Детализированный план мероприятий организации работы по исполнению пп. 2.5, 2.6 "Дорожной карты" по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты сотрудникам Федеральной службы по аккредитации, её территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года (утв. Федеральной службой по аккредитации и Федеральным казначейством 9 ноября 2017 г.)

N п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.5	Завершение текущего финансового года (формирование и представление годовой бюджетной отчетности за 2017 год, представление необходимой информации и материалов для проведения проверки Счетной палаты Российской Федерации по итогам 2017 года и т.п.)*(1)
2.5.1	Получение и обработка выписок с лицевых счетов открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выписки с лицевых счетов открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обработаны	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.2	Формирование регистров учета за 29.12.2017 с учетом операций дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Регистры учета за 29.12.2017 с учетом операций дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформированы	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.3	Формирование исходящих остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017, формирование операций межотчетного периода	Исходящие остатки по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017 сформированы	9 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.4	Закрытие учетного периода на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении	Учетный период на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении закрыт	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.5	Комплектование дел бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году	Дела бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году скомплектованы	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, их# территориальные органы
2.5.6	Завершение технологических процедур представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" Федеральной службой по аккредитации, ее территориальными органами и ФАУ "Национальный институт аккредитации" в части годовой отчетности за 2016 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2017 году	Технологические процедуры представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" Федеральной службой по аккредитации, ее территориальными органами и ФАУ "Национальный институт аккредитации" завершены	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"
2.5.7	Формирование и представление годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной службы по аккредитации и ФАУ "Национальный институт аккредитации" в центральный аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС "Электронный бюджет"	Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной службы по аккредитации и ФАУ "Национальный институт аккредитации" сформирована и представлена в центральный аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС "Электронный бюджет"	В сроки, установленные Федеральной службой по аккредитации	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"
2.5.8	Формирование и представление Федеральной службой по аккредитации консолидированной годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства средствами ГИИС "Электронный бюджет"	Консолидированная годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Федеральной службы по аккредитации на 01.01.2018 представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства средствами ГИИС "Электронный бюджет"	1 марта 2018 года	Федеральная служба по аккредитации
2.5.9	Обеспечение взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации (предоставление необходимой информации и материалов и т.п.) при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году	Обеспечено взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году	1 мая 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"
2.5.10	Обеспечение взаимодействия с Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году	Обеспечено взаимодействие с Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году	1 мая 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"
2.5.11	Формирование и представление отчетности в органы государственной статистики по итогам 2017 года	Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в органы государственной статистики	1 апреля 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.12	Формирование и представление отчетности в налоговые органы по итогам 2017 года	Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в налоговые органы	1 апреля 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.13	Формирование и представление отчетности в государственные внебюджетные фонды по итогам 2017 года	Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в государственные внебюджетные фонды	1 апреля 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.6	Передача Федеральной службой по аккредитации и её территориальными органами документов (первичные документы, регистры, отчетность и т.п.) необходимых для выполнения переданных полномочий Федеральным казначейством и его территориальными органами
2.6.1	Формирование Акта приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 по форме согласно приложению N 1	Акты приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 сформированы и подписаны	09 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.2	Формирование уточненного Акта приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 с приложением подтверждающих документов:	Уточненный Акт приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 подписан, подтверждающие документы переданы	до 01 мая 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.2.1	Главная книга (ф. 0504072)*(2)	Документ принят	9 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.2.2	Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (код формы 0504033)*(2),(3)	Документ принят	15 января 2018 г.
2.6.2.3	Оборотная ведомость по нефинансовым активам (код формы 0504035)*(2)	Документ принят	15 января 2018 г.
2.6.2.4	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)*(4)	Документ принят	1 февраля 2018 г.
2.6.2.5	Перечень имущества, находящегося на счете 0105000 "Материальные запасы" по состоянию на 01.01.2018 согласно приложению N 2*(3)	Документ принят	до 15 января 2018 г.
2.6.2.6	Перечень имущества*(3), находящегося на счете 0106000 "Вложение в нефинансовые активы" с копиями подтверждающих документов*(5) согласно приложению N 2	Документы приняты	до 15 января 2018 г.
2.6.2.7	Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041)*(2) по остаткам на забалансовых счетах с копиями подтверждающих документов*(5)	Документы приняты	до 1 февраля 2018 г.
2.6.2.8	Многографная карточка (ф. 0504054)*(2) по остаткам забалансового счета 10 "Обеспечение исполнения обязательств" с копиями подтверждающих документов*(5)	Документы приняты	до 1 февраля 2018 г.
2.6.2.9	Акты сверки взаимных расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в части расходов*(2)