Приложение N 2. Методические указания по заполнению форм отчетности уполномоченными должностными лицами на производственных объектах аффинажных организаций

Приложение N 2
к Порядку, утвержденному приказом
ФКУ "Пробирная палата России"
от 13.04.2017 N 70

Методические указания по заполнению форм отчетности уполномоченными должностными лицами на производственных объектах аффинажных организаций

1. Форма приложения N 3 заполняется уполномоченными должностными лицами на производственных объектах аффинажных организаций (далее - группы постоянного государственного надзора).

В графе 1 заполняется номер пункта утвержденного графика мероприятий по контролю (далее - график), перечисляются все пункты графика.

В графе 2 перечисляются наименования всех запланированных мероприятий по контролю.

В графах 3 и 4 заполняются плановые и фактические даты выполнения работ.

В графе 5 указывается дата отправки и номер документа, направленного в ФКУ "Пробирная палата России".

В графе 6 указывается дата отправки плана мероприятий, разработанного организацией по результатам мероприятия по контролю в целях устранения выявленных нарушений, и номер документа, направленного в ФКУ "Пробирная палата России".

В графе 7 указываются причины невыполнения какого-либо мероприятия по контролю, перенос времени проверки или другой работы, причины продления срока проверки или другой работы и др. (Обоснование причин невыполнения или переноса срока выполнения может быть отражено в текстовой части отчета).

2. Форма приложения N 4 заполняется группами постоянного государственного надзора.

В графе 1 ставятся порядковые номера всех выявленных нарушений и недостатков.

В графе 2 перечисляются все нарушения и недостатки, выявленные в результате проведенных мероприятий по контролю (проверок производственных подразделений, а также при проведении контрольных мероприятий, проводимых в течение отчетного периода систематически) со ссылкой на пункты графиков.

В графе 3 перечисляются все предложения по выявленным нарушениям и недостаткам, отраженным в актах, заключениях, справках, выписках из журнала.

В графе 4 указываются все мероприятия, отраженные в приказах (распоряжениях), планах, разработанных по результатам проверок.

В графе 5 отражаются цели, на которые направлено выполнение мероприятий, а также их выполнение/невыполнение.

3. Форма приложения N 5 заполняется группами постоянного государственного надзора. Для заполнения этой формы используются данные по шифрованию проб группой и отделом технического контроля (ОТК).

В графе 2 указывается наименование продуктов и драгоценных металлов, проанализированных в шифрованных пробах.

В графах 3 и 4 указываются результаты анализов первоначальных и шифрованных проб по содержанию драгоценных металлов.

В графах 5 и 6 отражаются фактическое расхождение результатов анализов и допустимое нормативное расхождение по применяемой методике анализа и интервале содержания определяемого металла.

В графе 7 указываются источники данных по шифрованным пробам (группы или ОТК). В случае использования данных ОТК организации к форме следует давать пояснения, в том числе касающиеся организации внутреннего и внешнего контроля работы химической лаборатории.

4. Форма приложения N 6 заполняется группами постоянного государственного надзора по материалам тематической проверки или по данным, запрашиваемым в организации.

5. Форма приложения N 7 заполняется группами постоянного государственного надзора по материалам проверок или по данным, запрашиваемым в организации.

Строка 1 заполняется по данным инвентаризации (годовая) или на основании учетных данных (квартальная) на начало отчетного периода с расшифровкой по строкам 1.1, 1.2 и 1.3.

Строка 2 заполняется по данным первичных документов с расшифровкой по видам сырья (строки 2.1 и 2.2).

По строке 2.2 выделять поступление сырья от ювелирных организаций.

Строка 3 заполняется по данным технических отчетов цехов с расшифровкой по видам материалов (строки 3.1,3.2 и 3.3).

Строка 4 заполняется по данным технических отчетов