Приложение. Акт о результатах проверки деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы

Приложение
к приказу ФАС России
от 31.01.2018 N 121/18

                                                           УТВЕРЖДАЮ

                                                     ____________________

                                                     ____________________

АКТ
о результатах проверки деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы ________________________

"___" ___________ 20__ г.                              г. _______________

1. Наименование территориального органа (полное): _______________________

_________________________________________________________________________

2. Основание проверки: приказ ФАС России от       N 

3. Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

_____________________________   ________________________

        (должность)                      (ФИО)

Члены комиссии:

_____________________________   ________________________

        (должность)                      (ФИО)

_____________________________   ________________________

        (должность)                      (ФИО)

_____________________________   ________________________

        (должность)                      (ФИО)

_____________________________   ________________________

        (должность)                      (ФИО)

4. Период проведения проверки: с _______________ по ___________________

5. Проверяемый период деятельности территориального органа России ___________________________

6. Результаты проверки:

N	ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВОПРОС	СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
1.1.1	Адрес
1.1.2	Форма собственности (собственник здания/помещения, аренда, субаренда, оперативное управление)
1.1.3	Общая площадь помещений
1.1.4	Кабинетная площадь, в том числе на 1 сотрудника
1.1.5	Наличие зала заседаний
1.1.6	Наличие архивного помещения
1.1.7	Наличие иных помещений (столовая, гараж, склад и т.д.)
1.1.8	Техническое состояние помещений
1.1.9	Организации, находящиеся в одном помещении с территориальным органом
1.1.10	Режим работы территориального органа
1.1.11	Организация внутриобъектового режима (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, пропускной режим)
1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.2.1	Обеспечение ПК каждого служащего
1.2.2	Наличие программного обеспечения: - бухгалтерская программа - кадровая программа
1.2.3	Наличие доступа к сети Интернет (с каждого рабочего места или др.)
1.2.4	Наличие доступа к внутреннему порталу (с каждого рабочего места или др.)
1.2.5	IP-телефония
1.2.6	Электронная почта: - наличие у каждого служащего персонального адреса ведомственной электронной почты - состояние публичных контактных почтовых адресов (toN@fas.gov.ru и presstoN@fas.gov.ru)
1.2.7	Наличие служебного автотранспорта
1.3. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.3.1	Наличие приказов территориального органа об организации работы по охране труда
1.3.2	Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в территориальном органе
1.3.3	Наличие приказов территориального органа об организации работы по пожарной безопасности
1.3.4	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в территориальном органе
1.4. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
1.4.1	Наличие структуры территориального органа (схема или таблица порядка подчинения)
1.4.2	Численность федеральных государственных гражданских служащих и работников (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) (далее - служащие), вакансии на дату проведения проверки

Руководитель управления
дата рождения	в ФАС России с	всего в антимонопольных органах	назначен на должность
Направление деятельности, которое организует и координирует
контракт
классный чин
аттестация
награды
служебные проверки

Заместитель руководителя управления
дата рождения	в ФАС России с	всего в антимонопольных органах	назначен на должность
Направление деятельности, которое организует и координирует
контракт
классный чин
аттестация
награды
служебные проверки

Заместитель руководителя управления - начальник отдела
дата рождения	в ФАС России с	всего в антимонопольных органах	назначен на должность
Направление деятельности, которое организует и координирует
контракт
классный чин
аттестация
награды
служебные проверки

Показатели штатной численности и текучести кадров:
________ год			_______ год			________ год			_______ год
Установленная численность	Кол-во уволенных	Коэф-т текучести кадров %	Установленная численность	Кол-во уволенных	Коэф-т текучести кадров %	Установленная численность	Кол-во уволенных	Коэф-т текучести кадров %	Установленная численность	Кол-во уволенных	Коэф-т текучести кадров %

1.4.3	Возрастной состав служащих (указывается на момент проверки):
	18-29 лет
	30-39 лет
	40-49 лет
	50-59 лет
	60 лет и далее
1.4.4	Стаж работы служащих в ФАС России:
	до 1 года
	от 1 года до 5 лет
	от 5 лет до 10 лет
	от 10 лет до 15 лет
	свыше 15 лет
1.4.5	Образование служащих:
	- среднее
	- высшее
	- второе высшее
	- юридическое
	- экономическое
	- государственное и муниципальное управление
	- прочее
	- ученые степени и звания
1.4.6	Эффективный кадровый резерв
1.4.7	Кадровый резерв территориального органа
	- по ведущей группе должностей
	- по старшей группе должностей
1.4.8	Количество аттестованных в 20__ г.
1.4.9	Количество не прошедших аттестацию по истечении 3-х лет
1.4.10	Количество присвоенных классных чинов в 20__ г.
1.4.11	Служебные проверки (за проверяемый период):
	количество проведенных служебных проверок в отношении служащих
	дата, ФИО, должность с указанием подразделения и дисциплинарное взыскание
	дата, ФИО, должности с указанием подразделения, в отношении которых не было применено дисциплинарное взыскание
1.4.12	Сведения о поощрении ведомственными наградами (за проверяемый период):
	- объявлено благодарностей руководителя ФАС России в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение)
	- произведено награждений Почетной грамотой ФАС России в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение)
	- произведено награждений иными ведомственными знаками отличия ФАС России (название, количество, ФИО, должность и подразделение)
	Сведения о других наградах (ФИО, должности и название наград)
1.4.13	Обучение:
	По государственному заказу в 20__ году обучено
	из них впервые принятых на государственную гражданскую службу
	Повышение квалификации прошло: - всего; - в том числе впервые принятых на государственную гражданскую службу. Профессиональную подготовку прошло
	образовательная база для получения дополнительного профессионального образования
	Участие в целевых программах повышения квалификации, организованных ЦА ФАС России в 20__ г.
	Финансовые средства, выделенные в 20__ г. на обучение (освоены полностью/не освоены)
	В 20__ году запланировано обучить, из них впервые принятых на государственную гражданскую службу.

1.5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1.5.1	Наличие Учетной политики
1.5.2	Наличие утвержденных актуализированных Карт внутреннего финансового контроля
1.5.3	Наличие Инструкции по бюджетному учету денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
1.5.4	Наличие Плана-графика закупок (изменение в План-график)
1.5.5	Утверждение контрактной службы (контрактного управляющего)

1.6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1.6.1. РЕЙТИНГИ
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
Место в рейтинге территориальных органов ФАС России

1.6.2. ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ KPI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ЗА ____ ГОД
N	Наименование показателя	Значение числителя (А)	Значение знаменателя (В)	Факт значение	Целевое значение	Отклонение	Степень достижения
1
2

1.6.3 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ ПО ЗАДАННОЙ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ РУКОВОДИТЕЛЯ _______________ УФАС РОССИИ ЗА ______ ГОД
	Наименование показателя	А	В	А/В	Целевое значение (Е)	Степень достижения целевого значения
1
2

1.6.4 ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗА ____ ГОД
Заместитель руководителя управления ________________________________________ Заместитель руководителя управления - начальник отдела _______________________ Общая нагрузка по кол-ву выданных предписаний, предупреждений, постановлений за _____ год - ______ (_______)
	Наименование показателя	А	В	А/В	Целевое значение (Е)	Степень достижения
1
2

ГАРАНТ:

Здесь и далее в таблице нумерация приводится в соответствии с источником

1.7. ЛУЧШИЕ ДЕЛА И ДОСТИЖЕНИЯ в соответствии с рейтингом
1.6.1
1.6.2

	1.8. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1.7.1
1.7.2

ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

N	проверяемый вопрос	нормативная правовая база (указываются федеральные законы, административные регламенты ФАС России, нормативные правовые акты ФАС России и др.)	Состояние, нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки
1.	Соответствие результатов деятельности территориального органа представленной в ФАС России ведомственной отчетности, в том числе:
1.1	- внесение данных в Единый реестр проверок ФАС России
1.1.	- внесение данных в Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
2.	Проверка надлежащего применения территориальным органом законодательства:
2.1	- антимонопольного законодательства
2.2	- в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа)
2.3	- в сфере рекламы
2.4	- в сфере государственного оборонного заказа
2.5	- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2.6	- в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
3.	Проверка соблюдения территориальным органом норм КоАП при производстве по делам об административных правонарушениях
3.1	Информация об административных делах, возбужденных в отношении юридических и должностных лиц (Приложение 1)
4.	Судебная практика территориального органа
5.	Контроль и обеспечение единообразия правоприменения законодательства и нормативных правовых актов ФАС России
6	Финансово-хозяйственная деятельность:
6.1	- ведение бюджетного учета
6.2	- исполнение лимитов бюджетных обязательств
6.3	- дебиторская задолженность по денежным взысканиям (штрафам) по доходам федерального бюджета, администрируемым территориальным органом
6.4	- бухгалтерская отчетность
6.5	- меры по исполнению предписаний контролирующих органов, устранение замечаний
6.6	- внутренние закупки товаров, работ и услуг
7.	Недостатки и нарушения, требующие устранения:
	по разделу 1
	по разделу 2
	по разделу 3
	по разделу 4
	по разделу 5
	по разделу 6
8. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
8.1	ОСНОВНЫЕ ДО