Приложение N 1. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку ведения регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля, применяемых Министерством
транспорта Российской Федерации и подведомственными
Министерству транспорта Российской Федерации
федеральными казёнными учреждениями при
осуществлении внутреннего финансового контроля

                                                                                                 Образец

 Журнал внутреннего финансового контроля за _______ квартал ______ года

 _____________________________________________________________________________________

     (наименование структурного подразделения Министерства (казённого учреждения)

 1. __________________________________________________________

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 1.1. ________________________________________________________

          (наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п	Внутренняя бюджетная операция	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Сумма операции (рублей)	Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции	Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

 2. __________________________________________________________

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 2.1. ________________________________________________________

          (наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п	Внутренняя бюджетная операция	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Сумма операции (рублей)	Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции	Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и(или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и(или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

 Должность* __________________ Ф.И.О., дата

            (личная подпись)

_____________________________

* Должностное лицо, осуществлявшее внутренний финансовый контроль (должностное лицо, уполномоченное на ведение журнала).