Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта от 30 декабря 2016 г. N 140 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях"
- Приложение N 2. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях
- Приложение N 1. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку ведения, учета
и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
в Федеральном агентстве морского
и речного транспорта и подведомственных
Федеральному агентству морского
и речного транспорта казенных учреждениях
|
N п/п |
Внутренняя бюджетная операция |
Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.) |
Дата выполнения операции (дд.мм.гггг) |
Сумма операции (рублей) |
Должностное лицо, проводившее контроль вое действие (Ф.И.О.) |
Дата проведения контрольно го действия (дд.мм.гггг) |
Выявленный недостаток (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции |
Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей) |
Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков |
Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков |
Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ___________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
2.1. _________________________________________ (наименование внутреннего бюджетного процесса) |
|
N п/п |
Внутренняя бюджетная операция |
Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.) |
Дата выполнения операции (дд.мм.гггг) |
Сумма операции (рублей) |
Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.) |
Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг) |
Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции |
Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей) |
Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков |
Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков |
Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность* |
_________________ (личная подпись) |
Ф.И.О., дата |
|
------------------------------
* Должностное лицо, осуществлявшее внутренний финансовый контроль (должностное лицо, уполномоченное на ведение журнала).
------------------------------