Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Федерального казначейства от 29 ноября 2017 г. N 330 "Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности" (с изменениями и дополнениями)
- Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности
- Приложение N 2. Форма "Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, на очередной календарный год"
Приложение N 2. Форма "Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, на очередной календарный год"
Приложение N 2
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "Перечень операций, действий (в том числе по формированию
документов), необходимых для выполнения функций и осуществления
полномочий в установленной сфере деятельности,
на очередной календарный год"
Перечень операций, действий (в том числе по формированию
документов), необходимых для выполнения функций и осуществления
полномочий в установленной сфере деятельности,
на ____________________ год
|
NN |
Наименование объекта внутреннего контроля |
Предмет внутреннего контроля |
Необходимость проведения контрольных действий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник (иное уполномоченное
лицо) контрольно-аудиторского
подразделения _________________ _____________________
подпись инициалы, фамилия
"___" ________________ 20__ г.
Указания
по заполнению формы перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, на очередной календарный год
1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий.
3. В графе 2 формы указывается наименование объекта внутреннего контроля (ТОФК, ФКУ "ЦОКР").
4. В графе 3 формы указывается наименование предмета внутреннего контроля, в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий, путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений деятельности ФКУ "ЦОКР", в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.
5. В графе 4 формы указывается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (есть/нет).