Приложение N 4. Форма заключения по результатам проверки качества проведенного мероприятия

Приложение N 4
к стандарту внешнего государственного аудита (контроля)
СГА 107 "Управление качеством контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий"

 Форма заключения по результатам проверки

 качества проведенного мероприятия

                                               Заключение

 по результатам проверки качества проведенного _____________________________________________ мероприятия

                                                (контрольного либо экспертно-аналитического)

"______________________________________________________________________________________________________"

                                      (наименование мероприятия)

N п/п	Примерный перечень вопросов проверки	Варианты ответов			Причины невыполнения
		в полной мере	не в полной мере	нет
1	Все ли необходимые процедуры подготовки, проведения и оформления результатов мероприятия были выполнены, соответствуют ли они требованиям Регламента Счетной палаты Российской Федерации, стандартов и иных внутренних нормативных и методических документов Счетной палаты Российской Федерации?
2	Выполнена ли полностью программа проведения мероприятия?
3	Содержат ли акты (заключения), оформленные в ходе мероприятия, необходимые данные и доказательства, основанные на соответствующих документах и подтверждающие все установленные факты?
4	Основаны ли содержание и выводы отчета о результатах мероприятия на материалах соответствующих актов и других документов, оформленных в ходе мероприятия?
5	Соответствуют ли структура, содержание и форма документов по результатам мероприятия, представленных на рассмотрение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, требованиям Регламента Счетной палаты Российской Федерации, стандартов и иных внутренних нормативных и методических документов Счетной палаты Российской Федерации?
6	Отражены ли работа участников мероприятия, проделанная на каждом этапе мероприятия, и ее результаты в рабочих документах, соответствует ли их оформление установленным требованиям?
7	Соблюдены ли сроки проведения мероприятия, утвержденные в плане работы Счетной палаты на соответствующий год?
8	Достигнуты ли цели, поставленные в программе проведения мероприятия?

 Выводы ________________________________________________________________________________________________

 Рекомендации __________________________________________________________________________________________

 "__" __________ 20__ г.                 должность           подпись           инициалы и фамилия