Приложение Ж (обязательное). Перечень документов и сведений для анализа документации системы экологического менеджмента

Приложение Ж
(обязательное)

Перечень
документов и сведений для анализа документации системы экологического менеджмента

1 Экологическая политика (4.2).

2 Утвержденная организационная структура распределения работ (матрица распределения ответственности и полномочий) в системе экологического менеджмента (4.4.1).

3 Организационно-распорядительный документ о назначении представителя высшего руководства ответственным лицом за систему экологического менеджмента (4.4.1).

4 Документы системы экологического менеджмента:

- описание области применения системы экологического менеджмента (4.1);

- актуализированный перечень (реестр) значимых экологических аспектов (4.3.1);

- руководство по экологическому менеджменту (4.4.4);

- процедура(ы) производственного экологического мониторинга (4.5.1);

- перечень (реестр) действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и других нормативных документов, регулирующих деятельность организации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (4.3.2);

- документально оформленные экологические цели и задачи (4.3.3);

- акты (записи) по результатам внутренних экологических аудитов (4.5.5).

Примечания

1 Все документы передают в орган по сертификации в одном экземпляре, на бумажном носителе информации. Возможна передача части документов в электронной форме записи.

2 Состав необходимых документов, включая записи, представляемые организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

3 Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.