Положение о структуре докладов руководителей структурных подразделений администрации Новосибирской области и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, наделенных полномочиями по планированию бюджетных расходов, о результатах и основных направлениях деятельности

Положение
о структуре докладов руководителей структурных подразделений
администрации Новосибирской области и областных исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области, наделенных
полномочиями по планированию бюджетных расходов, о результатах
и основных направлениях деятельности
(утв. постановлением Губернатора Новосибирской области от 18 мая 2006 г. N 231)

Раздел 1. Цели и задачи деятельности.

В разделе формулируется краткое описание достигнутого в 2005 году и ожидаемого в 2006 году конечного общественно значимого результата реализации функций государства в сфере деятельности главного распорядителя и подведомственных ему организаций (стратегические цели), а также приводится краткое описание основных направлений деятельности по достижению данных целей.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

В разделе дается оценка объема и структуры расходов на исполнение законов, других нормативных правовых актов, договоров и соглашений, предусматривающих предоставление средств областного бюджета юридическим и физическим лицам.

Главные распорядители, в ведении которых находятся государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и государственные унитарные предприятия, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов.

Раздел 3. Результат деятельности.

В разделе приводятся фактические за 2005 год, ожидаемые за 2006 год и планируемые значения показателей, характеризующих результаты деятельности главного распорядителя, сгруппированные по целям, задачам и целевым программам. По каждой целевой программе указываются сроки действия, цели, перечень показателей, характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы в отчетном и плановом периоде. В случае необходимости обосновываются предложения по существенному изменению действующих либо по принятию (в пределах ассигнований) новых целевых программ, производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

В разделе приводится распределение отчетных и планируемых расходов главного распорядителя по итогам среднесрочного финансового планирования. Формулируется краткое пояснение (обоснование) сложившейся и планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.

В разделе даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности главного распорядителя в отчетном и плановом периоде, а также количественная оценка соотношения результатов деятельности и расходами на их достижение и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными учреждениями с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.).

Раздел 6. Финансовая оценка результатов деятельности в 2005-2006 годах, и направлений деятельности в 2007 году.

Расходные обяза- тельства, бюджетная класси- фикация	2005 год			2006 год		2007 год
	кассовые расходы	кредиторс- кая задолжен- ность на 01.01.2006	фактичес- кие расходы (Гр2+Гр3)	потреб- ность	бюджет	потреб- ность	прогноз по предельным лимитам	откло- нение (Гр8- Гр7)	при- чины отк- лоне- ний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10