Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 20 декабря 2016 г. N 625-тд "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" на 2016-2018 годы"
- Приложение N 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" и план их финансирования на 2016-2018 гг.
Приложение N 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" и план их финансирования на 2016-2018 гг.
Приложение N 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития г. Москвы
от 20 декабря 2016 г. N 625-тд
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" и план их финансирования на 2016-2018 года
|
NN |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
год начала строительства |
год окончания строительства |
Полная стоимость строительства |
Остаточная стоимость строительства |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей |
Объем финансирования |
Источники финансирования на 2016-2018 годы |
||||
|
План 2016 год |
План 2017 год |
План 2013 год |
Итого на 2016-2018 годы |
амортизация, учтенная в тарифе |
недоиспользованная амортизация прошлых лет |
||||||||||
|
С/П* |
МВт/Гкал/ ч/км/МВА |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей с НДС |
МВт/Гкал/ ч/км/МВА |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей с НДС |
млн. рублей без НДС |
млн. рублей без НДС |
||||
|
|
Всего |
|
|
|
|
1 956,41 |
1 154,27 |
393,01 |
|
393,01 |
346,21 |
168,99 |
908,21 |
556,13 |
213,54 |
|
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
1 956,41 |
1 154,27 |
393,01 |
|
393,01 |
346,21 |
168,99 |
908,21 |
556,13 |
213,54 |
|
1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Прочие направления |
|
|
|
|
1 956,41 |
1 154,27 |
393,01 |
|
393,01 |
346,21 |
168,99 |
908,21 |
556,13 |
213,54 |
|
|
Инвестиционная программа 2016 года |
|
|
|
|
369,52 |
348,89 |
246,23 |
|
246,23 |
20,34 |
82,32 |
348,89 |
206,52 |
89,15 |
|
|
Утвержденные проекты |
|
|
|
|
206,31 |
185,68 |
167,68 |
|
167,68 |
18,01 |
0,00 |
185,68 |
147,86 |
9,50 |
|
1 |
Создание и внедрение единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |
|
|
2016 |
2016 |
15,41 |
15,41 |
15,41 |
|
15,41 |
0,00 |
0,00 |
15,41 |
3,56 |
9,50 |
|
2 |
Развитие и модернизация систем биллинга ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2015 |
2016 |
32,53 |
11,89 |
11,89 |
|
11,89 |
0,00 |
0,00 |
11,89 |
10,08 |
0,00 |
|
3 |
Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2016-2017 гг.) |
|
|
2016 |
2017 |
32,93 |
32,93 |
20,89 |
|
20,89 |
12,04 |
0,00 |
32,93 |
27,90 |
0,00 |
|
4 |
Развитие программного продукта Платежная система энергосбытовой компании |
|
|
2016 |
2016 |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
|
6,90 |
0,00 |
0,00 |
6,90 |
5,85 |
0,00 |
|
5 |
Создание единой системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК) (2016-2017 гг.) |
|
|
2016 |
2017 |
20,14 |
20,14 |
14,17 |
|
14,17 |
5,96 |
0,00 |
20,14 |
17,07 |
0,00 |
|
6 |
Развитие системы контроля и мониторинга информационных процессов (СКИМ) Процессингового центра |
|
|
2016 |
2016 |
6,03 |
6,03 |
6,03 |
|
6,03 |
0,00 |
0,00 |
6,03 |
5,11 |
0,00 |
|
7 |
Развитие сервисов "Личный кабинет клиента для юридических лиц. Личный кабинет для юридических лиц (юридически значимый документооборот). Личный кабинет частного клиента (ЛКК БЫТ)" |
|
|
2016 |
2016 |
6,08 |
6,08 |
6,08 |
|
6,08 |
0,00 |
0,00 |
6,08 |
5,15 |
0,00 |
|
8 |
Модернизация центральной учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС) "Коралл" в ПАО "Мосэнергосбыт)" |
|
|
2016 |
2016 |
30,28 |
30,28 |
30,28 |
|
30,28 |
0,00 |
0,00 |
30,28 |
25,67 |
0,00 |
|
9 |
Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" |
|
|
2016 |
2016 |
6,12 |
6,12 |
6,12 |
|
6,12 |
0,00 |
0,00 |
6,12 |
5,19 |
0,00 |
|
10 |
Приобретение оборудования для контактного центра ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2016 |
2016 |
23,74 |
23,74 |
23,74 |
|
23,74 |
0,00 |
0,00 |
23,74 |
20,12 |
0,00 |
|
11 |
Развитие информационно-технологического комплекса Энергоменеджер |
|
|
2016 |
2016 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
|
5,76 |
0,00 |
0,00 |
5,76 |
4,88 |
0,00 |
|
12 |
Модернизация охранно-пожарных систем объектов собственности ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2016 |
2016 |
14,02 |
14,02 |
14,02 |
|
14,02 |
0,00 |
0,00 |
14,02 |
11,88 |
0,00 |
|
13 |
Приобретение оборудования для организации видеоконференций |
|
|
2016 |
2016 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
|
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,52 |
0,44 |
0,00 |
|
14 |
Реконструкция системы освещения офисов ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2016 |
2016 |
5,86 |
5,86 |
5,86 |
|
5,86 |
0,00 |
0,00 |
5,86 |
4,97 |
0,00 |
|
|
Новые проекты |
|
|
|
|
163,21 |
163,21 |
78,55 |
|
78,55 |
2,34 |
82,32 |
163,21 |
58,66 |
79,65 |
|
15 |
Приобретение серверного оборудования и лицензий для Информационно-аналитической системы (ИАС) и АРМ Подготовки данных об энергопотреблении (ПДЭ) |
|
|
2016 |
2016 |
68,12 |
68,12 |
68,12 |
|
68,12 |
0,00 |
0,00 |
68,12 |
57,73 |
0,00 |
|
16 |
Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности ("ИНФОПРО: Энерготрейдинг") |
|
|
2016 |
2017 |
1,10 |
1,10 |
0,58 |
|
0,58 |
0,53 |
0,00 |
1,10 |
0,94 |
0,00 |
|
17 |
Модернизация центра обработки данных (ЦОД) |
|
|
2016 |
2018 |
93,99 |
93,99 |
9,85 |
|
9,85 |
1,81 |
82,32 |
93,99 |
0,00 |
79,65 |
|
|
Инвестиционная программа 2017 года |
|
|
|
|
412,53 |
412,53 |
0,00 |
|
0,00 |
325,87 |
86,67 |
412,53 |
349,61 |
0,00 |
|
18 |
Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk |
|
|
2017 |
2017 |
6,65 |
6,65 |
0,00 |
|
0,00 |
6,65 |
0,00 |
6,65 |
5,64 |
0,00 |
|
19 |
Приобретение рабочих станций |
|
|
2017 |
2017 |
35,98 |
35,98 |
0,00 |
|
0,00 |
35,98 |
0,00 |
35,98 |
30,50 |
0,00 |
|
20 |
Приобретение печатной техники корпоративного класса |
|
|
2017 |
2017 |
7,14 |
7,14 |
0,00 |
|
0,00 |
7,14 |
0,00 |
7,14 |
6,05 |
0,00 |
|
21 |
Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) |
|
|
2017 |
2017 |
14,51 |
14,51 |
0,00 |
|
0,00 |
14,51 |
0,00 |
14,51 |
12,30 |
0,00 |
|
22 |
Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) |
|
|
2017 |
2017 |
49,66 |
49,66 |
0,00 |
|
0,00 |
49,66 |
0,00 |
49,66 |
42,09 |
0,00 |
|
23 |
Развитие программного продукта "Виртуальный консультант" |
|
|
2017 |
2017 |
1,66 |
1,66 |
0,00 |
|
0,00 |
1,66 |
0,00 |
1,66 |
1,41 |
0,00 |
|
24 |
Развитие подсистемы "Управление дебиторской задолженностью" в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |
|
|
2017 |
2018 |
5,94 |
5,94 |
0,00 |
|
0,00 |
4,74 |
1,20 |
5,94 |
5,03 |
0,00 |
|
25 |
Развитие подсистемы "Претензионно-исковая работа" в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |
|
|
2017 |
2018 |
6,58 |
6,58 |
0,00 |
|
0,00 |
5,46 |
1,12 |
6,58 |
5,58 |
0,00 |
|
26 |
Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документооборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" |
|
|
2017 |
2017 |
6,67 |
6,67 |
0,00 |
|
0,00 |
6,67 |
0,00 |
6,67 |
5,65 |
0,00 |
|
27 |
Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |
|
|
2017 |
2018 |
6,03 |
6,03 |
0,00 |
|
0,00 |
3,38 |
2,65 |
6,03 |
5,11 |
0,00 |
|
28 |
Развитие сервиса "Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)" |
|
|
2017 |
2017 |
4,02 |
4,02 |
0,00 |
|
0,00 |
4,02 |
0,00 |
4,02 |
3,41 |
0,00 |
|
29 |
Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2017-2018 гг.) |
|
|
2017 |
2018 |
36,78 |
36,78 |
0,00 |
|
0,00 |
24,51 |
12,27 |
36,78 |
31,17 |
0,00 |
|
30 |
Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра |
|
|
2017 |
2017 |
6,65 |
6,65 |
0,00 |
|
0,00 |
6,65 |
0,00 |
6,65 |
5,64 |
0,00 |
|
31 |
Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг.) |
|
|
2017 |
2018 |
6,62 |
6,62 |
0,00 |
|
0,00 |
5,03 |
1,59 |
6,62 |
5,61 |
0,00 |
|
32 |
Развитие программного продукта "Платежная система энергосбытовой компании" |
|
|
2017 |
2017 |
6,01 |
6,01 |
0,00 |
|
0,00 |
6,01 |
0,00 |
6,01 |
5,09 |
0,00 |
|
33 |
Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении - Предбиллинг" |
|
|
2017 |
2018 |
18,63 |
18,63 |
0,00 |
|
0,00 |
10,15 |
8,48 |
18,63 |
15,79 |
0,00 |
|
34 |
Создание системы защиты и предотвращения утечек информации |
|
|
2017 |
2018 |
21,11 |
21,11 |
0,00 |
|
0,00 |
1,26 |
19,85 |
21,11 |
17,89 |
0,00 |
|
35 |
Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) |
|
|
2017 |
2017 |
18,93 |
18,93 |
0,00 |
|
0,00 |
18,93 |
0,00 |
18,93 |
16,04 |
0,00 |
|
36 |
Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) |
|
|
2017 |
2017 |
34,57 |
34,57 |
0,00 |
|
0,00 |
34,57 |
0,00 |
34,57 |
29,30 |
0,00 |
|
37 |
Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle |
|
|
2017 |
2017 |
34,74 |
34,74 |
0,00 |
|
0,00 |
34,74 |
0,00 |
34,74 |
29,44 |
0,00 |
|
38 |
Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" |
|
|
2017 |
2017 |
6,65 |
6,65 |
0,00 |
|
0,00 |
6,65 |
0,00 |
6,65 |
5,64 |
0,00 |
|
39 |
Развитие автоматизированного рабочего места "Договорной конструктор" (АРМ ДК) |
|
|
2017 |
2017 |
2,52 |
2,52 |
0,00 |
|
0,00 |
2,52 |
0,00 |
2,52 |
2,13 |
0,00 |
|
40 |
Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения |
|
|
2017 |
2018 |
5,31 |
5,31 |
0,00 |
|
0,00 |
3,81 |
1,50 |
5,31 |
4,50 |
0,00 |
|
41 |
Развитие и модернизация единого сервиса "Личный кабинет частного клиента физического лица" |
|
|
2017 |
2017 |
6,41 |
6,41 |
0,00 |
|
0,00 |
6,41 |
0,00 |
6,41 |
5,43 |
0,00 |
|
42 |
Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) |
|
|
2017 |
2018 |
6,68 |
6,68 |
0,00 |
|
0,00 |
3,97 |
2,71 |
6,68 |
5,66 |
0,00 |
|
43 |
Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве |
|
|
2017 |
2018 |
47,07 |
47,07 |
0,00 |
|
0,00 |
11,77 |
35,30 |
47,07 |
39,89 |
0,00 |
|
44 |
Развитие системы "Электронный архив документов" (ЭАД) |
|
|
2017 |
2017 |
6,64 |
6,64 |
0,00 |
|
0,00 |
6,64 |
0,00 |
6,64 |
5,62 |
0,00 |
|
45 |
Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) |
|
|
2017 |
2017 |
2,34 |
2,34 |
0,00 |
|
0,00 |
2,34 |
0,00 |
2,34 |
1,99 |
0,00 |
|
|
Инвестиционные программы прошлых лет |
|
|
|
|
1 174,35 |
392,84 |
146,78 |
|
146,78 |
0,00 |
0,00 |
146,74 |
0,00 |
124,39 |
|
46 |
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ БП) у бытовых потребителей г. Москвы, обслуживаемых ГО ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2012 |
2016 |
563,90 |
0,56 |
0,56 |
|
0,56 |
0,00 |
0,00 |
0,56 |
0,00 |
0,48 |
|
47 |
Создание системы дистанционного сбора данных с приборов учета электроэнергии |
|
|
2014 |
2016 |
133,80 |
3,42 |
3,42 |
|
3,42 |
0,00 |
0,00 |
3,42 |
0,00 |
2,90 |
|
48 |
Модернизация охранно-пожарных систем на объектах ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2015 |
2016 |
21,17 |
1,69 |
1,45 |
|
1,45 |
0,00 |
0,00 |
1,45 |
0,00 |
1,23 |
|
49 |
Развитие системы управления взаимодействием с клиентами (СУВК) для отделений компании и Контактного центра |
|
|
2015 |
2016 |
8,32 |
4,41 |
1,30 |
|
1,30 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
1,10 |
|
50 |
Модернизация локальной вычислительной сети центрального офиса ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2015 |
2016 |
89,09 |
89,09 |
89,09 |
|
89,09 |
0,00 |
0,00 |
89,09 |
0,00 |
75,50 |
|
51 |
Строительство резервного центра обработки данных (РЦОД) |
|
|
2015 |
2015 |
215,03 |
215,03 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
Развитие информационно-аналитической системы (ИАС) |
|
|
2015 |
2016 |
6,35 |
6,35 |
6,35 |
|
6,35 |
0,00 |
0,00 |
6,35 |
0,00 |
5,38 |
|
53 |
Устройство структурированных кабельных сетей (СКС) на объектах ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2015 |
2016 |
1,89 |
0,22 |
0,17 |
|
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
0,00 |
0,14 |
|
54 |
Создание системы электронного архива первичных документов |
|
|
2015 |
2016 |
12,86 |
9,49 |
9,36 |
|
9,36 |
0,00 |
0,00 |
9,36 |
0,00 |
7,93 |
|
55 |
Развитие программного обеспечения, эксплуатируемом в ПАО "Мосэнергосбыт", в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ N 614 от 22.07.2013 |
|
|
2015 |
2015 |
14,35 |
14,35 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Внедрение "АИС" подготовки данных об энергопотреблении - Предбиллинг" |
|
|
2014 |
2016 |
20,97 |
11,91 |
11,91 |
|
11,91 |
0,00 |
0,00 |
11,91 |
0,00 |
10,10 |
|
57 |
ПИР на замену центральной "УАТС-CORAL" в ПАО "Мосэнергосбыт" |
|
|
2014 |
2016 |
4,86 |
4,86 |
4,86 |
|
4,86 |
0,00 |
0,00 |
4,86 |
0,00 |
4,12 |
|
58 |
Приобретение резервного сервера БД |
|
|
2014 |
2016 |
27,06 |
27,06 |
13,99 |
|
13,99 |
0,00 |
0,00 |
13,99 |
0,00 |
11,86 |
|
59 |
Организация локальной вычислительной сети центрального офиса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 |
|
|
2012 |
2016 |
8,48 |
4,31 |
4,31 |
|
4,31 |
0,00 |
0,00 |
4,31 |
0,00 |
3,66 |
|
60 |
Создание корпоративного хранилища данных |
|
|
2011 |
2016 |
46,23 |
0,07 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |