Приложение. Счет-фактура на отгрузку

Приложение
к настоящему письму

Счет-фактура на отгрузку

СЧЕТ-ФАКТУРА N 2 от 20.01.2018	(1)
ИСПРАВЛЕНИЕ N _____ от "__" ______________	(1а)
Завод А Продавец ______________________________________________________________________	(2)
Адрес _________________________________________________________________________	(2а)
ИНН/КПП продавца ______________________________________________________________	(2б)
Грузоотправитель и его адрес _____________________________________________________	(3)
Грузополучатель и его адрес ______________________________________________________	(4)
К платежно-расчетному документу N _____ от _______________________________________	(5)
Завод Б Покупатель ____________________________________________________________________	(6)
Адрес ________________________________________________________________________	(6а)
ИНН/КПП покупателя ____________________________________________________________	(6б)
Валюта: наименование, код ______________________________________________________	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _________________________________________________________________________________(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Металлолом	-	кг	796	200	1,00	200,00	без акциза	НДС исчисляется налоговым агентом*	-	-	-	-	-
Всего к оплате						200,00	Х		-	-

_____________________________

* при выставлении счета-фактуры на бумажном носителе при отгрузке, в том числе при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, в графах 8 - 9 рекомендуется ставить прочерки, а в графе 7 указывать "НДС исчисляется налоговым агентом"; в случае выставления счета-фактуры в электронной форме по формату, утвержденному приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, графа 1а не заполняется, в графе 7 указывается "НДС исчисляется налоговым агентом", а в графах 8 - 9 следует указывать цифру "0".