Приложение. Основные целевые показатели на 2017 год по центрам финансовой ответственности ОАО "РЖД"

Наименование бюджетного показателя

Единицы измерения

Свод по региональному центру корпоративного управления (РЦКУ)*

Дирекция тяги - филиал ОАО "РЖД" (ЦТ)

Центр фирменного транспортного обслуживания филиал ОАО "РЖД" (ЦФТО)

Центральная дирекция управления движением - филиал ОАО "РЖД" (ЦД)

Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО "РЖД" (ДЖВ)

Дирекция скоростного сообщения - филиал ОАО "РЖД" (ДОСС)

Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" (ЦДИ)

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ)

Центральная дирекция пассажирских обустройств филиал ОАО "РЖД" (ЦДПО)

Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава - филиал ОАО "РЖД" (ЦДМВ)

Центральная дирекция по ремонту пути - филиал ОАО "РЖД" (ЦДРП)

Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - филиал ОАО "РЖД" (ЦТР)

"Росжелдорснаб" - филиал ОАО "РЖД" (РЖДС)

"Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" (ЭЭ)

Центральная дирекция по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" (ЦДТВ)

Главный вычислительный центр - филиал ОАО "РЖД" (ГВЦ)

Центральная станция связи - филиал ОАО "РЖД" (ЦСС)

Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиал ОАО "РЖД" (ДКРЭ)

Погрузка

тыс. т

1218 952

X

1218 952

1218 952

X

X

1 218 952

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Грузовые перевозки

х

Грузооборот всего, в т.ч.:

млн. т-км

2 983 500

X

X

2 983 500

X

X

2 983 500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

без вагонов иных собственников в порожнем состоянии

млн. т-км

2 333 000

X

X

2 333 000

X

X

2 333 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

вагонов иных собственников в порожнем состоянии

млн. т-км

650 500

X

X

650 500

X

X

650 500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Качественные показатели использования подвижного состава

х

Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении

тыс. ткм брутто/сут

2 105

2105

X

2 105

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средняя участковая скорость грузового поезда

км/час

40,2

40,2

X

40,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средний вес грузового поезда

тонн

4010

4 010

X

4 010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Пассажирские перевозки

х

Пассажирооборот

млн. пасс-км

123 995

X

X

123 995

X

X

123 995

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в дальнем следовании

млн. пасс-км

93 182

X

X

93 182

X

X

93 182

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в пригородном сообщении

млн. пасс-км

30 813

X

X

30 813

X

X

30 813

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Пробег поездных единиц (вагоно-км)

тыс. ваг-км

X

X

X

X

X

113 684

X

X

X

1 116 792

X

X

X

X

X

X

X

X

Приведенная работа

х

Приведенная работа (для расчета себестоимости)

млн. прив. т-км

3 107 495

X

X

3 107 495

X

X

3 107 495

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Локомотивная тяга (конструктивные единицы)

х

Тонно-километры брутто (в границах участков работы локомотивных бригад)

млн. т-км брутто

X

4 211 440

X

X

X

11 911

X

X

X

75 026

X

X

X

X

X

X

X

X

из них дизельная тяга (без локомотивов иных собственников)

млн. т-км брутто

619 545

617 579

X

X

X

X

X

X

X

1 876

X

X

X

X

X

X

X

X

из них электрическая тяга

млн. т-км брутто

3 726 949

3 576 069

X

X

X

11 911

X

X

X

73 151

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный расход топлива на тягу поездов

кгут/10 тыс. ткм брутто

56,3

56,1

X

X

X

X

X

X

X

111,9

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный расход электроэнергии на тягу поездов

кВт-ч/10 тыс. ткм брутто

108,4

104,0

X

X

X

389,6

X

X

X

323,9

X

X

X

X

X

X

X

X

Тонно-километры брутто (в границах железных дорог)

млрд. ткм брутто

4 375 621

X

X

4 375 621

X

X

4 375 621

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

электрической тягой

млрд. ткм брутто

3 732 755

X

X

3 732 755

X

X

3 732 755

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

дизельной тягой

млрд. ткм брутто

642 867

X

X

642 867

X

X

642 867

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Общий пробег локомотивов

млн. лок-км

X

1 947

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подвижной состав

х

Общее наличие грузовых вагонов

ваг.

X

X

X

X

X

X

41 667

X

X

X

X

X

409

X

X

X

X

X

Локомотивы (конструктивные единицы)

х

Эксплуатируемый парк локомотивов

ед. в сред, в сут

X

13 977

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

электровозы

ед. в сред, в сут

X

7 381

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

тепловозы

ед. в сред, в сут

X

6 595

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении

ед. в сред, в сут

7 210

7 210

X

7 210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

электровозы

ед. в сред, в сут

5 600

5 600

X

5 600

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

тепловозы

ед. в сред, в сут

1610

1610

X

1610

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Рабочий парк локомотивов в грузовом движении

ед. в сред, в сут

5 263

5 263

X

5 263

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

электровозы

ед. в сред, в сут

4 228

4 228

X

4 228

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

тепловозы

ед. в сред, в сут

1 035

1 035

X

1 035

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мотовагонный подвижной состав

х

Инвентарный парк мотовагонного подвижного состава на балансе филиала

секц.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 379

X

X

X

X

X

X

X

X

Эксплуатируемый парк мотовагонного подвижного состава на балансе филиала

секц. в сред, в сут

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 266

X

X

X

X

X

X

X

X

Ремонт, техническое обслуживание и модернизация

x

Локомотивов

x

Капитальный ремонт локомотивов

секц.

X

1 339

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

электровозы

секц.

X

1 064

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

тепловозы

секц.

X

275

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мотовагонный подвижной состав (приведенные секции)

х

Техническое обслуживание и текущий ремонт

секц.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

476 491

X

X

X

X

X

X

X

X

Пути

x

Текущая эксплуатация пути

x

Оздоровление пути ОАО "РЖД" всеми видами ремонта и реконструкции

км

5 083,7

X

X

X

X

X

5 027,4

X

X

X

5 027,4

X

X

X

X

X

X

X

Капитальный ремонт пути

км

920,5

X

X

X

X

X

920,5

X

X

X

920,5

X

X

X

X

X

X

X

Средний ремонт пути

км

324,1

X

X

X

X

X

324,1

X

X

X

324,1

X

X

X

X

X

X

X

Реконструкция (модернизация) пути

км

2 550,7

X

X

X

X

X

2 528,8

X

X

X

2 528,8

X

X

X

X

X

X

X

Сплошная смена рельсов в период между капитальными ремонтами пути ОАО "РЖД", сопровождаемая работами в объемах среднего ремонта пути (РИС)

км

1 288,4

X

X

X

X

X

1 254,0

X

X

X

1 254,0

X

X

X

X

X

X

X

Капитальный ремонт контактной сети

км

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

836,0

Капитальный ремонт воздушных линий электроснабжения

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

441,8

Устройства безопасности на подвижном составе

х

техническое обслуживание (в части обслуживания устройств безопасности)

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 703 403

X

X

X

X

X

X

текущий ремонт (в части обслуживания устройств безопасности)

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

127 948

X

X

X

X

X

X

планово-ремонтные работы с устройствами безопасности

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

636 462

X

X

X

X

X

X

Железнодорожный путь

х

Эксплуатационная длина пути

км

85 263

X

X

X

X

X

85 263

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Развернутая длина главного пути

км

124 750

X

X

X

X

X

124 750

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прочие производственные показатели

х

Хозяйство электрификации и электроснабжения

х

Развернутая длина контактной подвески

км

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120 820

X

X

X

X

Электроэнергия, переданная сторонним потребителям

тыс. кВт-ч

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33 632 191

X

X

X

X

Расчетные точки учета электроэнергии (мощности) по договорам энергоснабжения, точки учета распределения электроэнергии железнодорожным потребителям

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

164 580

X

X

X

X

Хозяйство гражданских сооружений, водопотребления и водоотведения

х

Отпуск тепловой энергии

Гкал

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 093 957

X

X

X

Реализация холодного водоснабжения

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

99 426

X

X

X

Принято стоков

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55 912

X

X

X

Пассажирское хозяйство

х

Дирекция железнодорожных вокзалов

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

число вокзалов, находящихся в управлении

ед

X

X

X

X

357

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Площадь вокзалов, находящихся в управлении дирекции

X

X

X

X

1293

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Центральная дирекция пассажирских обслуж. устройств

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Общая площадь платформ, зданий и сооружений и иных объектов недвижимости, находящихся на балансе дирекций

X

X

X

X

X

X

X

X

10 064

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Терминально-складское хозяйство

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Грузопереработка

тыс. тонно-операций

X

X

X

X

X

X

X

102 500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Главный вычислительный центр

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Приведенные единицы программно-технических комплексов

тех. ед

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 031

X

X

Хозяйство связи

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Приведенные технические единицы связи по перевозочным видам деятельности

тех. ед

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 473

X

Росжелдорснаб

х

Закупка материально-технических ресурсов

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

материалы верхнего строения пути

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

железобетонные шпалы

тыс.шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 200

X

X

X

X

X

рельсы

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

505

X

X

X

X

X

стрелочные переводы

компл.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 197

X

X

X

X

X

пропитанные шпалы

тыс.шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 307

X

X

X

X

X

топливно-энергетические ресурсы

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

дизельное топливо

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 635

X

X

X

X

X

топочный мазут

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

183

X

X

X

X

X

уголь

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

537

X

X

X

X

X

дизельные масла

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

X

X

X

X

X

Поставка материально-технических ресурсов на филиалы

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

материалы верхнего строения пути

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

железобетонные шпалы

тыс.шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 200

X

X

X

X

X

рельсы

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

505

X

X

X

X

X

стрелочные переводы

компл.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 197

X

X

X

X

X

пропитанные шпалы

тыс.шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 307

X

X

X

X

X

топливно-энергетические ресурсы

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

дизельное топливо

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 635

X

X

X

X

X

топочный мазут

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

183

X

X

X

X

X

уголь

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

537

X

X

X

X

X

дизельные масла

тыс.т.

X

X

X

X

X

X

х

X

X

X

X

X

29

X

X

X

X

X