Приложение N 4. Перечень операций/действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур

Приложение N 4
к Правилам осуществления внутреннего
финансового контроля в Федеральном
агентстве лесного хозяйства

Рекомендуемый образец

Перечень
операций/действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур
N ___________________
по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств      ________________________________________

Наименование бюджета                                        ________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

бюджетных процедур                                          ________________________________________

I. _________________________________________________________________________________________________

                             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Оценка уровня бюджетного риска (средний, высокий, очень высокий)	Включить в Карту ВФК (да/нет)	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7

II. ________________________________________________________________________________________________

                             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Риск допущения ошибки (средний, высокий, очень высокий)	Включить в Карту ВФК (да/нет)	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ответственного

структурного подразделения    ______________   _________________   _________________________________

                               (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.