Приложение N 3 . Анализ контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 3
к Требованиям к организации системы внутреннего
контроля, утвержденным приказом ФНС России
от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@

Анализ контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга
за ______________ 20___г.

Общее количество контрольных процедур	Способ проведения		Вид контроля		Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие выполнение контрольной процедуры		Документы, подтверждающие проведение контрольной процедуры
	Количество автоматизированных контрольных процедур	в процентах к общему количеству контрольных процедур	Количество предупреждающих контрольных процедур	в процентах к общему количеству контрольных процедур	Наличие ссылки на организационно-распорядительные документы организации	в процентах к общему количеству контрольных процедур	Наличие подтверждения выполнения контрольной процедуры и соответствие требованиям, предъявляемым к подтверждающим документам	в процентах к общему количеству контрольных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9