Приложение N 1. Мероприятия Ведомственной целевой программы "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2012 - 2014 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных
учреждений города Бердска
на 2012 - 2014 годы"

Мероприятия
Ведомственной целевой программы "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2012 - 2014 годы"

Наименование мероприятия	Показатель	Единица измерения	Годы				Ответственный исполнитель
			2012	2013	2014	Всего
1. Задача: Обеспечение доступности получения и улучшение качества образования, сохранение и укрепление здоровья детей, повышение конкурентоспособности образовательных учреждений на современном рынке образовательных и воспитательных услуг через укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Бердска
1.1. Подготовка необходимой проектно-сметной документации на ремонт помещений образовательных учреждений, актов обследования помещений (включая инструментальные), составление дефектных ведомостей, технический надзор за проведением ремонтных работ, проведение капитального (текущего ремонта)
1.1.1. Работы по подготовке проектно-сметной документации (ПСД), инструментального обследования зданий ОУ, осуществление технического надзора, авторского надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет, выполнение работ по технической инвентаризации объектов,разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, обследование объекта с отбором проб воды, измерение гамма-излучения, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, изготовление (замена) технических паспортов, замеры сопротивления: 2012 год - ООУ N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ВСШ, эк. лицей; Юность; ДОУ N 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 28; 2013 год - ООУ N 8, 13, N 1, ДОУ N 21, 22, 15, МКУ "УО и МП" 2014 год - ООУ N 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13; ДОУ N 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 26; ГЦДТ, Юность, ЦРО	Количество	Ед.	27	7	23	57,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	38,2	97,71408	152,3
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1030,8	683,99859	3503,5	5218,3
	Местный бюджет	тыс. руб.	1030,8	683,99859	3523,5	5238,3
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,00000	0,0	0,0
	Внебюджетные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2. Работы по ремонту (текущему, капитальному) кровли образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической, проектно-сметной документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение для ремонтных работ оборудования и материалов, замена утеплителя : 2012 год - ООУ N 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, эк. лицей; ГЦДТ, ДОУ N 3, 4, 15, 16, 17, 27; 2013 год - ООУ N 3, 10, 13, Эк. лицей ДОУ N 9, 19, 24, 26, 27; МКУ "УО и МП"; ЭЛ (КЗ за 2012 год) 2014 год - ООУ N 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13; ДОУ N 9, 12, 19, 24, 21, 26; УДОД: ГЦДТ, Юность; МКУ "УО и МП", ЦРО;	Количество	Ед.	16	10	18	44,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	757,0	846,61843	397,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	12111,7	8466,18434	7145,1	27723,0
	Местный бюджет	тыс. руб.	6186,4	4718,28434	7145,1	18049,8
	Областной бюджет	тыс. руб.	5925,3	3747,90000	0,0	9673,2
1.1.3. Ремонт зданий, помещений: все виды общестроительных работ, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), устройство навесов, проведение экспертизы ПСД, ремонт окон, ремонт чердачного помещения, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов, в том числе линолеума 2012 год - ООУ N 1, 2, 34, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, Эк. лицей; ДОУ N 2, 7, 9, 17, 22; УДОД: ГЦДТ, ДЮСШ, Юность, Маэстро; МКУ "УО и МП" 2013 год - ООУ N 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, ЭЛ; ДОУ N 2, 5, 8, 17, 22, 28; ДЮСШ, ГЦДТ, Юность, Маэстро; ГЦДТ (КЗ за 2012 год, решение арбитражного суда); МКУ "УО и МП" 2014 год - ООУ N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ЭЛ; ДОУ N 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28; УДОД: ГЦДТ, Маэстро; ЦРО, Юность, ДЮСШ	Количество	Ед.	21	22	33	76,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	299,88	612,83341	557,3
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	6297,4	13482,33512	18391,7	38171,5
	Местный бюджет	тыс. руб.	6297,4	13482,33512	18391,7	38171,5
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4. Работы по капитальному (текущему) ремонту спортивных залов образовательных учреждений (все виды ремонтных работ, работы по ремонту системы вентиляции спортивного зала, работы по ремонту пола спортивного зала) , в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ООУ N 10, 11, 12, ЭЛ; 2013 год - ООУ N 3, 6, 9, 13; ЭЛ (КЗ за 2012 год) 2014 год - ООУ N 4, 8, 13; ДОУ N 9, 26.	Количество	Ед.	4	5	5	14,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	527,2	584,65740	381,7
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2108,8	2923,28701	1908,4	6940,5
	Местный бюджет	тыс. руб.	1558,8	1647,98701	1908,4	5115,2
	Областной бюджет	тыс. руб.	550,0	1275,30000	0,0	1825,3
1.1.5. Работы по ремонту отмостков,пандусов образовательных учреждений в том числе восстановление входа в подвальное помещение, осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД : 2012 год - ООУ N 3, 9; ДОУ 3, 5, 21; 2013 год - ООУ N 3; ДОУ N 22, УДОД ГЦДТ 2014 год - ООУ N 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13; ДОУ N 16, 19, 28, Юность	Количество	Ед.	5	3	11	19,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	279,86	237,92	167,68
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1399,3	713,76	1844,5	3957,6
	Местный бюджет	тыс. руб.	1399,3	713,75821	1844,5	3957,6
1.1.6. Работы по ремонту парапетов образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации, проведение экспертизы ПСД: 2012 год : ДОУ N 5; 2014 год - ООУ N 2; ДОУ N 16, 27	Количество	Ед.	1	0	3	4,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	97,5		83,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	97,5	0,0	248,9	346,4
	Местный бюджет	тыс. руб.	97,5	0,0	248,9	346,4
	Внебюджетные средства	тыс. руб.				0,0
1.1.7. Работы по ремонту туалетов, душевых, санузлов (все виды ремонтных работ) образовательных учреждений, оснащение питьевыми фонтанчиками, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов, установка туалетных перегородок, ремонт инженерных сетей : 2012 год - ООУ N 1, 3, 8, 10, эк.лицей; ДОУ N 12, 27; 2013 год - ООУ N 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13; ДОУ N 19, 28; 2014 год - ООУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12; ДОУ N 7, 9, 27 , Юность, МКУ "УО и МП"	Количество	Ед.	7	10	13	30,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	307,00	335,44782	262,35
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2149,0	3354,47815	3410,5	8914,0
	Местный бюджет	тыс. руб.	2149,0	3354,47815	3410,5	8914,0
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.8. Ремонт инженерных сетей, работы по восстановлению водоснабжения в зданиях ОУ, Ремонт сетей тепло-водоснабжения и канализации, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, подключение (технологическое присоединение), выполнение технических условий энергоснабжающих организаций, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов, сантехнические работы по установке умывальников, приобретение (установка, монтаж, обвязка) теплообменника, устройство наружного пожарного водопровода : 2012 год - ООУ N 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ЭЛ, ГЦДТ, ДОУ N 3, 15, 24, 26, 27; 2013 год - ООУ N 4, 6, 13; ДОУ N 17, 19, УДОД: ГЦДТ ; МКУ "УО и МП"; 2014 год - ООУ N 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13; ДОУ N 10, 12, 15, 21; ГЦДТ ;	Количество	Ед.	14	7	13	34,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	156,5	213,59885	243,5
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2191,2	1495,19195	3166,00108	6852,4
	Местный бюджет	тыс. руб.	2191,2	1495,19195	3166,0	6852,4
1.1.9. Работы по заделке межпанельных швов, ремонт фасадов зданий образовательных учреждений, в т.ч ремонт цокольной части фасада здания, восстановление герметизации оконных и дверных проемов, осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД по данному виду работ: 2012 год - ООУ N 1, 6; МКУ "УО и МП" (здание СОШ N 9) 2013 год - ООУ ВСШ; 2014 год-ДОУ 2, Юность МКУ "УО и МП" ;	Количество	Ед.	3	1	3	7,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	400,4	200,0	150,1
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1201,1	200,0	450,2	1851,3
	Местный бюджет	тыс. руб.	1201,1	200,0	450,2	1851,3
1.1.10. Работы по ремонту лестничных маршей, монтаж перил и пандусов в образовательных учреждениях, противопожарная обработка лестничных маршей (косоуры), в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов: 2012 год - ООУ N 4; 2013 год - ДОУ N 16, 19, 22 2014 год - ООУ N ЭЛ;ДОУ N 21, ГЦДТ	Количество	Ед.	1	3	3	7,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	30,00	56,789	97,76
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	30,0	170,366	293,3	493,6
	Местный бюджет	тыс. руб.	30,0	170,366	293,3	493,6
1.1.11. Работы по ремонту и устройству веранд на игровых площадках дошкольных групп , поставка и сборка веранд уличных, ремонт и устройство спортивных площадок образовательных учреждений, устройство спортивных сооружений, благоустройство, снос зданий, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ДОУ N 19 2013 год - ООШ N 2; ДОУ N 2, 15, 16, 19; 2014 год - ООУ N 3, 10; ДОУ N 3, 7, 9, 10, 19, 21, 24, 26	Количество	Ед.	1	5	10	16,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	100,0	116,884	193,5
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	100,0	584,420	1935,4	2619,8
	Местный бюджет	тыс. руб.	100,0	584,420	1935,4	2619,8
1.1.12. Приобретение и работы по установке и замене комплексных приборов учета на объектах образования,установка ( приобретение) оборудования для автоматизированной работы теплового пункта учреждения, работы по запуску и автоматизации работы теплового пункта , в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД: 2012 год - ООУ N 3, 9 2013 год - ДОУ 22 2014 год - ООУ N 7, 8; ДОУ 2, 16, 22, 26, ЦРО	Количество	Ед.	2	1	7	10,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	188,8	0,0	111,9
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	377,6	98,125	783,2	1258,9
	Местный бюджет	тыс. руб.	377,6	98,125	783,2	1258,9
1.1.13. Работы по капитальному (текущему) ремонту актовых залов образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ООУ N 3, 6; 2013 год - ООУ N 10 2014 год - ООУ N 2	Количество	Ед.	2	1	1	4,0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	983,4	332,2	774,2
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1966,8	332,2	774,2	3073,2
	Местный бюджет	тыс. руб.	1966,8	332,2408	774,2	3073,2
Итого затрат на решение задач по пункту 1.1.		тыс. руб.	31 061,2	32 504,4	43 854,9	107 420,4
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	24585,9	27481,2	43874,9	95 941,9
областной бюджет		тыс. руб.	6 475,3	5 023,2	0,0	11 498,5
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Приобретение мебели и технологического оборудования, основных средств для учреждений
1.2.1. Приобретение мебели, оборудования, инвентаря, посуды, запасных частей, ковролина, карниза, ламбрекена, игрушек,хозяйственных товаров изготовление (приобретение) вывесок, табличек, указателей, : 2012 год - ООУ N 3, 4, 7, 11; ВСШ; ДОУ N 2, 7, 9, 17, 21, 22; МКУ УОиМП; ДЮСШ 2013 год - ООУ N 3, 5, 7, 11, 13; ДОУ: N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; ГЦДТ, ДАРС, ЦРО 2014 год - ООУ N 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ВСШ, ДОУ N 2, 7, 10, 15, 16, 21, 26; ОДМ, ЦРО, ГЦДТ	Количество	Ед.	11	28	20	59	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	72,85	186,39023	219,50
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	801,4	5218,92649	4390,0	10410
	Местный бюджет	тыс. руб.	801,4	5218,92649	4390,0	10410
1.2.2. Приобретение технологического и медицинского оборудования 2012 год - ООУ N 3, 4, 5, 9, 12; ДОУ N 2, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27; МКУ "УО и МП" (приобретение оборудования для бассейна СОШ N 3); 2013 год - ООУ 5; ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 2014 год - ООУ 1, 4, 11; ДОУ N 9, 21, 26	Количество	Ед.	21	20	6	47	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	102,22	205,22	168,61
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2146,7	4104,4	1011,6	7263
	Местный бюджет	тыс. руб.	2146,7	4104,43	1011,6	7263
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Внебюджетные средства	тыс. руб.				0
1.2.4. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 2013 год - ООУ 1, 8, 11, 13	Количество	Ед.	0	4	0	4
	Стоимость единицы	тыс. руб.		1105,73362
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	4422,93446	0,0	4423
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	1400,93446	0,0	1401
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	3022,00000	0,0	3022
	Внебюджетные средства	тыс. руб.		0,0		0
Итого затрат на решение задач по пункту 1.2.		тыс. руб.	2 948,1	13746,29095	5 401,6	22 096,0
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	2948,1	10724,29095	5401,6	19 074,0
областной бюджет		тыс. руб.	0,0	3022,00000	0,0	3 022,0
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Приведение учреждений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм
1.3.1. Работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках и в учебных кабинетах образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ДОУ N 16, 28; 2013 год - ООУ N 3, 5, 9, 12, 22; МКУ "УО и МП" , ЦРО 2014 год - ООУ N 7 ; ДОУ: 9, 16, 28, ЦРО	Количество	Ед.	2	7	5	14	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	175,0	228,77545	68,4
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	350,0	1601,42816	341,9	2293
	Местный бюджет	тыс. руб.	350,0	1601,42816	341,9	2293
1.3.2. Работы по установке, замене, ремонту дверных блоков, устройство и ремонт эвакуационных выходов ОУ, ремонт центрального входа, демонтаж центрального входа, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ООУ N 4, 9, ЭЛ, ВСШ; ДОУ N 2, 16, 19, 22; 2013 год - ООУ N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ВСШ; ДОУ N 9, 12, 17, 19, 22, 24, 28 2014 год - ООУ N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ЭЛ; ДОУ N 4, 8, 12, 16, ГЦДТ	Количество	Ед.	8	19	18	45	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	124,43	229,20319	198,15
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	995,4	4354,86056	3566,6	8917
	Местный бюджет	тыс. руб.	995,4	4354,86056	3566,6	8917
1.3.3. Работы по ремонту (замене) систем наружного и внутреннего электроосвещения, осветительных приборов в образовательных учреждениях, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ООУ N 5, 7, 9, 10 , 2013 год - ООУ N 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 2014 год - ООУ N 1, 3, 6, 10, 13; ДОУ 2, 9, 28; ДЮСШ, МКУ "УО и МП"	Количество	Ед.	4	7	10	21	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	802,43	348,72	149,57
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	3209,7	2441,0	1495,7	7146
	Местный бюджет	тыс. руб.	620,2	575,05	1495,7	2691
	Областной бюджет	тыс. руб.	2589,5	1866,0	0,0	4456
1.3.4. Энергоаудит. Работы по замене центральных электрощитов и электропроводки в зданиях образовательных учреждений и складах, ЭМР, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов : 2012 год - ООУ N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ЭЛ, УДО: Юность, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 2013 год - ООУ: 5, 12, ДОУ N 2, 8, 22; МКУ "УО и МП" 2014 год - ДОУ N 3, 10, 15, 19, 21, 27, ЦРО	Количество	Ед.	34	6	7	47	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	59,23	161,01476	131,33
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2013,7	966,08857	919,3	3899
	Местный бюджет	тыс. руб.	2013,7	966,08857	919,3	3899
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
1.3.5. Приобретение, установка, замена, ремонт, монтаж (демонтаж) АПС, СПМА, соответствующего оборудования и комплектующих материалов,пуско-наладочные работы, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД: 2012 год - ООУ N 1, 7, 8, 9; ДОУ N 8, 12, 28, УДО: ГЦДТ, Юность 2013 год - ООУ N 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, ЭЛ ; УДОД: ГЦДТ; ДОУ N 2, 15, 22 2014 год - ООУ N 2, 6; ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; УДОД Маэстро; ЦРО, ГЦДТ	Количество	Ед.	9	12	24	45	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	332,85	297,00000	49,55
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	2183,1	2629,04897	1189,10	6001
	Местный бюджет	тыс. руб.	2183,1	2629,04897	1189,1	6001
1.3.6. Обработка поверхностей и материалов огнезащитным составом 2014 год - ООУ N лицей 7	Количество	тыс. руб.	0	0	1	1	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,00	0,00000	27
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	0,00000	26,68	27
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,00000	26,7	27
Итого затрат на решение задач по пункту 1.3.		тыс. руб.	8 751,9	11 992,5	7 539,4	28 283,7
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	6162,4	10126,47347	7539,4	23 828,2
областной бюджет		тыс. руб.	2 589,5	1866,00000	0,0	4 455,5
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Устранение условий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и сотрудников учреждений.
1.4.1. Работы по монтажу (строительству), ремонту (восстановлению) ограждения территории ОУ, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующих ремонту материалов, работы по подготовке строительной площадки для установки ограждения: 2012 год - ООУ N 1, 5, 8, 11, 12, ДОУ N 17 2013 год - ООУ N 4, 5; 2014 год - ООУ N 1; ДОУ: N 9	Количество	Ед.	6	2	2	10	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	749,25	513,34	40,43
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	4495,5	1026,7	80,9	5603
	Местный бюджет	тыс. руб.	1784,7	606,68743	80,9	2472
	Областной бюджет	тыс. руб.	2710,8	420,0	0,0	3131
1.4.2. Работы по установке (ремонту, монтажу) видеонаблюдения, комплектующих, оборудования видеонаблюдения, установка (приобретение, ремонт, монтаж) тахографов, кнопки тревожного вызова, охранной сигнализации: 2013 год: ООУ N 8 2014 год -ООУ N 1, 7, 10; ДОУ: N 10, ГЦДТ	Количество	Ед.	0	1	5	6	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	338,0	124,84
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	338,0	624,2	962
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	16,1	624,2	640
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	321,9		322
1.4.3. Работы по ремонту (восстановлению) уличного освещения образовательных учреждений, в том числе осуществление технического надзора, разработка технической документации (в том числе технического задания), проведение экспертизы ПСД, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов: 2012 год - ООУ N 1, 11, 12 2013 год - ООУ N 9; ДОУ N 24, 28; 2014 год - ООУ N 12; ДОУ: N 4, 9	Количество	Ед.	3	3	3	9	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	50,0	44,0	99,65
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	150,0	149,3	299,0	598
	Местный бюджет	тыс. руб.	150,0	149,3	299,0	598
1.4.4. Приобретение индивидуальных средств защиты ОУ, изготовление плана эвакуации: 2012 год - ООУ N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ВСШ, эк. лицей; ДЮСШ, ГЦДТ, Юность, Маэстро, ДАРС; ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; ОДМ, ЦРО, МКУ УОиМП; 2013 - ДАРС 2014 - ООУ N 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11; ДОУ N 10, 12, 16; ОДМ, ЦРО, МКУ "УО и МП"	Количество	Ед.	43	1	14	58
	Стоимость единицы	тыс. руб.	23,26	40,00	23,54
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1000,0	40,0	329,5	1370
	Местный бюджет	тыс. руб.	1000,0	40,0	329,5	1370
	Областной бюджет	тыс. руб.				0
1.4.5. Работы по проведению аттестации рабочих мест в ОУ, работы по специальной оценке условий труда: 2012 год - УДОД: Маэстро ; ООУ N 2 , ВСШ ; 2013 - ООУ N 11; ДОУ N 16 2014 - ООУ 1, 3, 8, 10, 11, 12; ДОУ: 4; МКУ "УО и МП"	Количество	Ед.	3	2	8	13	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	18,7	17,0	35,6
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	56,0	34,0	284,6	375
	Местный бюджет	тыс. руб.	56,0	34,0	284,6	375
1.4.6. Обрезка, удаление деревьев на территории ОУ: 2012 год - ООУ N 9, ДОУ N 16; 2013 год - ООУ N 5, 9 2014 год- ООУ N 3, 7, 8, 9, 10, ЭЛ, ДОУ 19, 27	Количество	Ед.	2	2	8	12	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	94,95	74,95	60,31	68,52
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	189,9	149,9	482,4	822
	Местный бюджет	тыс. руб.	189,9	149,9	482,4	822
Итого затрат на решение задач по пункту 1.4.		тыс. руб.	5 891,4	1737,91243	2 100,6	9 729,9
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	3180,6	996,01243	2100,6	6 277,2
областной бюджет		тыс. руб.	2 710,8	741,90000	0,0	3 452,7
1.5. Организация участия воспитанников учреждений, подведомственных МКУ "Управления и молодежной политики", в образовательных мероприятиях, соревнованиях.
1.5.1. Обеспечение участия в образовательных мероприятиях воспитанников ОУ, в т.ч. транспортные расходы, , оплата за проживание, за питание : 2013 год- ДОД: Маэстро 2014 год-лицей 6, Юность	Количество	Ед.	0	1	2	3	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,00	40,00	142,07	108,05
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	40,0	284,1	324
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	40,0	284,1	324
	Областной бюджет	тыс. руб.				0
	Внебюджетные средства	тыс. руб.				0
Итого затрат на решение задач по пункту 1.5.		тыс. руб.	0,0	40,0	284,1	324,1
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	0,0	40,0	284,1	324,1
областной бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 1.		тыс. руб.	48 652,6	60021,06204	59 180,5	167 854,2
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	36877,0	49367,96204	59200,5	145 445,5
областной бюджет		тыс. руб.	11 775,6	10653,10000	0,0	22 428,7
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,00000	0,0	0,0
2. Задача: Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Бердска, осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством в сфере образования.
2.1. Работы по организации кадрового обеспечения предоставления образования в муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством в сфере образования.
2.1.1. Организация работ по информационно-методическому и организационному сопровождению муниципальных образовательных учреждений ЦРО, 2014	Количество	Уч.	0	0	0	0	МБУ "ЦРО"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,00	0,0	0,00
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0	0,0	0,0	0
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
2.1.2. Организация работ по повышению квалификации педагогических и управленческих кадров, участие в форумах, конгрессах, совещаниях по вопросам образования в т.ч командировочные расходы: суточные, транспортные расходы, оплата за проживание 2012 год - ДАРС; МБОУ СОШ N 8, 2014- ООУ N 1, лицей 6, лицей 7, ДОУ 9	Количество	Ед.	2	0	4	6	МБУ "ДАРС", МБУ "ЦРО", СОШ N 8, лицей 6, лицей 7, ДОУ 9
	Стоимость единицы	тыс. руб.	54,6	0,0	47,14	49,63
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	109,2	0,0	188,6	298
	Местный бюджет	тыс. руб.	109,2	0,0	188,6	298
	Внебюджетные средства	тыс. руб.				0
2.1.3. Организация работ по проведению городских образовательных мероприятий, направленных на совершенствование, повышение профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе конкурсов профессионального мастерства ЦРО, 2014 - ЦРО	Количество	Ед.	1	1	1	3	МБУ "ЦРО", ДОУ 7
	Стоимость единицы	тыс. руб.	381,0	655,0	527,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	381,0	655,0	527,0	1563
	Местный бюджет	тыс. руб.	381,0	655,0	527,0	1563
	Областной бюджет	тыс. руб.				0
	Внебюдж. средства	тыс. руб.				0
2.1.4. Осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством в сфере образования, в том числе приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, установка (монтаж) системы видеонаблюдения, приобретение гальванических элементов и т.д. (Письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 N 02-60, Приказ Миобрнауки РФ от 26.12.2013 N 1400, письмо Минобрнауки НСО от 20.03.2014 N 1370-03/25) 2014 - ООУ N 1, 2, 3, 4, 5, лицей 6, лицей 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ЭЛ, ВСШ	Количество	Ед.	1	1	15	17	образовательные учреждения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	382,0	655,0	33,2
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	382,0	655,0	497,8	1535
	Местный бюджет	тыс. руб.	382,0	655,0	497,8	1535
2.2. Организация подготовки кадрового резерва муниципальной системы образования города Бердска
2.2.1. Организация работ по предоставлению работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 2012 - 2014 гг. - ООУ N 1, 3, 5, 9, 11, ВСШ; ДЮСШ, Юность, Маэстро, ДАРС; ДОУ N 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; ЦРО, МКУ УОиМП; 2013 год - ЦРО, МКУ "УО и МП"; 2014 год - ООУ N 8, 7; ЦРО	Количество	Ед.	30	2	3	35	МКУ "УО и МП", образовательные учреждения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	37,87	25,00	23,70	35,92
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	1136,2	50	71	1257
	Местный бюджет	тыс. руб.	1136,2	50,0	71,1	1257
	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
2.2.2. Организация работы "Школы кадрового резерва" ЦРО	Количество	Ед.	0	0		0	МБУ "ЦРО"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	100,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0		0
2.2.3. Организация работы "Школы молодого педагога"	Количество	Ед.	0	0		0	МБУ "ЦРО"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	25,0	25,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
Итого затрат на решение задачи 2.		тыс. руб.	1 626,4	705,00000	1 284,4	3 118,1
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	1626,4	705,00000	1284,4	3118,1
областной бюджет		тыс. руб.	0,0	0,00000	0,0	0,0
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,00000	0,0	0,0
3. Задача: Мероприятия по информатизации образовательных учреждений, МКУ "УО и МП", МБУ "ЦРО"
3.1. Обеспечение скоростного доступа к сети Интернет
3.1.1. Работы по подключению МБДОУ,МБУДОД к выделенной сети Интернета, оплата безлимитного трафика МБДОУ - 20 учреждений, МБУДОД- 4 учреждения	Количество	Ед.	0	0		0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	18,0	18,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
3.2. Обеспечение учреждений аппаратно-программными средствами
3.2.1. Оснащение рабочих мест руководителей образовательных учреждений Web-камерами для проведения дистанционных совещаний	Количество	Ед.	0	0	0	0	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
3.2.2. Приобретение компьютерной техники, принтеров, демонстрационно-аппаратного оборудования, комплектующих к компьютерам и оргтехнике, колонок, радиосистем, видеокамер 2012 год - СОШ N 1, ЦРО; 2013 год - ЦРО,ОДМ, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, СОШ 3 2014 год - СОШ N 11, ДОУ N 4, 10, ЦРО, ОДМ	Количество	Ед.	2	20	5	27	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	46,5	86,4	42,8
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	93,0	1728,3	213,8	2035
	Местный бюджет	тыс. руб.	93,0	1728,260	213,8	2035
	Внебюджетные средства	тыс. руб.				0
3.2.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения (операционная система, офис, казначейские программы, специализированное программное обеспечение) 2012 год - ЦРО, МКУ УОиМП; 2013 год - ЦРО, МКУ УОиМП, ДОУ 12, 22 2014 год - СОШ 10, ЦРО	Количество	Ед.	2	4	2	8	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	103,35	44,8	55,4
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	206,7	179,3	110,9	497
	Местный бюджет	тыс. руб.	206,7	179,330	110,9	497
3.2.4. Приобретение компьютерной техники, демонстрационно-аппаратного оборудования, комплектующих к компьютерам и оргтехнике для МУ "Управление образования и молодежной политики", МУ "Центр развития образования" 2012 год - ЦРО,МКУ УОиМП; 2013 год - ЦРО,МКУ УОиМП; 2014 год - МКУ "УО и МП"	Количество	Ед.	2	2	1	5	МКУ УОиМП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	149,5	68,2	150,0
	Сумма затрат ВСЕГО:	тыс. руб.	299,0	136,4	150,0	585
	Местный бюджет	тыс. руб.	299,0	136,43	150,0	585
Итого затрат на решение задачи 3		тыс. руб.	598,7	2044,02100	474,6	3 117,4
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	598,7	2044,02100	474,6	3 117,4
Итого затрат на решение задач программы		тыс. руб.	50 877,7	62770,08304	60 939,6	174 587,4
в том числе: местный бюджет		тыс. руб.	39102,1	52116,98304	60959,61213	152 178,7
областной бюджет		тыс. руб.	11775,6	10653,10000	0,0	22 428,7
внебюджетные средства		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0