Приложение N 1.Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Положению об организации и
осуществлении внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового
аудита в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от _________ N__________

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                                                        Руководитель Федерального агентства

                                                                                 по делам молодежи

                                                                      _____________ _________________________

                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

                                                                              "___"__________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ____ ГОД

Наименование структурного подразделения
Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)	Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, замещаемая должность)	Периодичность выполнения операции	Контрольное действие (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных, проверка соблюдения сроков формирования и представления документов)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)	Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, контроль по подчиненности, смежный контроль)	Способ контрольных действий (сплошной, выборочный)	Периодичность осуществления контрольного действия
1.
(Наименование бюджетной процедуры)
2.
(Наименование бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения       __________________     ______________________________

                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)