Приложение N 3. Матрица распределения ответственности по исполнению требований документации системы управления качеством деятельности ФНС России

Приложение N 3
к Руководству по качеству ФНС России,
утвержденному приказом ФНС России
от 16 ноября 2017 г. N ММВ-7-17/940@

Матрица распределения ответственности по исполнению требований документации системы управления качеством деятельности ФНС России

Процессы	Должностные уровни ФНС России
	Руководитель Федеральной налоговой службы	Представитель руководства по качеству	Зам. руководителя ФНС России по соответствующему направлению деятельности	Начальник управления ЦА ФНС России, ответственный за направление деятельности	Начальник отдела ЦА ФНС России, ответственный за направление деятельности	Структурное подразделение ЦА ФНС России ответственное за направление деятельности	Руководитель ТНО	Руководитель ПО
Управление качеством деятельности	ИН	В
Выполнение Политики в области качества	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Взаимодействие с внешними и внутренними потребителями ФНС России	ИН	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У
Мониторинг показателя удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством предоставления услуг, осуществления функций, и производства продукции	ИН	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У
Управление рисками и возможностями	ИН	У	У	В	У	У	У	У
Выявление и оценка рисков и возможностей	ИН	ОИ	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Формирование Реестра рисков (возможностей)	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Разработка и выполнение мероприятий по реагированию на риски	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Мониторинг и контроль за результативность действий в отношении рисков и возможностей	ИН	ИН	У	В	У	У	У	У
Управление планированием, оценкой и улучшением СМК	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Корректирующие действия по выявленным несоответствиям	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Внутренний аудит	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ИН	ИН	ИН
Осуществление сбора и систематизация сведений о несоответствующих результатах процессов	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Управление планированием, проектированием, разработкой и улучшением услуг, функций и продукции	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Ведение перечня технологических процессов ФНС России	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	У	У	У
Разработка паспортов функций	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Контроль выполнения технологических процессов	ИН	ИН	ИН	В	У	У	ОИ	ОИ
Управление ресурсами	ИН	ИН	В	У	У	У	У	У
Управление человеческими ресурсами	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Управление инфраструктурой	ИН	ИН	В	У	У	У	У	У
Управление финансами	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Формирование отчета о функционировании СМК и предложений по улучшению	ИН	В	У	ОИ	У	У	У	У

ИН - получает информацию о ходе и результатах процесса

В - владелец процесса

ОИ - ответственный исполнитель процесса

У - участвует в выполнении процесса