Приложение N 1. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы ФГУП "НЗИВ" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2014 годы"

Приложение N 1
к инвестиционной программе ФГУП "НЗИВ"
"Развитие системы теплоснабжения
г. Искитима на 2009 - 2014 годы"

Календарный план финансирования мероприятий
инвестиционной программы ФГУП "НЗИВ" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2014 годы"

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения (год)	Стоимость работ, тыс. руб.							Источник финансирования, тыс. руб.		Обоснование эффективности затрат	Обоснование затрат
			Всего	2009	2010	2011	2012	2013	2014	плата за подключение	надбавка к тарифу		(N док.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов	2009 - 2013	1158				386	386	386	776	382	Управление реализацией Программы, контроль эффективности	КС-4/1
2	Комплексное обследование внешних тепловых сетей, питающих г. Искитим	2009	0		0	0	0	0		0	0	Прогноз аварийности, оптимальное планирование ремонтов	КС-4/2
3	Замена одной ветви выпускного коллектора dу 400 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима с восстановлением теплоизоляции	2009 - 2012	30 000		7500	7500	7500	7500		30000	0	Обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей	КС-4/3
4	Разработка и проведение мероприятий по гидравлической регулировке наружных тепловых сетей	2009 - 2012	1 125		0		375	375	375	0	1125	Оптимизация режима теплоснабжения	КС-4/4
5	Восстановление теплоизоляции на одной ветви выпускного коллектора dу 500 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима	2009	3 377	0	0	0	0	3377		0	3377	Увеличение полезного отпуска тепловой энергии	КС-4/5
6	Комплексная реконструкция котла К-50 с переводом его на газ и автоматизацией ведения режима теплоснабжения	2009 - 2010	8 500		4250	0	0	4250		8500	0	Увеличение КПД, снижение удельных расходов топлива	КС-4/6
7	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация и выполнение работ по реконструкции бойлерной с увеличением теплопроизводительности	2009 - 2010	3 000		1500	1500	0	0		3000	0	Увеличение полезного отпуска тепловой энергии	КС-4/7
8	Замена котла КВГМ-20 на более мощный КЕ-35 - 14-250ГН	2009 - 2011	20 576	2643	10094	5695	2144	0		20576	0	Увеличение полезного отпуска тепловой энергии	КС-4/8
9	Капитальный ремонт котла КВГМ-50	2009 - 2010	2 000	0	0	0	0	2000		2000	0	Восстановление нормативных параметров котла, увеличение располагаемой тепловой мощности котельной	КС-4/9
10	Модернизация деаэраторов ДА-50 (2 шт.) и ДА-25 (1 шт.)	2009 - 2011	4000	0	0	2000	0	2000		0	4000	Восстановление нормативных параметров теплоносителя, увеличение межремонтных интервалов	КС-4/10
11	Реконструкция системы химводоочистки котельной с увеличением производительности	2009 - 2011	20 000		6667	6666	6667	0		20000	0	Восстановление нормативных параметров теплоносителя, увеличение полезного отпуска тепловой энергии	КС-4/11
12	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, монтаж и наладка системы управления процессом горения в котлах с помощью газоанализаторов	2011 - 2012	2400	0	0	1200	1200	0		2400	0	Наладка и поддержание оптимального режима теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива	КС-4/12
13	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации и установка узлов технического учета отпуска тепловой энергии	2012	2 700	0	0	0	2700	0		2700	0	Наладка и поддержание оптимального режима теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива	КС-4/13
14	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация и установка станций частотного регулирования электроприводов котельной	2009 - 2013	800	0	200	200	200	200		800	0	Снижение затрат электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии	КС-4/14
15	Восстановление футеровки дымовой трубы котельной	2012	4 500	0	0	0	4 500	0		0	4500	Восстановление нормативных параметров режима работы котлов	КС-4/15
16	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию градирни	2011 - 2013	5 000	0	0	1666	1667	1667		5 000	0	Снижение удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии в режиме когенерации	КС-4/16
17	Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования мощностью 1,8 МВт	2011 - 2013	52 000	0	0		17333	17333	17334	26000	26000	Снижение себестоимости электрической и тепловой энергии в режиме когенерации	КС-4/17
18	Реконструкция системы резервного топливоснабжения котельной	2012	8 000	0	0	0		8000		4000	4000	Снижение затрат на нормативное резервирование	КС-4/18
	ИТОГО :		169136	2643	30211	26427	44672	47088	18095	125752	43384

Примечания

1. Расчет стоимости мероприятий выполнен в ценах 2007 года и подлежит ежегодной индексации в установленном порядке.

2. Расчетная величина тарифа на подключение к системе теплоснабжения ФГУП "НЗИВ" составляет 3 776,347 тыс. руб. за 1 Гкал/час и определяется общей суммой затрат, необходимых для подключения дополнительной нагрузки сторонних потребителей в планируемом объеме 33,3 Гкал/час.

3. Расчетная величина инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной ФГУП "НЗИВ", составляет 54,4 руб. за 1 Гкал и определяется общей суммой затрат, необходимых для восстановления располагаемых теплогенерирующих мощностей до установленных нормативов