- Главная
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2017 г. N 97 "Об утверждении Порядка осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации внутреннего финансового контроля"
- Приложение. Порядок осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации внутреннего финансового контроля
- Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
Приложение N 2
к Порядку осуществления Министерством
образования и науки Российской Федерации
внутреннего финансового контроля, утвержденному
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 1 февраля 2017 г. N 97
Рекомендуемый образец
Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) по состоянию на "___" _____________ 20__ г.
|
N п/п |
Процесс |
Операция |
Структурное подразделение Министерства образования и науки Российской Федерации, ответственное за выполнение операции - владелец риска |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: замещаемая должность |
Наименование риска |
Отметка о включении в карту внутреннего финансового контроля |
Рекомендуемый метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/способ контроля |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Руководитель структурного
подразделения Министерства, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________ _________ _____________ "__" _____ 20__ г.
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Открыть документ в системе ГАРАНТ