Приложение N 1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку составления отчетности
о результатах внутреннего финансового контроля
в Федеральном агентстве
морского и речного транспорта
и подведомственных Федеральному агентству
морского и речного транспорта
казенных учреждениях

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля в________________________________________________________________ (наименование управления Росморречфлота, казенного учреждения) за 20__ год

Внутренняя бюджетная процедура	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма выявленных недостатков (нарушений), рублей	Количество
			предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин рисков их возникновения	принятых мер
Итого

Начальник управления Росморречфлота (руководитель казенного учреждения)

______________ (личная подпись)

Ф.И.О., дата

Пояснительная записка

1. Сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур. Указывается информация: о наиболее значимых недостатках и нарушениях, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля в количественном и денежном выражении, о наиболее значимых бюджетных рисках; о привлечении к ответственности должностных лиц управлений Росморречфлота, структурных подразделений казенных учреждений за выявленные недостатки и нарушения. 2. Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. Указывается информация о возможных причинах, рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур: 1) несоответствие внутренних стандартов бюджетному законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, и (или) их недостаточная детализация; 2) недостатки программного обеспечения по автоматизации внутренних бюджетных процедур; 3) низкое качество подготовки документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур; 4) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; 5) низкий уровень квалификации должностных лиц структурных подразделений, осуществляющих операции; 6) иные причины риска. 3. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур. Указываются сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур, 4. Сведения о принятых мерах по устранению причин возникновения рисков нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. Указываются сведения о принятых мерах, направленных на минимизацию бюджетных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур и о результатах устранения выявленных ранее нарушений и (или) недостатков. Указывается информация по устранению нарушений и недостатков, не устраненных на момент предоставления предыдущей отчетности.

Должность

_________________ (личная подпись)

Ф.И.О., дата