Приложение N 2. Сводный отчёт о результатах внутреннего финансового контроля в Министерстве транспорта Российской Федерации и подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации федеральных казённых учреждениях

Приложение N 2
к Порядку составления отчётности о результатах
внутреннего финансового контроля,
осуществляемого Министерством транспорта
Российской Федерации и подведомственными
Министерству транспорта Российской Федерации
федеральными казёнными учреждениями

                                                                                                 Образец

                                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                                     Первый заместитель Министра

                                                                   транспорта Российской Федерации

                                                                     __________________________ Ф.И.О.

                                                                         (личная подпись)

                                                                    "____" __________________ 20__ г.

                                              Сводный отчёт

     о результатах внутреннего финансового контроля в Министерстве транспорта Российской Федерации и

     подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации федеральных казённых учреждениях

                                               за 20__год

Наименование структурного подразделения Министерства, казённого учреждения	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма выявленных недостатков (нарушений), рублей	Количество
			предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин рисков их возникновения	принятых мер
Итого

 Директор Департамента экономики и финансов __________________________ ФИО., дата

                                                 (личная подпись)

      Пояснительная записка    

      1.  Сведения  о  выявленных  недостатках  и  (или)   нарушениях при

 исполнении внутренних бюджетных процедур.

      Указывается информация:

      о наиболее значимых недостатках и  нарушениях,  выявленных  в  ходе

 внутреннего финансового контроля в количественном и денежном  выражении,

 о наиболее значимых бюджетных рисках;

      о  привлечении  к  ответственности  должностных   лиц   структурных

 подразделений Министерства, казённых учреждений за выявленные недостатки

 и нарушения.

      2. Сведения о  причинах  рисков  возникновения  нарушений  и  (или)

 недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур.

      Указывается информация о возможных  причинах  рисков  возникновения

 нарушений  и  (или)  недостатков  при  исполнении  внутренних  бюджетных

 процедур:

      1) несоответствие внутренних стандартов бюджетному законодательству

 Российской Федерации и иным  нормативным  правовым  актам,  регулирующим

 бюджетные правоотношения, и (или) их недостаточная детализация;

      2) недостатки программного обеспечения по автоматизации  внутренних

 бюджетных процедур;

      3)  низкое  качество   подготовки   документов,     необходимых для

 выполнения внутренних бюджетных процедур;

      4) наличие конфликта интересов у  должностных  лиц,  осуществляющих

 внутренние бюджетные процедуры;

      5)  низкий  уровень  квалификации   должностных   лиц   структурных

 подразделений, осуществляющих операции;

      6) иные причины риска.

      3. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и

 (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур.

      Указываются сведения о  принятых  мерах  по  устранению  выявленных

 недостатков  и  (или)  нарушений  при  исполнении  внутренних  бюджетных

 процедур.

      4. Сведения о принятых мерах  по  устранению  причин  возникновения

 рисков нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных

 процедур.

      Указываются сведения о принятых мерах, направленных на  минимизацию

 бюджетных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур.

      5. Сведения о результатах устранения выявленных ранее  нарушений  и

 (или) недостатков.

      Указывается информация по устранению нарушений  и  недостатков,  не

 устранённых на момент предоставления предыдущей отчётности.

 Должность _______________ Ф.И.О., дата

              (подпись)