХОВ из системы
4.2.	Реконструкция 891 м. тепловых сетей dy = 150, 250, 300		3,8	0,4	1,7	1,7		3,8	Увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов, увеличение надежности системы.

тыс. руб.

N п/п	Источники капитальных вложений на 2008 год	План финансирования на 2008 год				2009 г.			2010 г.
		всего	субсидии федерального бюджета	субсидии областного бюджета	средства городского бюджета	всего	субсидии областного бюджета	средства городского бюджета	всего	субсидии областного бюджета	средства городского бюджета
	ВСЕГО	94172,6	0	64429,6	29743	53552,63	34000	19552,63	56925,73	30873,1	26052,63
	Жилищное строительство:	30415,8	0	25100	5315,8	11894,1	10000	1894,1	8000	3000	5000
1	Переселение граждан из ветхого и	24100	0	19100	5000
	аварийного жилья (48-кв. ж/дом
	в м-не Ложок):
	- бюджет городского округа	5000			5000
	Коммунальное строительство:	63756,8		39329,6	24427,2	41658,5	24000,0	17658,5	48925,7	27873,1	21052,6
4	ОЦП "Газификация НСО":	4000			4000	6400		6400	4610,6		4610,6
	- бюджет городского округа	4000			4000	6400		6400	4610,6		4610,6
	- бюджет городского округа	2197,5			2197,5	705,9		705,9	1389,4		1389,4
N п/п	Наименование Программы	Объем финансирования из бюджета 2008 города, тыс. рублей
6.	Программа "Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании г. Искитиме Новосибирской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004 - 2010 гг.", принята Решением городского Совета депутатов от 06.09.2004 N 182	5000,0
9.	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 г., принята Решением городского Совета депутатов от 30.08.2006 N 91	2897
	Доходная часть бюджета города Искитима на 2008 год и на период 2009 и 2010 годов
		2008 год	2009 год	2010 год
		772444300	640646900	705603500
		2009	2010	2009	2010
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Жилищное хозяйство	21688220	22386270
	Поддержка жилищного хозяйства	13100720	13798770
	Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	245320	274180	245320	274180
	Субсидии юридическим лицам	245320	274180
	Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	4661000	5209400	4661000	5209400
	Субсидии юридическим лицам	4661000	5209400
	Мероприятия в области жилищного хозяйства	8194400	8315190			8194400	8315190
	Субсидии юридическим лицам	8194400	8315190
	Субвенция на обеспечение граждан жилыми помещениями (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой)	8587500	8587500	8587500	8587500
	Коммунальное хозяйство	11894100	8000000			11894100	8000000
	Поддержка коммунального хозяйства	-	-
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	-	-
	Субсидии юридическим лицам (общественные бани)
	Бюджетные инвестиции	10000000	3000000
	ОЦП "Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004 - 2011 годы" (строительство инженерных коммуникаций	10000000	3000000	10000000	3000000
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований	1894100	5000000	1894100	5000000
	Благоустройство	8075269	10203435			8075269	10203435
	Благоустройство	8075269	10203435
	Уличное освещение	1950000	2950000	1950000	2950000
	Субсидии юридическим лицам	1950000	2950000
	Озеленение	321600	321600	321600	321600
	Субсидии юридическим лицам	321600	321600
	Организация и содержание мест захоронения	871800	871800	871800	871800
	Субсидии юридическим лицам	871800	871800
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	4931869	6060035	4931869	6060035
	Субсидии юридическим лицам	4931869	6060035
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	31320000	34663230	31320000	34663230
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	20000000	20000000			20000000	20000000
	Субсидия на реализацию программ по обращению с отходами производства и потребления	20000000	20000000
	Бюджетные инвестиции	20000000	20000000
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований	11320000	14663230	11320000	14663230
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры	11320000	14663230
	Бюджетные инвестиции	11320000	14663230
	Итого по разделу 05	72977589	75252935	76103189

	2008
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство	61121270
Поддержка жилищного хозяйства	30151270
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	725800
Субсидии юридическим лицам	725800
Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	4112700
Субсидии юридическим лицам	4112700
Мероприятия в области жилищного хозяйства	25312770
Субсидии юридическим лицам	25312770
Субвенция на обеспечение граждан жилыми помещениями (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой)	6870000
Региональные целевые программы	19100000
Мероприятия по реализации ОЦП "Переселение граждан, проживающих в НСО, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 - 2010 годы"	19100000
Софинансирование ОЦП "Переселение граждан, проживающих в НСО, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 - 2010 годы"	5000000
Коммунальное хозяйство	23695000
Поддержка коммунального хозяйства	515000
Мероприятия в области коммунального хозяйства	515000
Субсидии юридическим лицам (общественные бани)	515000
Бюджетные инвестиции	17877000
ОЦП "Обеспечение населения НСО питьевой водой" на 2000 - 2010 годы	11877000
ОЦП "Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004 - 2011 годы" (строительство инженерных коммуникаций)	6000000
Софинансирование ОЦП	3403000
Субсидия на проведение фестиваля скульптуры	1900000
Благоустройство	34000000
Благоустройство	34000000
Уличное освещение	5950000
Субсидии юридическим лицам	5950000
Озеленение	2321600
Субсидии юридическим лицам	2321600
Организация и содержание мест захоронения	1871800
Субсидии юридическим лицам	1871800
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	23856600
Субсидии юридическим лицам	23856600
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	31161100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	15000000
Субсидия на реализацию программ по обращению с отходами производства и потребления	15000000
Бюджетные инвестиции	15000000
Региональные целевые программы	11877000
ОЦП "Обеспечение населения НСО питьевой водой" на 2000 - 2010 годы	11877000
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований	16161100
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры	16161100
Бюджетные инвестиции	16161100
Итого по разделу 05	149977370

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансрования	Объем финансрования, млн. руб.
	Всего	2009	2010	2011
Всего	336,638	110,462	106,039	120,146
муниципальный бюджет	99,625	17,412	31,911	50,302
областной бюджет	95,746	34,000	30,873	30,873
исполнители	141,266	59,050	43,254	38,972

7. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Стоимость работ, тыс. руб.				Источник финансрования, тыс. руб.			Обоснование эффективности затрат
		Всего	2009	2010	2011	муниципальный бюджет	областной бюджет	средства исполнителей
	1	3	4	5	6	9	10	11	12
1.	Мероприятия на объектах МУ "Управление ЖКХ"
1.1.	Вывод за энергетический баланс ветхого и аварийного жилья (программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья)	74	22	24	27	0	74	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.2.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с обновлением и усилением ограждающих конструкций	826	245	274	306	826	0	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.3.	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с заменой внутридомовых систем тепло- и электроснабжения, модернизацией средств учета энергопотребления	15693	4661	5209	5822	0	15693	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.4.	Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры МО в части тепло- и водоснабжения	20093	1894	5000	13199	20093	0	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.5.	Реконструкция и модернизация системы уличного освещения с использованием энергосберегающих источников	9363	1950	2950	4463	9363	0	0	Снжение энергозатрат на уличное освещение
1.6.	Энергосберегающие мероприятия на объектах соцкультбыта и других объектах ЖКХ	104347	31320	34663	38363	69344	35003	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.7.	Модернизация и развитие социальной и инженерной инфраструктуры МО в части электроснабжения	44977	11320	14663	18994	0	44977	0	Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
	Всего по разделу 1	195372	51412	62784	81175	99625	95746	0
2.	Мероприятия на объектах ООО "Теплосеть"
2.1.	Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов	1200	600	300	300	0	0	1200	Управление реализацией Программы, контроль эффективности
2.2.	Внедрение систем автоматического регулирования подачи тепла от ЦТП	16240	4240	7000	5000	0	0	16240	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.3.	Установка приборов учета отпуска тепла, 15 шт.	1100	450	450	200	0	0	1100	Снижение коммерческих потерь
2.4.	Замена водоподогревателей N 16	8000	2080	2420	3500	0	0	8000	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
2.5.	Монтаж пластинчатых теплообменников (второй поток)	3000	1000	1000	1000	0	0	3000	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
2.6.	Перевод тупиковой системы ГВС на циркуляционную с прокладкой трубопроводов и установкой насосов в ЦТП	31364	7000	14089	10275	0	0	31364	Улучшение производительности и качества ГВС
2.7.	Восстановление теплоизоляции теплопроводов Ду 500 от ЦТП-35 до ЦТП-12, 600 м.	1800	600	1200	0	0	0	1800	Увеличение полезного отпуска тепла за счет снижения потерь
2.8.	Разработка проекта и внедрение системы защиты трубопроводов теплосетей от электрохимической коррозии.	8000	3000	2000	3000	0	0	8000	Увеличение срока службы трубопроводов, повышение надежности, снижение затрат на ремонт.
2.9.	Внедрение установок безреагентной обработки воды теплообменников	2300	0	1150	1150	0	0	2300	Снижение потерь, затрат на электроснабжение и ремонт.
2.10.	Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей с внедрением современной программы расчетов эксплуатационных режимов "Zulu Тепло 5.2"	600	0	0	600	0	0	600	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.11.	Разработка мероприятий по регулировке наружных тепловых сетей с использованием программы расчетов "Zulu Termo 5.2"	300	0	0	300	0	0	300	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.12.	Частичная замена внутриквартальных теплосетей	13350	4450	4450	4450	0	0	13350	Восстановление нормативных параметров, увеличение пропускной способности
2.13.	Проведение испытаний на тепловые потери	900	300	300	300	0	0	900	Снижение коммерческих потерь
	Всего по разделу 2	88156	23723	34363	30080	6	0	88164
3.	Мероприятия на объектах ФГУП "НЗИВ"
3.1.	Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов	1158	386	386	386	0	0	1158	Управление реализацией Программы, контроль эффективности
3.2.	Комплексное обследование внешних тепловых сетей, питающих г. Искитим	12000	12 000	0	0	0	0	12000	Прогноз аварийности, оптимальное планирование ремонтов
3.3.	Замена одной ветви выпускного коллектора dу 400 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима с восстановлением теплоизоляции	22500	7500	7500	7500	0	0	22500	Обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей
3.4.	Разработка и проведение мероприятий по гидравлической регулировке наружных тепловых сетей	1125	375	375	375	0	0	1125	Оптимизация режима теплоснабжения
3.5.	Восстановление теплоизоляции на одной ветви выпускного коллектора dу 500 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима	10437	10437	0	0	0	0	10437	Увеличение полезного отпуска тепловой энергии
3.6.	Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС	1885	628	628	628	0	0	1885	Снижение затрат электроэнергии
3.7.	Замена насосного оборудования КНС с установкой частотно-регулируемых электроприводов	4000	4000	0	0	0	0	4000	Увеличение пропускной способности ОС
	Всего по разделу 3	53105	35326	8889	8889	0	0	53105
4.	Мероприятия на объектах ООО "Прогресс"
4.1.	Прокладка труб горячего водоснабжения	1,5	0,4	0,5	0,6	0	0	1,5	Снижение потерь теплоносителя, исключение разбора ХОВ из системы
4.2.	Реконструкция 891 м. тепловых сетей	3,8	0,4	1,7	1,7	0	0	3,8	Снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов
	Всего по разделу 4	5,3	0,8	2,2	2,3	0	0	5,3
	ИТОГО по Программе	336638	110462	106039	120146	99631	95746	141274

8. Подпрограмма поэтапного перехода на отпуск энергетических ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета ресурсов

Год	Вид КУ	МКД, оснащенные ПУ		Средства, затраченные на установку приборов учета
				всего	в том числе:
					бюджет субъекта РФ	бюджет МО	потребители	прочие
		процент	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008 (факт)	ТС	4,46	14	980	0	980	0	0
	ГВС	1,59	5	350	0	350	0	0
	ХВС	1,59	5	350	0	350	0	0
	ЭС	100	614	42980	0	42980	0	0
	ГС	0	0	0	0	0	0	0
2009	ТС	47,77	150	10500	0	0	10500	0
	ГВС	49,20	155	10815	0	0	10815	0
	ХВС	49,20	155	10815	0	0	10815	0
	ЭС	0	0	0	0	0	0	0
	ГС	0	0	0	0	0	0	0
2010	ТС	47,77	150	10500	0	0	10500	0
	ГВС	49,04	154	10780	0	0	10780	0
	ХВС	49,04	154	10780	0	0	10780	0
	ЭС	0	0	0	0	0	0	0
	ГС	0	0	0	0	0	0	0
Всего по программе				64190			64190