Приложение. Изменение N 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 "Положение по управлению несоответствиями при изготовлении о входном контроле продукции для АЭС"

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 01.03.2017 N 9/264-П

Изменение N 2
к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 "Положение по управлению несоответствиями при изготовлении о входном контроле продукции для АЭС" (далее - Положение)
(введен в действие приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 17.06.2013 N 9/557-П)

1. В разделе 2 Положения обозначение и наименование "НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97" заменить на новое: "НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".

2. В разделе 3 Положения:

2.1. Пункт 3.12 изложить в новой редакции:

"3.12 несоответствие: невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.".

2.2. Пункт 3.29 изложить в новой редакции:

"3.29 сопроводительная документация: Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в соответствии с договором поставки.".

2.3. Дополнить новым пунктом 3.31 в следующей редакции:

"3.31 замечания: отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т.ч. импортных комплектующих изделий).".

3. Примечания к пункту 6.4 Положения дополнить новым абзацем:

"Несоответствия требованиям РКД, выявленные после механической обработки деталей или сборочных единиц, устранение которых проводится путем повторной механической обработки, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя.".

4. Раздел 6 Положения дополнить новым пунктом 6.5 в следующей редакции:

"6.5 Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в следующих случаях:

- отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 Положения;

- на несоответствия, выявленные на образцах продукции при проведении приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний, фиксируемые и устраняемые в соответствующих протоколах;

Примечание - В случае если с образцами продукции запущена в производство партия однотипной продукции, в которой выявлены аналогичные несоответствия, они, мероприятия по их устранению и отчеты по выполнению мероприятий могут фиксироваться в протоколах приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний или по оформленному согласно пункту 8.3 Решению о порядке оценки соответствия продукции.

- на несоответствие по комплектности продукции, установленной в договоре поставки, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД или в сопроводительной документации;

- на несоответствия продукции требованиям рабочей документации для строительства, в случае принятия решения о корректировке рабочей документации на соответствие поставленной продукции".

5. В пункте 7.2 Положения четвертое перечисление изложить в новой редакции:

"- тип 4 - несоответствие, при котором заданные требования к продукции не могут быть выполнены и продукция подлежит ремонту с заменой дефектных деталей или может быть использована по назначению при условии снижения его градации. Снижение градации продукции может быть осуществлено, например, путем применения этой продукции в составе элементов или в качестве элементов с более низкой классификацией (класс безопасности по НП-001, группа по НП-089, категория сейсмостойкости по НП-031 и др.), ограничением применения в определенных системах, разрешением применения при ограниченных параметрах и т.п.".

6. Пункт 8.11 Положения изложить в новой редакции:

"8.11 Отчет о несоответствии должен быть согласован с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

- предприятием - разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком);

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД, или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));

- уполномоченной организацией (в случае выполнения ею оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции);

- генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-3, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ИТТ, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД);

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-3, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ИТТ, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД).".

Директор по качеству

В.Н. Блинков