Приложение N 4. Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"

Приложение N 4
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита
Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности

Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства
на очередной календарный год"

                                                                          УТВЕРЖДАЮ

                                                             Руководитель Федерального казначейства

                                                               ____________________/инициалы, фамилия/

                                                                     подпись

                                                                                           ___.___.______

                                                                                                     дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на ____ год

NN п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Начальник контрольно-аудиторского

подразделения (иное уполномоченное                     _________________        ______________________

лицо)                                                       подпись                инициалы, фамилия

                                                                                           ___.___.______

                                                                                                     дата

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

Федерального казначейства                              _________________        ______________________

                                                            подпись                инициалы, фамилия

                                                                                           ___.___.______

                                                                                                     дата

Указания
по заполнению формы "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год.

3. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

4. В графе 3 формы указывается тема проверки.

5. В графе 4 формы указывается проверяемый период.

6. В графе 5 формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.

7. В графе 6 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.

8. В графе 7 формы указывается срок проведения проверки (квартал).

9. В графе 8 формы указывается фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения Федерального казначейства (лица, замещающего его на период отсутствия).

10. К форме прилагается карта внутреннего контроля на очередной год, сформированная в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности.