Приложение Б (рекомендуемое). Программа оценки состояния измерений в лаборатории

Приложение Б
(рекомендуемое)

                 Программа оценки состояния измерений в

            ________________________________________________

          дата проверки в лаборатории "___"____________ 20__ г.

Наименование объекта проверки	Результаты проверки
Приказ о создании лаборатории (для вновь созданной лаборатории)
Положение о лаборатории (утверждение, система ознакомления, структура лаборатории) Паспорт лаборатории (формы 1-11) (достаточность, правильность оформления, полнота содержания) Штат сотрудников лаборатории (количество и достаточность для проведения работ в закрепленной области деятельности) Наличие персональных должностных инструкций (ДИ). Осведомленность каждого сотрудника лаборатории о своих правах и обязанностях Квалификация персонала (наличие профильного образования и (или) стажа работы, согласно области деятельности лаборатории) Соблюдение требований безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (наличие инструкций, журналов, ответственных лиц)
Наличие документов по стандартизации, регламентирующих методики (методы) измерений в заявленной области, в том числе: - соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (1); - не соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (1); - методик измерений, прошедших оценку пригодности согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Имеется (кол-во)/отсутствуют
Сведения об актуализации фонда НД	Имеется (кол-во)/отсутствуют
Применяемые референтные методики измерений	Имеется (кол-во)/отсутствуют
Ответственный за поддержание в актуальном состоянии фонда НД (должностная инструкция, приказ о назначении)	Имеется (кол-во)/отсутствуют
Номенклатура дел в лаборатории Ответственный за делопроизводство (должностная инструкция, приказ)	Имеется / отсутствует
Состояние средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО), применяемых при испытаниях:
- идентификация каждой единицы оборудования;	Имеется / отсутствует
- свидетельства о поверке СИ, графики поверки СИ;	Имеются / отсутствуют
- свидетельства об аттестации ИО, графики аттестации;	Имеются / отсутствуют
- наличие паспорта на оборудование	Имеются / отсутствуют
- наличие инструкции по эксплуатации	Имеются / отсутствуют
- соответствие СИ и ИО требованиям документов на применяемые методики (методы) измерений и требованиям к их метрологическому обеспечению	Соответствует / не соответствует
- графики технического обслуживания оборудования или план проведения ремонтных работ	Имеется / отсутствует
- ответственное лицо за метрологическое обеспечение в лаборатории (должностная инструкция, приказ)	Имеется / отсутствует
Наличие методик отбора проб, правил отбора образцов для испытаний (наличие документов по отбору проб/образцов, планы, графики, документированные процедуры)
Наличие системы регистрации проб (образцов) и результатов измерений (испытаний): - журналы регистрации и рабочие журналы согласно номенклатуре дел (пронумерованы, прошиты, идентификация подписи, достаточность и правильность оформления); - обращение с анализируемыми пробами, образцами (идентификация, шифрование, хранение, возврат, списание и утилизация).
Учет, хранение и применение химических реактивов, стандартных образцов и расходных материалов (документы на реактивы, паспорта на стандартные образцы, реактивы; сроки годности, наличие условий для хранения химреактивов, стандартных образцов в соответствии с требованиями документов на них).
Применение методик проверки качества реактивов с истекшим сроком хранения (наличие и ведение журнала проверки пригодности к применению хим. реактивов с истекшим сроком хранения)	Применяют /не применяют
Наличие и ведение журналов:
- приготовления растворов химреактивов для проведения испытаний;	Да / нет
- регистрации результатов определения качества дистиллированной воды	Да / нет
Наличие и состояние помещений для проведения измерений, испытаний, включая: - достаточность оснащения для проведения работ в заявленной области деятельности; - соответствие требованиям условий проведения измерений, регламентированных в методиках (методах) измерений и в эксплуатационной документации на средства измерений; - наличие необходимой инфраструктуры (вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и др.); - наличие специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест; - контроль условий проведения измерений (учет, регистрация, ответственное лицо); - контроль доступа посторонних лиц к местам проведения измерений (испытаний)
Наличие системы менеджмента измерений, включая: - наличие Руководства по качеству лаборатории или документов лаборатории, регламентирующих менеджмент качества измерений; - проведение внутрилабораторного контроля точности результатов измерений (оперативного, статистического, контроля стабильности градуировочной характеристики, оценки приемлемости результатов измерений); - участие в межлабораторных сравнительных испытаниях; - оформление протоколов измерений согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025; - наличие документированных процедур менеджмента качества измерений, включая - управление документацией, записями, корректирующие и предупреждающие действия и т.д.; - ведение записей, регистрации и оформления результатов измерений, в том числе протоколов измерений (испытаний), паспортов (сертификатов) качества на продукцию; - организация и проведение внутренних проверок; - анализ качества получаемых результатов измерений; наличие лица, ответственного за качество в лаборатории.
Проверка соответствия процедур выполнения измерений, в том числе контроля точности результатов измерений требованиям документов на методики (методы) измерений (испытаний). Проведение персоналом лаборатории (выборочно) контрольных измерений (испытаний) характеристик (показателей) объектов, заявленных в области деятельности в присутствии комиссии (при необходимости)
Составление Акта по результатам метрологической экспертизы состояния измерений в лаборатории
Оформление Заключения о соответствии условий в лаборатории для выполнения измерений в заявленной области деятельности (при положительных результатах метрологической экспертизы, отраженной в Акте метрологической экспертизы состояния измерений)