Приложение N 2. Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в целях включения в карту внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемому Министерством
финансов Российской Федерации и
подведомственными Министерству финансов
Российской Федерации федеральными
казенными учреждениями при осуществлении
внутреннего финансового контроля,
утв. приказом Минфина России
от 29 ноября 2016 г. N 219н

Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в целях включения в карту внутреннего финансового контроля

____________________________________________________________________________________________________

        (наименование структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации

 (федерального казенного учреждения, подведомственного Министерству финансов Российской Федерации),

                  ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка уровня бюджетного риска операции(1)	Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)(2)	Предложения по применению контрольных действий в отношении операции
						метод контроля	способ проведения контрольных действий	периодичность осуществления контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ____________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
II. ___________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
III. __________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)

Руководитель структурного подразделения Министерства финансов

Российской Федерации (федерального казенного учреждения)       _______________ _____________________

                                                                  (подпись)          (Ф.И.О.).

_____________________________

(1) Оценка уровня бюджетного риска операции в соответствии с Таблицей оценок уровня бюджетного риска операции.

(2) Включаются операции с оценкой уровня бюджетного риска "средний", "высокий", "очень высокий".