Приложение. Инвестиционная Программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007-2011 годы

Приложение

к решению городского

Совета г. Новосибирска

от 27 ноября 2006 г. N 429

Инвестиционная Программа
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал"
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007-2011 годы

Паспорт
инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия
г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения" на 2007-2011 годы

Наименование Программы	Инвестиционная Программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007-2011 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Мэрия Новосибирска
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал"
Исполнитель Программы	Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал"
Цели Программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" путем реконструкции, модернизации и строительства; обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска; обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби
Задачи Программы	Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов; создание резервной пропускной способности системы водоснабжения; создание резервного источника водоснабжения из подземных вод; организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения; снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь
Этапы и сроки реализации Программы	I этап - 2007-2009 годы; II этап - 2010-2011 годы
Объем и источники финансирования Программы	Собственные средства муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" в размере 4609,90 млн. рублей, в том числе: 2007 год - 669,60 млн. рублей; 2008 год - 887,30 млн. рублей; 2009 год - 922,50 млн. рублей; 2010 год - 1108,05 млн. рублей; 2011 год - 1022,45 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; увеличение мощности системы водоснабжения на 100 тыс. куб. м/сутки; снижение удельной массы сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%; улучшение экологической ситуации; сокращение удельного расхода электроэнергии на 5%; снижение нерациональных расходов и потерь воды с 25 до 22%
Организация контроля за реализацией Программы	Мэрия Новосибирска, городской Совет Новосибирска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Новосибирска.

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения города являются сложными комплексами сооружений различного назначения. Среднесуточный объем подаваемой муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Горводоканал" воды составляет около 800 тыс. куб. м. Объем отведенных сточных вод, обработанных на очистных сооружениях канализации в течение года, колеблется от 650 до 850 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность трубопроводов новосибирского водопровода составляет 1477 км, из них более 200 км эксплуатируется более 50 лет, амортизация превысила 70%. Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения по состоянию на 31.03.2006 составляет 1225 км, из них 60% - с истекшими сроками амортизации.

Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства превысила 72%. Проблемными для города на текущий момент и перспективу в области водоснабжения и водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Новосибирске, в связи с увеличением темпов жилищного строительства необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения города и пригородов. Требуется провести комплекс неотложных мероприятий по увеличению производительности насосно-фильтровальных станций на 100 тыс. куб. м/сутки и пропускной способности линейных сооружений водоснабжения и водоотведения (водоводов и коллекторов). За счет этого появится возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных абонентов, что позволит обеспечить развитие города на перспективу.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007-2011 годы (далее по тексту - Программа) являются:

развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" путем реконструкции, модернизации и строительства;

обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска;

обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение срока службы их элементов;

создание резервной пропускной способности системы водоснабжения;

создание резервного источника водоснабжения из подземных вод;

организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;

снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предусматривается осуществлять за счет собственных средств муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал". Общая сумма средств, предназначенных для реализации инвестиционной Программы на 2007-2011 годы, составляет 4609,90 млн. рублей, в том числе на водоснабжение 2470,80 млн. рублей, на водоотведение - 2139,10 млн. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет следующих источников:

от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 2644,50 млн. рублей;

от надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению - 1965,40 млн. рублей.

4. Программные мероприятия

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения и направлены на:

увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения на 100 тыс. куб. м/сутки;

создание резервного источника водоснабжения из подземных вод;

увеличение протяженности сетей водоснабжения на 23,92 км и сетей водоотведения на 13,1 км;

повышение надежности работы канализационных насосных станций;

решение проблемы утилизации осадков методом депонирования.

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить население питьевым водоснабжением надлежащего качества и в необходимых объемах;

увеличить мощности системы водоснабжения на 100 тыс. куб. м/сутки;

снизить удельную массу сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%;

улучшить экологическую ситуацию;

сократить расход электроэнергии на 5%;

снизить нерациональные расходы и потери воды с 25% до 22%.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия Новосибирска, городской Совет Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия Новосибирска.

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

N п.	Мероприятие	Объем финанси- рования в ценах 2006 г.*, млн. рублей	Освоение финансовых средств, млн. рублей					Срок реализации, год	Источник финансирования		Обоснование эффективности
			I этап			II этап			плата за подключе- ние, млн.	надбавка к тарифу, млн.
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Объекты водоснабжения
1.1	Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции N 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки	400,00	80,00	100,00	220,00	-	-	2007 - 2009	400,00	-	Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска
1.2	Строительство резервуара чистой воды объемом 20 тыс. куб. м на насосно-фильтровальной станции N 3	100,00	-	-	-	50,00	50,00	2010 - 2011	100,00	-	Создание резервной мощности водопровода правобережной части города
1.3	Реконструкция водозаборов насосно- фильтровальных станций N 1, 5	350,00	71,70	40,00	40,00	98,00	100,30	2007 - 2011	-	350,00	Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби
1.4	Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции N 1	100,00	10,00	42,00	48,00	-	-	2007 - 2009	-	100,00	Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога
1.5	Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций N 1, 5	30,00	30,00	-	-	-	-	2007	-	30,00	Улучшение экологической ситуации
1.6	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях N 1, 5	450,00	-	50,00	44,00	176,00	180,00	2008 - 2011	-	450,00	Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения
1.7	Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжения жилого района "Родники" (без сооружений инженерной инфраструктуры)	213,00	80,00	60,00	73,00	-	-	2007 - 2009	213,00	-	Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района "Родники"
1.8	Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции N 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км	63,00	-	63,00	-	-	-	2008	63,00	-	Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов
1.9	Строительство водозабора подземных вод производительностью 50 тыс. куб. м/сутки	200,00	-	-	-	100,00	100,00	2010 - 2011	200,00	-	Создание резервного водоснабжения города при чрезвычайных ситуациях
1.10	Строительство водоводов для подключения подземного водозабора Д 500 - 800 мм, протяженностью 9 км	182,00	-	-	-	82,00	100,00	2010 - 2011	182,00	-	Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения города Новосибирска
1.11	Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях N 1, 5	150,00	20,00	20,00	20,00	40,00	50,00	2007 - 2011	-	150,00	Оперативный контроль и корректировка работы насосно- фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования
1.12	Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м	5,40	-	-	5,40	-	-	2009	5,40	-	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района
1.13	Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км	40,00	-	20,00	20,00	-	-	2008 - 2009	40,00	-	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби
1.14	Восстановление чугунного трубопровода сырой воды протяженностью 2,0 км методом протаскивания полиэтиленового "чулка"	30,00	-	-	-	15,00	15,00	2010 - 2011	-	30,00	Повышение надежности подачи воды на насосно- фильтровальной станции N 2, снижение аварийности
1.15	Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км	10,30	10,30	-	-	-	-	2007	-	10,30	Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов
1.16	Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км	15,00	-	-	-	15,00	-	2010	-	15,00	Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтрова- льную станцию N 2, увеличение пропускной способности системы
1.17	Строительство водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км	18,00	-	-	18,00	-	-	2009	18,00	-	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемского и Затулинского
1.18	Строительство двух водоводов с площадки жилого массива Береговой Д 1000 мм, протяженностью 2,6 км	78,00	-	-	-	39,00	39,00	2010 - 2011	78,00	-	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения Октябрьского района
Итого по разделу 1:		2434,70	302,00	395,00	488,40	615,00	634,30		1299,40	1135,30
2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения
2.1	Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1000 мм, протяженностью 8,5 км	4,20	-	-	-	4,20	-	2010	-	4,20	Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны
2.2	Проектирование двух резервуаров чистой воды объемом 10000 куб. м на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции N 3	4,00	-	-	-	-	4,00	2011	4,00	-	Получение технической документации для строительства резервуаров чистой воды на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтрова- льной станции N 3
2.3	Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки	10,00	10,00	-	-	-	-	2007	-	10,00	Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки
2.4	Проектирование водозабора подземных вод	15,00	-	15,00	-	-	-	2008	15,00	-	Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод
2.5	Проектирование водовода N 5 от насосно-фильтровальной станции N 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм, протяженностью 6,7 км	2,90	-	-	-	-	2,90	2011	-	2,90	Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтрова- льной станции N 3 до Гусинобродского шоссе
Итого по разделу 2:		36,10	10,00	15,00	-	4,20	6,90		19,00	17,10
Итого по разделам 1, 2:		2470,80	312,00	410,00	488,40	619,20	641,20		1318,40	1152,40
3. Объекты водоотведения
3.1	Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска	190,00	-	30,00	40,00	60,00	60,00	2008 - 2011	190,00	-	Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска
3.2	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска	450,00	-	30,00	45,00	186,00	189,00	2008 - 2011	-	450,00	Улучшение экологической обстановки
3.3	Строительство напорного коллектора N 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км	120,00	44,50	75,50	-	-	-	2007 - 2008	120,00	-	Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города
3.4	Завершение строительства канализационной насосной станции N 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки	256,00	40,00	30,00	70,00	116,00	-	2007 - 2010	256,00	-	Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района
3.5	Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции N 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км	40,00	40,00	-	-	-	-	2007	-	40,00	Повышение надежности работы канализационной насосной станции N 6 и системы канализации Кировского района
3.6	Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км	295,00	75,00	120,00	100,00	-	-	2007 - 2009	295,00	-	Увеличение мощности системы канализации правого берега
3.7	Реконструкция канализационной насосной станции N 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км	100,00	20,00	30,00	50,00	-	-	2007 - 2009	100,00	-	Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов
3.8	Строительство напорного коллектора N 3 канализационной насосной станции N 17 до ул. Выборной и переключение в канализационную насосную станцию N 7 Д 1400 мм, протяженностью 2,0 км	100,00	-	50,00	50,00	-	-	2008 - 2009	100,00	-	Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции N 17
3.9	Завершение строительства коллектора N 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь)	45,00	45,00	-	-	-	-	2007	45,00	-	Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района
3.10	Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	62,50	-	-	-	30,00	32,50	2010 - 2011	62,50	-	Увеличение пропускной способности системы канализации жилмассива Ключ-Камышенское Плато
3.11	Строительство участка коллектора "Северный" через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км	80,00	-	-	20,00	30,00	30,00	2009 - 2011	80,00	-	Увеличение пропускной способности системы канализации Заельцовского и Калининского районов
3.12	Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии	55,00	-	10,00	15,00	15,00	15,00	2008 - 2011	-	55,00	Увеличение срока службы канализационных коллекторов
3.13	Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций	23,00	9,00	9,00	5,00	-	-	2007 - 2009	-	23,00	Повышение надежности работы канализационных насосных станций
3.14	Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2007 - 2011	-	10,00	Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования
3.15	Строительство площадок депонирования осадков	56,70	20,00	36,70	-	-	-	2007 - 2008	56,70	-	Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации
3.16	Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска	65,00	5,00	5,00	15,00	20,00	20,00	2007 - 2011	-	65,00	Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования
3.17	Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска	50,00	13,30	26,70	5,00	5,00	-	2007 - 2010	-	50,00	Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии
3.18	Модернизация оборудования для обезвоживания осадка	100,00	13,80	20,40	16,10	23,85	25,85	2007 - 2011	-	100,00	Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат
Итого по разделу 3:		2098,20	327,60	475,30	433,10	487,85	374,35		1305,20	793,00
4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения
4.1	Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска	20,00	20,00	-	-	-	-	2007	-	20,00	Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
4.2	Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км	5,90	-	-	-	-	5,90	2011	5,90	-	Получение технической документации для строительства дюкерного перехода на Заельцовском коллекторе
4.3	Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска	5,00	5,00	-	-	-	-	2007	5,00	-	Получение технической документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации
4.4	Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска	10,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2007 - 2011	10,00	-	Получение технической документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации
Итого по разделу 4:		40,90	30,00	2,00	1,00	1,00	6,90		20,90	20,00
Итого по разделам 3, 4:		2139,10	357,60	477,30	434,10	488,85	381,25		1326,10	813,00
Всего:		4609,90	669,60	887,30	922,50	1108,05	1022,45		2644,50	1965,40
	в том числе за счет средств МУП г. Новосибирска "Горводоканал":
	плата за подключение:	2644,50	414,50	632,20	667,40	508,00	422,40		2644,50	-
	по водоснабжению	1318,40	160,00	258,00	336,40	271,00	293,00		1318,40	-
	по водоотведению	1326,10	254,50	374,20	331,00	237,00	129,40		1326,10	-
	надбавка к тарифу:	1965,40	255,10	255,10	255,10	600,05	600,05		-	1965,40
	по водоснабжению	1152,40	152,00	152,00	152,00	348,20	348,20		-	1152,40
	по водоотведению	813,00	103,10	103,10	103,10	251,85	251,85		-	813,00

* - объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с изменением индекса цен