Приложение. Инвестиционная Программа ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 26 октября 2011 г. N 457 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26 декабря 2007 г. N 825

Инвестиционная Программа
ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"
"Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска"
на 2008 - 2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2009 г., 26 октября 2011 г.

Паспорт
инвестиционной Программы открытого акционерного общества
"Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого
хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы

Наименование Программы	Инвестиционная Программа открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы, утвержденная решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 399
Заказчик Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскэнерго"; мэрия города Новосибирска
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго"
Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго"
Цели Программы	Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей и центральных тепловых пунктов; обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска
Задачи Программы	Повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов; создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения; создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства; организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения; строительство попутных сетей дренажной канализации
Срок реализации Программы	2008 - 2010 годы
Объем и источники финансирования Программы	Собственные средства открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго", полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, в размере 493560,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 166785,0 тыс. рублей; 2009 год - 124291,0 тыс. рублей; 2010 год - 202484,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение качественного теплоснабжения и бесперебойной транспортировки теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска; увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов, строительство новых взамен существующих морально устаревших и физически изношенных; снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 4%; снижение нерациональных расходов, утечек и тепловых потерь на 2%; повышение энергетической безопасности города Новосибирска
Организация контроля за реализацией Программы	Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Теплоснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно и от локальных источников. Собственниками магистральных сетей и насосных станций является открытое акционерное общества "Новосибирскэнерго" (далее по тексту - ОАО "Новосибирскэнерго"), собственниками внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников теплоснабжения является муниципальное образование город Новосибирск. Все магистральные сети, перекачивающие насосные станции и внутриквартальные сети переданы в аренду открытому акционерному обществу "Новосибирскгортеплоэнерго" (далее по тексту - ОАО "НГТЭ").

Протяженность магистральных сетей ОАО "Новосибирскэнерго" - 350,6 км, степень их износа - 47,3%.

Протяженность муниципальных внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников - 843,2 км, степень их износа - 62,1%.

Основными проблемами теплоснабжения города Новосибирска являются:

значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

отсутствие современной диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

отсутствие попутных сетей дренажной канализации;

отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной Программы открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) являются:

развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей и центральных тепловых пунктов;

обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов;

создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения;

создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

строительство попутных сетей дренажной канализации.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 493560,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системам теплоснабжения, в том числе:

2008 год - 166785,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей - 105802,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов - 60983,0 тыс. рублей.

2009 год - 124291,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей - 42062,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов - 82229,0 тыс. рублей.

2010 год - 202484,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей - 169955,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов - 32529,0 тыс. рублей.

4. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство новых тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, в том числе:

строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых объектов застройки города Новосибирска,таких как микрорайоны Родники, Военная горка, жилых массивы Плющихинский, Западный, центральная часть города. Перспективная нагрузка составляет 103,4055 Гкал/ч;

Абзац 3 раздела 4 утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца 3 раздела 4

мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов, которые наряду с развитием магистральных тепловых сетей являются основой для развития системы теплоснабжения.

Вновь создаваемые в процессе реализации Программы объекты поступят в муниципальную собственность города Новосибирска.

5. Оценка эффективности осуществления
и ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную транспортировку теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска;

увеличить пропускную способность магистральных трубопроводов и построить новые взамен существующих морально устаревших и физически изношенных;

снизить удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя на 4%;

снизить нерациональные расходы, утечки и тепловые потери на 2%;

повысить энергетическую безопасность города Новосибирска.

В рамках реализации Программы с 2008 по 2010 год ожидается выполнение работ по строительству и реконструкции более 4 км магистральных тепловых сетей, реконструкции 30 центральных тепловых пунктов (10 - в полном объеме, 20 - с завершением работ после 2010 года), разработке схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия города Новосибирска.

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

N п.	Мероприятие	Объем финансирования, тыс. рублей	Освоение финансовых средств, тыс. рублей			Срок реализации, год	Источник финансирования (плата за подключение), тыс. рублей	Обоснование эффективности
			2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия по развитию тепловых сетей
1.1	Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК-132 и ТК-134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности	10417,0	10417,0	-	-	2008	10417,0	Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов
1.2	Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5	14814,0	12859,0	1955,0	-	2008 - 2009	14814,0	Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст.
1.3	Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м, от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - ул. Вертковской	21489,0	123,0	5069,0	16297,0	2008 - 2010	21489,0	Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч
1.4	Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м, по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461	17320,0	-	5457,0	11863,0	2009 - 2010	17320,0	Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского
1.5	Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона N 2 до ТК-1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК-1122 (250 м по обратному трубопроводу)	1770,0	1770,0	-	-	2008	1770,0	Надежное обеспечение потребителей жилого массива "Красная Горка" тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч
1.6	Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 3570 м, от Калининской котельной до павильона N 39	95592,0	9264,0	23855,0	62473,0	2008 - 2010	95592,0	Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники
1.7	Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м, от ПНС-11 до ул. Лазурной	64709,0	-	5726,0	58983,0	2009 - 2010	64709,0	Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилом массиве до 100 Гкал/ч. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/ч)
1.8	Реконструкция котельной по ул. Техническая, 19, с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-му Почтовому переулку, 21, ул. Волочаевской, 14 и ул. Волочаевской, 51	71369,0	71369,0	-	-	2008	71369,0	Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей
1.9	Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска	20339,0	-	0,0	20339,0	2009 - 2010	20339,0	Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития
Итого по разделу 1:		317819,0	105802,0	42062,0	169955,0		317819,0
2. Мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов
2.1	Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223	22731,0	1939,0	20792,0	-	2008 - 2009	22731,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.2	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1	14579,0	-	-	14579,0	2010	14579,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.3	Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10	3435,0	-	3435,0	-	2009	3435,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.4	Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201	15698,0	-	15698,0	-	2009	15698,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.5	Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208	16864,0	-	16864,0	-	2009	16864,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.6	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85	601,0	-	601,0	-	2009	601,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.7	Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4	3252,0	-	3252,0	-	2009	3252,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.8	Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9	1448,0	-	1448,0	-	2009	1448,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.9	Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90	662,0	-	662,0	-	2009	662,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.10	Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23	677,0	-	677,0	-	2009	677,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.11	Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19	11987,0	-	8991,0	2996,0	2009 - 2010	11987,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.12	Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54	390,0	-	390,0	-	2009	390,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.13	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1	630,0	-	630,0	-	2009	630,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.14	Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3	25004,0	22538,0	2466,0	-	2008 - 2009	25004,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.15	Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144	546,0	-	546,0	-	2009	546,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.16	Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247	833,0	-	833,0	-	2009	833,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.17	Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66	12735,0	-	-	12735,0	2010	12735,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.18	Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33	519,0	-	519,0	-	2009	519,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.19	Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63	642,0	-	642,0	-	2009	642,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.20	Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131	1106,0	-	1106,0	-	2009	1106,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.21	Реконструкция ЦТП-8\35 по ул. Крылова	27695,0	25035,0	2660,0	-	2008 - 2009	27695,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.22	Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1	11488,0	11471,0	17,0	-	2008 - 2009	11488,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.23	Реконструкция ЦТП-24 по ул. Высоцкого, 11	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.24	Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.25	Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8	737,0	-	-	737,0	2010	737,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.26	Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.27	Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.28	Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.29	Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29	127,0	-	-	127,0	2010	127,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.30	Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10	720,0	-	-	720,0	2010	720,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
Итого по разделу 2:		175741,0	60983,0	82229,0	32529,0		175741,0
Итого по Программе:		493560,0	166785,0	124291,0	202484,0		493560,0