- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 22 сентября 2016 г. N 422 "Об утверждении Порядка организации и осуществления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации внутреннего финансового контроля" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок организации и осуществления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации внутреннего финансового контроля
- Приложение N 8. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) (рекомендуемый образец)
Приложение N 8. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) (рекомендуемый образец)
Информация об изменениях:
Приложение дополнено приложением 8 с 13 апреля 2018 г. - Приказ Минсельхоза России от 5 февраля 2018 г. N 43
Приложение N 8
к Порядку организации и осуществления внутреннего финансового контроля
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 22 сентября 2016 г. N 422
|
|
Утверждаю
Руководитель структурного подразделения
|
||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
"__" ______________ 20__ г.
(рекомендуемый образец) | |||
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
N ______________________
по состоянию на "__" ______________ 20__ г.
|
|
Коды |
||
|
|
|
|
|
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
|
Дата |
|
|
Наименование бюджета |
|
Глава по БК |
|
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
по ОКТМО |
|
|
|
|
|
|
I. _________________________________________________________________________ ____________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка вероятности |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
II. _________________________________________________________________________ ____________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка вероятности |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открыть документ в системе ГАРАНТ