Приложение N 1. Сводная таблица финансирования. Объемы и источники финансирования городской целевой программы развития ЦБС на 2006-2010 гг.

ГАРАНТ:

Решением пятнадцатой сессии Совета депутатов МО г. Бердска Новосибирской области от 20 декабря 2007 г. N 339 действие приложения 1 к настоящему решению было приостановлено на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

Приложение N 1
к целевой городской
программе развития ЦБС
на 2006-2010 гг.

Сводная таблица финансирования. Объемы и источники финансирования
городской целевой программы развития ЦБС на 2006-2010 гг.

N

Подпрограмма/ мероприятие

2006 инфляция 10,5%

2007 инфляция 8%

2008 инфляция 8%

2009 инфляция 7,5%

2010 инфляция 7%

Итого

Бюд- жет

Кол-во

Ст-ть 1 ед.

Всего

Кол-во

Ст-ть 1 ед.

Всего

Кол-во

Ст-ть 1 ед.

Всего

Кол-во

Ст-ть 1 ед.

Всего

Кол-во

Ст-ть 1 ед.

Всего

1

Подпрограмма "Комплектование и сохранность библиотечного фонда"

565,3 т.р.

3.102,9 т.р.

3344,4 т.р.

3603,9 т.р.

3863,1 т.р.

14.479,6 т.р.

1.1

Текущее комплектование библиотек

1143 экз

150 р

171 т.р

7000 экз

167 р.

1169 т.р.

7000 экз

180р

1260 т.р.

7000 экз

194р

1358 т.р.

7000 экз

208р

1456 т.р.

5.414 т.р.

МБ

1.2

Текущее комплектование библиотек периодикой

160 наим.

1492 р.

239 т.р

160 наим.

1611 р

258 т.р

160 наим.

1740р.

278 т.р.

160 наим.

1871 р.

299 т.р.

160 наим.

2002р.

320 т.р.

1394 т.р.

МБ

1.3

Текущее комплектование фондов центральной библиотеки

1000 экз

150 р.

150 т.р.

10000 экз

167 р.

1670 т.р.

10000 экз

180р.

1800 т.р.

10 000 экз

194 р.

1940 т.р.

10 000 экз

208р.

2080 т.р.

7.640 т.р.

МБ

1.4

Текущее комплектование периодикой центральной библиотеки

133 наим.

144 наим.

156 наим.

168 наим

180 наим

1.5

Переплетные работы, направленные на сохранность фондов

960 экз

5.50 р.

5.3 т.р.

960 экз

5.9 р

5.7 т.р.

960 экз

6.4р

6.1 т.р.

960 экз

6.9р

6.6 т.р.

960 экз

7.4р.

7.1 т.р.

30.8 т.р.

МБ

2

Подпрограмма "Автоматизация библиотечных процессов". Развитие автоматизиро- ванных библиотечных процессов в библиотеках ЦБС.

252.2 т.р.

278,3 т.р.

300.0 т.р.

378.0 т.р.

404,5 т.р.

1613.0 т.р.

2.1

Приобретение компьютеров

1 шт.

35 т.р.

35 т.р.

1 шт.

47.7 т.р.

47.7 т.р.

1 шт.

51.5 т.р.

51.2 т.р.

2 шт.

55.3 т.р.

110.6 т.р.

2 шт.

59.2 т.р.

118.4 т.р.

362.9 т.р.

МБ

2.2

Приобретение программного обеспечения

1 шт.

65.5 т.р.

65.5 т.р.

-

83.6 т.р.

83.6 т.р.

1 шт.

90.3 т.р.

90.3 т.р.

1 шт.

97.1 т.р.

97.1 т.р.

1 шт.

103.9 т.р.

103.9 т.р.

440.4 т.р.

МБ

2.3

Автоматизация процессов, подключение к Интернет и развитие системы Электронной Доставки Документов (ЭДД)

1 подкл.

84.9 т.р.

84.9 т.р.

-

87.3 т.р.

87.3 т.р.

1 подкл

94.0 т.р.

94.0 т.р.

1 подкл

101 т.р.

101 т.р.

1 подкл

108 т.р.

108 т.р.

475.2 т.р.

МБ

2.4

Ежемесячная поддержка на базе центральной библиотеки и библиотек- филиалов Центра открытого доступа к электронным ресурсам (оплата высоко- скоростного канала доступа в Интернет)

3 подкл. ЦБ, Ф N 1

55.7 т.р

55.7 т.р.

2 подкл Ф N 2 ЦДБ

47.7 т.р.

47.7 т.р.

2 подкл Ф N 5 ОКиО.

51..5 т.р.

51..5 т.р.

2 подкл. Ф N 3 Ф N 4

55..3 т.р.

55..3 т.р.

2 подкл. отделы ЦБ

59..2 т.р.

59..2 т.р.

269.4 т.р.

МБ

2.7

Создание на базе ЦДБ Центра инновационных форм обслуживания детей с ограниченными возможностями.

1АРМ пользо- вателя

11.1 т.р.

11.1 т.р.

-

12 т.р

12 т.р

-

13 т.р.

13 т.р.

1АРМ пользо- вателя

14 т.р.

14 т.р.

1АРМ поль- зова- теля

15 т.р.

15 т.р.

65.1 т.р.

МБ ВБ

3

Подпрограмма "Информация и развитие личности"

116.7 т.р.

171.9 т.р.

187.0 т.р.

201.4 т.р.

217.1 т.р.

894.1 т.р.

3.1

Привлечение к чтению "Читающий город" (к Дням славянской письменности и культуры - 24 мая)

-

-

49 т.р.

1 конк. для чит. 3 п.м.

Призы: 1 м - 5 т.р. 2 м - 4 т.р. 3 м - 3 т.р.

52.9 т.р.

1 конк. для чит. 3 п.м.

57.1 т.р.

-

61.3 т.р.

-

65.6 т.р.

285.9 т.р.

МБ ВБ

3.2

Месячник патриотического воспитания (викторины, игровые программы, беседы)

3 меропр.

1.1 т.р.

3.3 т.р.

6 меропр.

2 т.р.

12 т.р.

6 меропр.

2.2 т.р.

13.2 т.р.

6 меропр.

2.4 т.р.

14.4 т.р.

6 меропр.

2.6 т.р.

15.6 т.р.

58.5 т.р.

МБ ВБ

3.3

Экологический десант (викторины, игровые конкурсные программы, беседы)

3 меропр.

1.1 т.р.

3.3 т.р.

6 меропр.

2 т.р.

12 т.р.

6 меропр.

2.2 т.р.

13.2 т.р.

6 меропр.

2.4 т.р.

14.4 т.р.

6 меропр.

2.6 т.р.

15.6 т.р.

58.5 т.р.

МБ ВБ

3.4

Досуг детей в каникулярное время (викторины, игровые конкурсные программы, беседы)

3 меропр.

1.1 т.р.

3.3 т.р.

10 меропр.

2 т.р.

20 т.р.

10 меропр.

2.2 т.р.

22 т.р.

10 меропр.

2.4 т.р.

24 т.р.

10 меропр.

2.6 т.р.

26 т.р.

95.3 т.р.

МБ ВБ

3.5

Цикл мероприятий "Здоровый образ жизни" (викторины, игровые программы, беседы)

3 меропр.

1.1 т.р.

3.3 т.р.

3 меропр.

2 т.р.

6 т.р.

3 меропр.

2.2 т.р.

6.6 т.р.

3 меропр.

2.4 т.р.

7.2 т.р.

3 меропр.

2.6 т.р.

7.8 т.р.

30.9 т.р.

МБ ВБ

3.6

Правовое просвещение (пополнение БД "Консультант Плюс", "Гарант")

Еж/мес 12 раз/ год

1700 р/ мес.

20.4 т.р.

Еж/мес 12 раз/ год

1840 р

22.0 т.р.

Еж/мес 12 раз/ год

1990р

23.9 т.р.

Еж/мес 12 раз/ год

2140 р.

25.7 т.р.

Еж/мес 12 раз/ год

2290 р

27.5 т.р.

119.5 т.р.

МБ ВБ

3.7

Организация чтения и информационная поддержка инвалидов (приобретение компьютера, сканера, микрофона, программного обеспечения синтезатора речи)

1АРМ пользо- вателя

33 т.р.

33 т.р.

1 АРМ

35 т.р.

35 т.р.

1 АРМ

37.8 т.р.

37.8 т.р.

1АРМ пользо- вателя

40.6 т.р.

40.6 т.р.

1АРМ пользо- вателя

43.4 т.р.

43.4 т.р.

189.8 т.р.

МБ ВБ

3.8

Организация общения в клубах по интересам "Золотой возраст" для пожилых людей (ЦБ), "Паруса надежды" для детей-инвалидов (ЦДБ), "Рапсодия" для жителей микрорайона (ф. N 4)

1 чаепит

1.1 т.р.

1.1 т.р.

6 чаепит

2 т.р.

12 т.р.

6 чаепит

2.2 т.р.

13.2 т.р.

6 чаепит

2.4 т.р.

14.4 т.р.

6 чаепит.

2.6 т.р.

15.6 т.р.

56.3 т.р.

МБ ВБ

4

Подпрограмма "Кадровое обеспечение, повышение квалификации. Социальная защита Работников культуры"

88.4 т.р.

205.8 т.р.

223.1 т.р.

240.3 т.р.

256.5 т.р.

1014.1 т.р.

4.1

Подготовка кадров: - факультет при НГПУ - библиотечное отделение НОККиИ

1 чел -

-

1 чел 1 чел

1 чел 1 чел

1 чел 1 чел

1 чел 1 чел

ОБ

4.2

Переподготовка и повышение квалификации: - высшие библиотечные курсы при ГПНТБ - тренинг-центр НГОНБ - региональные курсы по актуальным проблемам - летняя школа при НОККиИ - участие сотрудников ЦБС в общероссийских и международных совещаниях, конференциях

- - 1 чел - -

2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

5.4 т.р. 1.1 т.р. 3.2 т.р. 3.2 т.р. 15 т.р

10.8 т.р. 1.1 т.р. 3.2 т.р. 3.2 т.р. 15 т.р.

2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

5.8 т.р. 1.2 т.р. 3.4 т.р. 3.4 т.р. 17.5 т.р.

11.6 т.р. 1.2 т.р. 3.4 т.р. 3.4 т.р. 17.5 т.р.

2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

6.2 т.р. 2.1 т.р. 3.6 т.р. 3.6 т.р. 18.8 т.р.

12.4 т.р. 2.1 т.р. 3.6 т.р. 3.6 т.р. 18.8 т.р.

2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

6.6 т.р. 2.2. т.р. 3.8 т.р. 3.8 т.р. 20.1 т.р.

13.2 т.р. 2.2 т.р. 3.8 т.р. 3.8 т.р. 20.1 т.р.

48 т.р. 6.6 т.р. 14 т.р. 14 т.р. 75.6 т.р.

МБ ВБ ОБ

4.3

Научно- методическая деятельность центральных библиотек: - проведение Дня библиотек, профессио- нального внутри- системного конкурса, смотра, ярмарки - научно- практическая конференция - зональный семинар по актуальной тематике - выезды в библиотеки- филиалы - участие в грантах, конкурсах по развитию инновационной деятельности

- - - 10 выезд. 1 грант/ конк.

1 мер. 1 мер. 1 мер. 10 выезд. 1 грант/ конк.

10.8 т.р. 48.6 т.р. 10.8 т.р. 553р 1.6 т.р.

10.8 т.р. 48.6 т.р. 10.8 т.р. 5.5 т.р 1.6 т.р

1 мер. 1 мер. 1 мер. 10 выезд. 1 грант/ конк.

11.6 т.р. 52.4 т.р. 11.6 т.р. 5970 р. 1750 р.

11.6 т.р. 52.4 т.р. 11.6 т.р. 5.9 т.р. 1.7 т.р.

1 мер. 1 мер. 1 мер. 10 выезд. 1 грант/ конк.

12.4 т.р. 56.3 т.р. 12.4 т.р. 642р. 1881р

12.4 т.р. 56.3 т.р. 12.4 т.р. 6.4 т.р. 1.8 т.р.

1 мер. 1 мер. 1 мер. 10 выезд. 1 грант/ конк.

13.2 т.р. 60.2 т.р. 13.2 т.р. 687р. 2013р

13.2 т.р. 60.2 т.р. 13.2 т.р. 6.8 т.р. 2.0 т.р.

48 т.р. 217.5 т.р. 48 т.р. 24.6 т.р. 17.8 т.р.

МБ ВБ ОБ

4.4

Охрана труда сотрудников ЦБС (приобретение ионизаторов, пылесосов, стремянок, тележек)

4 наим.

22.1 т.р.

88.4 т.р.

4 наим.

23.8 т.р.

95.2 т.р.

4 наим.

25.7 т.р.

102.8 т.р.

4 наим.

27.6 т.р.

110.4 т.р.

4 наим.

29.5 т.р.

118 т.р.

514.8 т.р.

МБ

5

Подпрограмма "Материально- техническая база"

1.398 т.р.

1455.9 т.р.

870.4 т.р.

1766.6 т.р.

1889.8 т.р.

7380.7 т.р.

5.1

Текущий ремонт библиотек

2 рем. ЦБ (венти- ляция, крыша); Ф N 1 зал М/М

663 т.р.

1.326 т.р.

2 рем. Ф N 2 Ф N 5

716 т.р.

1432 т.р.

1 рем. ЦДБ

773 т.р.

773 т.р.

2 рем. ЦБ, Ф N 1

831 т.р.

1662 т.р.

2 рем. ЦДБ; ОКиО

889 т.р.

1.778 т.р.

6.971 т.р.

МБ ВБ

5.2

Приобретение мебели

1 компл.

22.1 т.р.

22.1 т.р.

1 компл.

23.9 т.р.

23.9 т.р.

1 компл.

25.8 т.р.

25.8 т.р.

1 компл.

27.7 т.р.

27.7 т.р.

1 компл.

29.6 т.р.

29.6 т.р.

129.1 т.р.

МБ

5.3

Приобретение ксерокса

1 шт.

50.0 т.р.

50.0 т.р.

-

1 шт.

71.6 т.р.

71.6 т.р.

1 шт.

76.9 т.р.

76.9 т.р.

1 шт.

82.2 т.р.

82.2 т.р.

280.7 т.р.

МБ

АРМ - автоматизированное рабочее место

ВБ - внебюджетные средства

МБ - местный бюджет

Сводная таблица финансирования. Объемы и источники финансирования
городской целевой программы развития ЦБС на 2006-2010 гг.

N	Подпрограмма / мероприятие	2006 (т.р.)	2007 (т.р.)	2008 (т.р.)	2009 (т.р.)	2010 (т.р.)	Всего (т.р.)
1	Подпрограмма "Комплектование и сохранность библиотечного фонда"	565.3	3102.9	3344.4	3603.9	3863.1	14479.6
2	Подпрограмма "Автоматизация библиотечных процессов". Развитие автоматизированных библиотечных процессов в библиотеках ЦБС	252.2	278.3	300.0	378.0	404.5	1613.0
3	Подпрограмма "Информация и развитие личности"	116.7	171.9	187.0	201.4	217.1	894.1
4	Подпрограмма "Кадровое обеспечение, повышение квалификации. Социальная защита работников культуры"	88.4	205.8	223.1	240.3	256.5	1014.1
5	Подпрограмма "Материально- техническая база"	1398.0	1455.9	870.4	1766.6	1889.8	7380.7
6	Итого	2420.6	5214.8	4924.9	6190.2	6631.0	25381.5