Глава 4. Финансовое обеспечение программы

Глава 4. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансовых ресурсов города включает в себя финансовые средства хозяйствующих субъектов (прибыль и амортизационные отчисления), налоговые поступления, собираемые на территории города, средства социальных внебюджетных фондов.

Объем финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию основного блока инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных) мероприятий, предлагаемых к реализации в 2006-2010 годах, а также мероприятий в рамках городских целевых программ составит 3869 млн. руб. (без учета инвестиционного предложения по строительству цементного завода мощностью 1,3 млн.тонн в год стоимостью 4,5 млрд.руб.), в том числе:

Федеральный бюджет - 85,8 млн.руб.

Областной бюджет - 1722,1 млн.руб.

Городской бюджет - 1427,0 млн.руб.

Средства предприятий и организаций - 605,6 млн.руб.

Др. источники - 28,7 млн.руб.

Реализация коммерческих проектов будет во многом способствовать исполнению доходной части бюджета города. Ежегодные налоговые поступления (рассчитанные на момент составления программы на уровне существующих нормативов) составят от 869 млн. руб. в 2006 году до 1185,1 млн. руб. в 2010 году.

Перспективный финансовый план по группам доходов
бюджета города на 2006-2010 годы

млн. руб.

Доходы	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Налоговые доходы, из них:	102,8	114,6	130,8	150,8	174
НДФЛ	54,4	65,5	78,6	94,3	113,1
Налоги на совокупный доход	24,5	24,5	26,1	28,7	31,5
Налоги на имущество	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Земельный налог	18,0	18,0	19	20,1	21,0
Прочие налоги	3,4	4,0	4,4	4,9	5,5
Неналоговые доходы	40,0	44,5	50	55	60
Итого собственных доходов	142,8	159,1	180,8	205,8	234
Финансовая помощь областного бюджета	711,2	875,2	851,5	890,3	930,1
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	15	15	17	19	21
ВСЕГО ДОХОДОВ	869	963,4	1049,3	1115,1	1185,1
Расходы	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Управление	27	29,2	30,9	32,5	34,1
Дорожное хозяйство	23,7	26,5	28,8	30,9	33,1
ЖКХ	289,9	325,3	353,1	379,9	408,8
Социально-культурные мероприятия, из них:	368,7	414,6	459,2	485,5	513,3
Здравоохранение	63,7	71,3	78,5	83,1	88,0
Образование	259,1	291,8	324,1	342,4	361,7
Культура	19,4	21,9	24,1	25,7	27,4
Социальная политика	26,5	29,6	32,5	34,3	36,2
Обслуживание государственного долга	1,8	1,9	2	2,1	2,2
Прочие расходы	154	165,9	175,3	184,2	193,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	865,1	963,4	1049,3	1115,1	1185,1