Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Приложение N 3
к приказу Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
от 8 октября 2015 г. N 282

Нормативные затраты
на обеспечение функций центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (далее - нормативные затраты).

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетной сметы центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (далее - Роспечать).

Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии , затраты на административно-хозяйственное обеспечение и затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и рассчитываются по формуле:

При расчете затрат на информационно-коммуникационные технологии , затрат на административно-хозяйственное обеспечение и затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации следует руководствоваться расчетной численностью основного персонала Роспечати , которая определяется по формуле:

где - фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих Роспечати;

- фактическая численность работников Роспечати, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

При этом полученное значение расчетной численности не может превышать предельную штатную численность федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

При определении нормативных затрат применяется нормативная цена товара, работы, услуги, которая определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным средствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их полезного использования или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя затраты на услуги связи , затраты на аренду информационно-коммуникационного оборудования , затраты на приобретение работ, услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , затраты на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , затраты на приобретение нематериальных активов и затраты на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии и определяются по формуле:

.

1.1. Затраты на услуги связи

Затраты на услуги связи определяются по формуле:

,

где - затраты на абонентскую плату;

- затраты на повременную оплату местных телефонных соединений;

- затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений;

- затраты на повременную оплату международных телефонных соединений;

- затраты на оплату услуг подвижной связи;

- затраты на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;

- затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров;

- затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемую на федеральном уровне;

- затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;

- затраты на услуги передачи данных в ведомственной транспортной сети (далее - ВТС);

- затраты на оплату услуг предоставления доступа и использование линий связи;

- затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота;

- затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.

1.1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату определяются по формуле:

где количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации);

ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

количество месяцев предоставления услуги;

i - наименование абонентской платы.

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений

Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений определяются по формуле:

Где количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений;

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях;

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи;

i - тип местного телефонного соединения.

1.1.3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений

Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений определяются по формуле:

,

где количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений;

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях;

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи;

i - тип международной телефонной связи.

1.1.4. Затраты на повременную оплату международных телефонных соединений

Затраты на повременную оплату международных телефонных соединений определяются по формуле:

,

где количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений;

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях;

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи;

i - тип международной телефонной связи.

1.1.5. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле:

,

где - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-ой должности, но не более предельного количества;

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер абонентской станции по i-ой должности;

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-ой должности;

i - номер должности.

1.1.6. Затраты на передачу данных с использованием сети Интернет и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров

Затраты на передачу данных с использованием сети Интернет и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров определяются по формуле:

,

где - количество sim-карт по i-ой должности, но не более предельного количества;

- ежемесячная цена в расчете на 1 sim-карту по i-ой должности, но не более предельной величины по соответствующей должности;

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-ой должности;

i - должность.

1.1.7. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров

Расчетно-нормативные затраты на Интернет определяются по формуле:

,

где - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-ой пропускной способностью;

- ежемесячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-ой пропускной способностью;

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-ой пропускной способностью;

i - пропускная способность канала передачи данных сети Интернет.

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне , определяются по формуле:

,

где - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;

- ежемесячная цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года;

- количество месяцев предоставления услуги.

1.1.9. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений

Затраты на оплату услуг по предоставлению оператором местной телефонной связи цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений определяются по формуле:

,

где - количество организованных цифровых потоков;

- ежемесячная абонентская плата за цифровой поток;

- количество месяцев предоставления услуги.

1.1.10. Затраты на услуги передачи данных в ВТС

Затраты на услуги связи по передаче данных в ВТС включают в себя затраты на оплату услуг по маршрутизации и передаче трафика и определяются по формуле:

,

где - количество объектов с i-ой пропускной способностью канала;

- ежемесячная цена услуги по маршрутизации и передаче трафика по каналу с i-ой пропускной способностью;

- количество месяцев предоставления услуги по маршрутизации и передаче трафика по каналу с i-ой пропускной способностью;

i - пропускная способность канала.

1.1.11. Затраты на услуги предоставления доступа и использование линий связи

Затраты на оплату услуг предоставления доступа и использование линий связи определяются по формуле:

,

где - количество организованных выделенных i-ых каналов;

- ежемесячная абонентская плата за выделенный i-ый канал;

- количество месяцев предоставления услуги по i-ому каналу;

i - выделенный канал связи.

1.1.12. Затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота

Затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота определяются по формуле:

,

где - количество организованных i-ых систем электронного документооборота;

- ежемесячная абонентская плата за организованную i-ую систему электронного документооборота;

- количество месяцев предоставления услуги по i-ой системе электронного документооборота;

i - система электронного документооборота.

1.1.13. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле:

,

где - цена по i-ой иной услуге связи, определяемой по фактическим данным отчетного финансового года;

i - иная услуга связи.

1.2. Затраты на аренду информационно-коммуникационного оборудования

Затраты на аренду информационно-коммуникационного оборудования определяются по формуле:

,

где - количество арендуемого i-ого информационно-коммуникационного оборудования;

- ежемесячная арендная плата за пользование i-ым информационно-коммуникационным оборудованием;

- количество месяцев аренды i-ого информационно-коммуникационного оборудования;

i - наименование арендуемого информационно-коммуникационного оборудования.

1.3. Затраты на приобретение работ, услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение работ, услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются по формуле:

,

где - затраты на расширение (модернизацию) ВТС;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт программных комплексов

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт единого контакт-центра

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;

- затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;

- затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и сканеров (далее - оргтехники);

- затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;

- затраты на выполнение работ по изготовлению криптографических ключей шифрования и электронной подписи;

- затраты на оказание услуг по оценке технического состояния информационно-коммуникационного оборудования;

- затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования.

1.3.1. Затраты на расширение (модернизацию) ВТС

Затраты на расширение (модернизацию) ВТС определяются по формуле:

,

где - затраты на расширение (модернизацию) ВТС, которые определяются по формуле (1.3.1.2):

,

где - цена i-ых работ по расширению (модернизации) ВТС;

i - наименование работы.

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт программных комплексов

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт комплексов включают в себя затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт аппаратно-программных комплексов и затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт программно-аппаратных комплексов , которые определяются по формуле:

,

где - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт аппаратно-программных комплексов, которые определяются по формуле:

,

где - количество i-ых аппаратно-программных комплексов Роспечати;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-oгo аппаратно-программного комплекса, в т.ч. закрытого контура, в год;

i - наименование системы аппаратно-программного комплекса Роспечати.

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт программно-аппаратных комплексов, которые определяются по формуле:

,

где - количество i-ых программно-аппаратных комплексов;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-oгo программно-аппаратного комплекса в год;

i - наименование системы программно-аппаратного комплекса.

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники также включают в себя затраты на техническое обслуживание и ремонт рабочих станций и определяются по формуле:

,

где - количество i-ой вычислительной техники. При расчете затрат на техническое обслуживание и профилактический ремонт рабочих станций предельное значение определяется по формуле:

,

где - расчетная численность основного персонала Роспечати определяемая по формуле (2);

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы вычислительной техники в год;

i - сфера применения вычислительной техники.

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт контакт-центра Роспечати

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт контакт-центра Роспечати определяются по формуле:

,

где - количество линий связи;

- цена технического обслуживания 1 линии связи контакт-центра.

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле:

,

где - количество единиц оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы оборудования в год.

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных связей)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) определяются по формуле:

,

где - количество автоматизированных телефонных станций;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции в год.

1.3.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей определяются по формуле:

,

где - количество устройств локальных вычислительных сетей;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей в год.

1.3.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания определяются по формуле:

,

где - количество модулей бесперебойного питания;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания в год.

1.3.9. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по формуле:

,

где - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, которые определяются по формуле:

,

где - количество человеко-дней сопровождения i-oгo программного обеспечения в месяц;

- цена 1 человеко-дня сопровождения i-oгo программного обеспечения;

- количество месяцев сопровождения i-oгo программного обеспечения;

i - наименование программного обеспечения.

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения, которые определяются по следующей формуле:

,

где - цена простых (неисключительных) лицензий на использование i-oгo программного обеспечения;

i - программное обеспечение.

- затраты на разработку (доработку) и (или) развитие программного обеспечения, которые определяются по формуле:

,

- количество человеко-дней разработки, (доработки) и (или) развития i-oгo программного обеспечения j-ой информационной системы Роспечати;

- цена 1 человеко-дня разработки, (доработки) и (или) развития i-oгo программного обеспечения j-ой информационной системы;

i - наименование программного обеспечения j-ой информационной системы;

j - наименование информационной системы.

1.3.10. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , определяются по формуле:

,

где - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий, которые определяются по формуле:

,

где - количество аттестуемых объектов (помещений);

- цена проведения аттестации 1 объекта (помещения);

- количество единиц оборудования (устройств), требующих проверки;

- цена проведения проверки 1 единицы оборудования (технического устройства).

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации, которые определяются по формуле:

,

где - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-oгo программного обеспечения по защите информации;

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-oгo программного обеспечения по защите информации;

i - наименование приобретаемой простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации.

1.3.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники определяются по формуле:

,

где - количество оргтехники, но не более предельного количества;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта оргтехники.

1.3.12. Затраты на оплату услуг по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования

Затраты на оплату услуг по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования включают в себя затраты на проведение пусконаладочных работ, монтаж (установку) и настройку информационно-коммуникационного оборудования в целях создания или модернизации аппаратно-программных, программно-аппаратных комплексов и систем Роспечати и определяются по формуле:

,

где - количество i-oгo информационно-коммуникационного оборудования;

- цена монтажа (установки) и настройки i-oгo информационно-коммуникационного оборудования;

i - наименование оборудования.

1.3.13. Затраты на выполнение работ по изготовлению криптографических ключей шифрования и электронной подписи

Затраты на работы по изготовлению криптографических ключей шифрования и электронной подписи определяются по формуле:

,

где - количество криптографических ключей шифрования и электронной подписи;

- цена изготовления ключа шифрования и электронной подписи.

1.3.14. Затраты на оказание услуг по оценке технического состояния информационно-коммуникационного оборудования

Затраты на оказание услуг по оценке технического состояния информационно-коммуникационного оборудования определяются по формуле:

,

где - количество услуг по оценке технического состояния информационно-коммуникационного оборудования;

- цена услуги по оценке технического состояния информационно-коммуникационного оборудования.

1.3.15. Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования

Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования включают в себя затраты на утилизацию вычислительной техники, оргтехники и прочего информационно-коммуникационного оборудования и определяются по формуле:

,

где - планируемое к утилизации количество информационно-коммуникационного оборудования;

- цена утилизации 1 ед. информационно-коммуникационного оборудования.

1.4. Затраты на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются по формуле:

,

где - затраты на приобретение моноблоков и автоматизированных рабочих мест;

- затраты на приобретение ноутбуков;

- затраты на приобретение средств подвижной связи;

- затраты на приобретение планшетных компьютеров;

- затраты на приобретение оргтехники;

- затраты на приобретение аппаратов факсимильной связи;

- затраты на приобретение настольных проводных телефонных аппаратов;

- затраты на приобретение презентационного оборудования;

- затраты на приобретение мониторов видео-конференц-связи;

- затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;

- затраты на приобретение иного информационно-коммуникационного оборудования.

1.4.1. Затраты на приобретение моноблоков и автоматизированных рабочих мест

Затраты на приобретение моноблоков и автоматизированных рабочих мест определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество моноблоков и автоматизированных рабочих мест по i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 моноблока для i-ой должности;

i - должность.

1.4.2. Затраты на приобретение ноутбуков

Затраты на приобретение ноутбуков определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 ноутбука для i-ой должности;

i - должность.

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи

Затраты на приобретение средств подвижной связи определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 средства подвижной связи для i-ой должности, но не более предельной стоимости;

i - должность.

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров

Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 планшетного компьютера по i-ой должности;

i - должность.

1.4.5. Затраты на приобретение оргтехники

Затраты на приобретение оргтехники определяются по формуле:

,

где - предельное количество i-ой оргтехники;

- фактическое количество i-ой оргтехники;

- цена 1 единицы оргтехники;

i - вид оргтехники.

1.4.6. Затраты на приобретение аппаратов факсимильной связи

Затраты на приобретение аппаратов факсимильной связи определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество факсимильных аппаратов для 1-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 факсимильного аппарата;

i - должность государственной гражданской службы.

1.4.7. Затраты на приобретение настольных проводных телефонных соединений

Затраты на приобретение настольных проводных телефонных аппаратов определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество настольных проводных телефонных аппаратов, но не более предельного количества;

- цена 1 настольного проводного телефонного аппарата.

1.4.8. Затраты на приобретение презентационного оборудования

Затраты на приобретение презентационного оборудования определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество презентационного оборудования, но не более предельного количества;

- цена 1 комплекта презентационного оборудования.

1.4.9. Затраты на приобретение мониторов видео-конференц-связи

Затраты на приобретение мониторов видео-конференц-связи определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество мониторов видео-конференц-связи, но не более предельного количества;

- цена 1 монитора видео-конференц-связи.

1.4.10. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена 1 единицы i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации;

i - вид оборудования по обеспечению безопасности информации.

1.4.11. Затраты на приобретение иного информационно-коммуникационного оборудования

Затраты на приобретение иного информационно-коммуникационного оборудования определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество иного i-oгo информационно-коммуникационного оборудования;

- цена 1 единицы i-oгo информационно-коммуникационного оборудования;

i - вид оборудования.

1.5. Затраты на приобретение нематериальных активов

Затраты на приобретение нематериальных активов определяются по формуле:

,

где - затраты на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения;

- затраты на доработку существующего программного обеспечения, числящегося на балансе Роспечати.

1.5.1. Затраты на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения

Затраты на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения , определяются по формуле:

,

где - цена i-ой исключительной лицензии на использование программного обеспечения;

i - наименование программного обеспечения.

1.5.2. Затраты на доработку существующего программного обеспечения, числящегося на балансе Роспечати

Затраты на доработку существующего программного обеспечения, числящегося на балансе Роспечати , определяются по формуле:

,

где - количество человеко-дней доработки i-ого программного обеспечения;

- цена 1 человеко-дня доработки i-ого программного обеспечения;

i - наименование программного обеспечения.

1.6. Затраты на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются по формуле:

,

где - затраты на приобретение мониторов;

- затраты на приобретение системных блоков;

- затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;

- затраты на приобретение мобильных носителей информации;

- затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники;

- затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;

- затраты на приобретение иных информационно-коммуникационных материальных запасов.

1.6.1. Затраты на приобретение мониторов

Затраты на приобретение мониторов определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество j-ых мониторов для i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена j-ого монитора для i-ой должности;

j - вид монитора;

i - должность работника основного персонала Роспечати.

1.6.2. Затраты на приобретение системных блоков

Затраты на приобретение мониторов определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество j-ых системных блоков для i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена j-ого системного блока для i-ой должности;

j - вид системного блока;

i - должность работника основного персонала.

1.6.3. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество i-oгo материального запаса по обеспечению безопасности информации;

- цена 1 ед. i-oгo материального запаса по обеспечению безопасности информации;

i - вид материального запаса по обеспечению безопасности информации.

1.6.4. Затраты на приобретение мобильных носителей информации

Затраты на приобретение мобильных носителей информации определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество j-oгo мобильного носителя информации для i-ой должности, но не более предельного количества;

- цена 1 ед. j-oгo носителя информации для i-ой должности;

j - тип мобильного носителя информации;

i - должность работника основного персонала Роспечати.

1.6.5. Затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники

Затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники определяются по формуле:

,

где - затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники, которые определяются по формуле (1.6.5.2):

,

где - фактическое количество i-ого типа оргтехники, но не более предельного количества;

- количество расходных материалов для i-oгo типа оргтехники, но не более предельного количества;

- цена 1 единицы расходного материала для i-oгo типа оргтехники;

i - тип оргтехники.

- затраты на приобретение запасных частей для оргтехники, которые определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество запасных частей для оргтехники;

- цена 1 единицы запасной части для оргтехники.

1.6.6. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

- цена 1 единицы запасной части для вычислительной техники.

1.6.7. Затраты на приобретение иных информационно-коммуникационных материальных запасов

Затраты на приобретение прочих информационно-коммуникационных материальных запасов определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество расходных материалов для оргтехники;

- цена 1 единицы расходного материала для оргтехники;

i - вид иных информационного-коммуникационных материальных запасов.

2. Затраты на административно-хозяйственное обеспечение

Затраты на административно-хозяйственное обеспечение включают в себя: затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ,

затраты на транспортные услуги ,

затраты на приобретение работ, услуг ,

затраты на прочие расходы ,

затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к информационно-коммуникационным технологиям ,

затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к информационно-коммуникационным технологиям , и определяются по формуле:

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются по формуле:

,

где - затраты на оплату услуг почтовой связи;

- затраты на оплату услуг специальной связи;

- затраты на услуги связи, связанные с франкированием корреспонденции;

- затраты на услуги проводного радиовещания и оповещения.

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются по формуле:

,

где - планируемое количество почтовых отправлений в год;

- средняя цена 1 почтового отправления.

2.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи

Затраты на оплату услуг специальной связи определяются по формуле:

, где

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

2.1.3. Затраты на услуги связи, связанные с франкированием корреспонденции

Затраты на услуги связи, связанные с франкированием корреспонденции , определяются по формуле:

, где

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

- средняя цена 1 почтового отправления.

2.1.4. Затраты на услуги проводного радиовещания и оповещения

Затраты на услуги проводного радиовещения и оповещения , определяются по формуле:

, где

- тариф на оказание услуг проводного радиовещания и оповещения;

- количество радиоточек.

2.2. Затраты на транспортные услуги

Затраты на транспортные услуги определяются по формуле:

, где

- затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;

- затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;

- затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания.

2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов рассчитываются по формуле:

, где

- планируемое к приобретению количество услуг перевозки (транспортировки) грузов;

- цена 1 услуги перевозки (транспортировки) груза.

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств определяются по формуле:

, где

а - планируемое к аренде количество транспортных средств с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального агентства. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к найму транспортных средств не должно превышать предельное количество транспортных средств, установленное Приложением N 2 к Постановлению Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084;

- планируемое количество часов аренды транспортного средства с водителем с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального агентства, в год;

- цена аренды транспортного средства с водителем с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального агентства, в час;

х - планируемое к аренде количество транспортных средств с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность заместителя руководителя федерального агентства. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к найму транспортных средств не должно превышать предельное количество транспортных средств, установленное Приложением N 2 к Постановлению Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084;

- планируемое количество часов аренды транспортного средства с водителем с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность заместителя руководителя федерального агентства, в год;

- цена аренды транспортного средства с водителем с персональным закреплением для гражданского служащего, замещающего должность заместителя руководителя федерального агентства, в час;

у - планируемое к аренде количество служебных транспортных средств с водителем для разъездных целей. При этом количество планируемых к найму дежурных транспортных средств с учетом планируемых к найму транспортных средств для разъездных целей не должно превышать предельное количество служебных транспортных средств, установленное Приложением N 2 к Постановлению Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084;

N - количество недель в соответствующем календарном году;

- планируемое количество часов аренды служебного транспортного средства с водителем для разъездных целей, в год;

- цена аренды служебного транспортного средства с водителем для разъездных целей, в час;

z - планируемое к аренде количество дежурных транспортных средств с водителем. При этом количество планируемых к найму транспортных средств для разъездных целей с учетом планируемых к найму дежурных транспортных средств не должно превышать предельное количество служебных транспортных средств, установленное Приложением N 2 к Постановлению Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084;

- планируемое количество часов аренды дежурного транспортного средства с водителем в неделю;

# - цена аренды дежурного транспортного средства с водителем в час.

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания определяются по формуле:

, где

- планируемое количество к приобретению разовых услуг пассажирских перевозок;

- среднее количество часов аренды транспортного средства;

- цена 1 часа аренды транспортного средства.

2.3. Затраты на приобретение работ, услуг

Затраты на приобретение работ, услуг определяются по формуле:

, где

- затраты на коммунальные услуги;

- затраты на закупку услуг управляющей компании;

- затраты на проведение текущего ремонта;

- затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;

- затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию, наладке оборудования;

- затраты на услуги вневедомственной охраны;

- затраты на услуги по обслуживанию франкировальной машины (техническое обслуживание, ввод информации об авансовых платежах);

- затраты на страхование опасных объектов;

- затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых активов;

- затраты на утилизацию;

- затраты на оказание услуг по эксплуатации кабелей связи;

- затраты на приобретение прочих услуг/работ;

- затраты на оплату труда независимых экспертов;

- затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;

- затраты на нотариальные услуги.

2.3.1. Затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле:

, где

- затраты на электроснабжение;

- затраты на теплоснабжение;

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.

2.3.1.1. Затраты на электроснабжение

Затраты на электроснабжение определяются по формуле:

, где

- регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа);

- расчетная потребность электроэнергии в год (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа).

2.3.1.2. Затраты на теплоснабжение

Затраты на теплоснабжение определяются по формуле:

, где

- регулируемый тариф на теплоснабжение;

- расчетная потребность в теплоэнергии в год.

2.3.1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по формуле:

, где

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

- регулируемый тариф на водоотведение;

- расчетная потребность в водоотведении.

2.3.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании

Затраты на закупку услуг управляющей компании определяются по формуле:

, где

- объем услуг управляющей компании (общее количество услуг);

- средняя цена услуги управляющей компании в месяц;

- планируемое количество месяцев использования услуг управляющей компании.

К данным затратам также относится возмещение расходов по эксплуатационному и административно-хозяйственному обслуживанию.

При этом включает в себя следующие работы и услуги:

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации.

- Затраты на содержание прилегающей территории.

- Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения.

- Затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в т.ч. на подготовку отопительной системы к зимнему сезону.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

- Затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации.

- Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

- Затраты на такелажные услуги.

2.3.3. Затраты на проведение текущего ремонта

Затраты на проведение текущего ремонта осуществляются не реже 1 раза в 3 года и определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

, где

- ремонтируемая площадь административного здания (помещения);

- цена текущего ремонта 1 кв. м административного здания (помещения).

2.3.4. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.3.5. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле:

,

где - количество i-oгo оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки i-ого оборудования;

i - вид оборудования.

2.3.6. Затраты на услуги вневедомственной охраны

Затраты на услуги вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.3.7. Затраты на услуги по обслуживанию франкировальной машины (техническое обслуживание, ввод информации об авансовых платежах)

Затраты на услуги по обслуживанию франкировальной машины (техническое обслуживание, ввод информации об авансовых платежах) определяются по формуле:

, где

- сумма тарифа на техническое обслуживание франкировальной машины и тарифа на услуги по вводу информации об авансовых платежах;

- количество услуг.

2.3.8. Затраты на страхование опасных объектов

Затраты на страхование опасных объектов включают в себя затраты на страхование лифтов и подъемных платформ, необходимость страхования которых определена Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", и определяются по формуле:

,

где - количество страхуемых опасных объектов;

- страховой тариф.

2.3.9. Затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых активов

Затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых активов определяются по формуле:

,

где - планируемое количество услуг оценки технического состояния нефинансовых активов;

- цена 1 услуги оценки технического состояния нефинансовых активов.

2.3.10. Затраты на утилизацию

Затраты на утилизацию включают в себя затраты на утилизацию нефинансовых активов, в т.ч. ТБО, оргтехники и оборудования, и определяются по формуле:

,

где - планируемое к утилизации количество нефинансовых активов (куб. м ТБО);

- цена утилизации 1 единицы нефинансового актива (куб. м ТБО).

2.3.11. Затраты на оказание услуг по эксплуатации кабелей связи

Затраты на оказание услуг по эксплуатации кабелей связи определяются по формуле:

, где

- тариф на оказание услуг, связанных с эксплуатацией кабелей связи;

- протяженность коммуникаций (кабелей связи).

2.3.12. Затраты на приобретение прочих услуг/работ

Затраты на приобретение прочих услуг/работ определяются по формуле или по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

, где

- количество услуг;

- средняя цена 1 (одной) услуги.

2.3.13. Затраты на оплату труда независимых экспертов

Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по следующей формуле:

,

где - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

- планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

- планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N 509 "О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами";

- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

2.3.14. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

Затраты по внештатным сотрудникам определяются по формуле:

,

где - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-ой должности;

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-ой должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества

2.3.15. Затраты на нотариальные услуги

Затраты на нотариальные услуги определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество нотариальных услуг;

- цена 1 нотариальной услуги.

2.4. Затраты на прочие расходы

Затраты на прочие расходы включают в себя затраты на изготовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, представительские расходы и определяются по формуле:

,

где - количество i-ой продукции (услуги/работы);

- цена 1 единицы i-ой продукции (услуги/работы);

i - вид продукции.

2.5. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле:

, где

- затраты на приобретение мебели;

- затраты на приобретение систем кондиционирования;

- затраты на приобретение прочего оборудования.

2.5.1. Затраты на приобретение мебели

Затраты на приобретение мебели определяются по формуле:

, где

- планируемое к приобретению количество предметов мебели (и/или комплекта) (в соответствии с нормативами);

- цена предмета мебели (и/или комплекта).

2.5.2. Затраты на приобретение систем кондиционирования

Затраты на приобретение систем кондиционеров определяются по формуле:

, где

- планируемое к приобретению количество кондиционеров;

- средняя цена 1 кондиционера.

2.5.3. Затраты на приобретение прочего оборудования

Затраты на приобретение прочего оборудования определяются по формуле:

, где

- планируемое к приобретению количество оборудования;

- средняя цена 1 единицы оборудования.

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле:

, где

- затраты на приобретение бланочной продукции;

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;

- затраты на приобретение прочих материальных запасов.

2.6.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по формуле:

,

где - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

- средняя цена бланочной продукции;

- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

- средняя цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией.

2.6.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле:

, где

- один комплект канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами;

- расчетная численность основного персонала Роспечати;

- средняя цена комплекта канцелярских принадлежностей.

2.6.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по формуле:

, где

- планируемое количество хозяйственных товаров и принадлежностей;

- средняя цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей.

2.6.4. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны определяются по формуле:

,

где - цена i-ой единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны;

- количество i-ого материального запаса для нужд гражданской обороны, но не более предельного, установленного нормативами;

- расчетная численность работников основного персонала Роспечати;

i - вид материального запаса для нужд гражданской обороны.

2.6.5. Затраты на приобретение прочих материальных запасов

Затраты на приобретение прочих материальных запасов определяются по формуле:

, где

- планируемое количество прочих материальных запасов;

- средняя цена единицы прочих материальных запасов.

3. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских определяются по формуле:

,

где - количество работников, направляемых на i-ый вид дополнительного профессионального образования;

- цена обучения 1 работника по i-ому виду дополнительного профессионального образования.

Согласовано

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Т.B. Наумова

7 октября 2015 г.