Приложение А (обязательное). Форма плана качества и правила по его заполнению

Приложение А
(обязательное)

Форма плана качества и правила по его заполнению

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

А.1.1 Форма титульного листа ПК [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1]

N поручения ЭО: /11/
/0/				Наименование поставщика		/1/
ПК N _____ /3/	Класс безопасности	/4/	Изм.	/5/	Наименование изготовителя	/2/
Наименование изделия (оборудования)	Обозначение изделия (оборудования)		Заводские номера изделий (оборудования)			Договор (контракт) между заказчиком/ генподрядчиком и поставщиком, изготовителем и субпоставщиком (поставщиком)
/6/	/7/		/8/ См. лист учета заводских номеров (... шт.)			/9/

Представитель, выполняющий работы по оценке

соответствия /10/                           _____________________________________

                                             (подпись и дата) (фамилия, инициалы)

А.1.2 Форма титульного листа ПК [для продукции, указанной в перечислениях ж) - и) раздела 1]

N поручения ЭО: /11/
/0/				Наименование генподрядчика		/1/
ПК N _____ /3/	Класс безопасности и группа трубопровода	/4/	Изм.	/5/	Наименование монтажной организации	/2/
Наименование и код KKS системы трубопровода	Наименование ППР		Обозначение (код) ППР			Договор на выполнение работ с монтажной организацией, договор генподрядчика и монтажной (иной) организации
/6/	/7/		/8/			/9/

Представитель, выполняющий работы по оценке

соответствия /10/                           _____________________________________

                                             (подпись и дата) (фамилия, инициалы)

А.2 Форма листа ПК

/1/

ПК

N /2/

Изм. /3/

Лист            из

NN п/п	Наименование контрольной точки	Наименование оборудования, деталей, сборочных единиц	РКД (ППР), ПТД, ПКД, СТП, содержащие требования	Содержание действий	Документы регистрации результатов, предъявляемые для оценки соответствия	Статус контрольных точек и свидетельство соответствия						Примечание
						/наименование изготовителя (монтажной организации)/		/наименование ЭО (СО)/		/наименование организации - участника проведения работ по оценке соответствия/
						Тип точки	Подпись и дата	Тип точки	Подпись и дата	Тип точки	Подпись и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	...	...

Перечень приведенных в ПК документов: /4/

А.3 Форма листа разработки и согласования ПК

/1/

ПК

N /2/

Изм. /3/

Лист      из

Лист разработки и согласования ПК

	Разработал	Согласовал
Наименование организации
Должность
Фамилия Инициалы
Подпись
Дата

Примечание - В качестве согласующих лиц должны выступать должностные лица, полномочия которых по согласованию планов качества определены соответствующими приказами.

А.4 Форма листа идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия

/1/

ПК

N /2/

Изм. /3/

Лист     из

Лист идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия

	Изготовитель (монтажная организация)	Эксплуатирующая организация или специализированная организация	Организация - участник проведения работ по оценке соответствия
Наименование организации
Должность
Фамилия, инициалы
Подпись

Примечание - Отметка о выполнении контрольных, технологических операций и проведении оценки соответствия должна принадлежать лицу, выполнявшему указанные операции и контроль.

От изготовителя: ___________ _________ ___________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ___________ 20  г.

От ЭО или СО: ___________ _________ ___________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ___________ 20  г.

А.5 Форма листа учета заводских номеров и паспортов изделий

/1/

ПК

N /2/

Изм. /3/

Лист     из

Лист учета заводских номеров и паспортов изделий

N п/п	Наименование продукции /4/	Обозначение продукции /5/	Заводские номера (номера плавок) продукции /6/	Наименование документа о качестве /7/	Номер документа о качестве /8/

От изготовителя: ___________ _________ ___________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ___________ 20  г.

От ЭО или СО: ___________ _________ ___________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ___________ 20  г.

А.6 Требования к содержанию титульного листа проекта ПК

А.6.1 Для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1

А.6.1.1 Поле /0/ титульного листа: в данном поле указывают наименование ОИАЭ, на которую планируется поставка продукции [оборудования (изделия), в составе которого используется комплектующее изделие, на которое оформляется ПК].

А.6.1.2 Поле /1/ титульного листа: в данном поле указываются полное наименование поставщика.

А.6.1.3 Поле /2/ титульного листа: в данном поле указывают полное наименование изготовителя и в случае наличия в технологии изготовления операций, выполняемых субподрядчиком(ами)-изготовителем(ями) и контролируемых по данному ПК - наименование субподрядчика(ов)-изготовителя(ей). При этом в наименовании поля дополнительно указывают "Наименование субподрядчика(ов)-изготовителя(ей)".

А.6.1.4 Поле /3/ титульного листа: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый разработчиком ПК. Номер ПК присваивается разработчиком на каждый оформляемый ПК, при этом не допускается указание одного и того же номера на разные ПК. Для РК, ТВС, ОР СУЗ и комплектующих к ним номер указывается в формате: A.BB.CC.DDD.EE, где:

- А - тип реактора (например: "ВВЭР");

- ВВ - номер цеха, который регистрирует ПК;

- СС - тип изделия (например: "02 - ВВЭР");

- DDD - порядковый номер документа;

- ЕЕ - год регистрации.

А.6.1.5 Поле /4/ титульного листа: в данном поле указывают класс безопасности по [1] или [2] изготавливаемой продукции. Допускается в данном поле указывать классификационное обозначение продукции.

А.6.1.6 Поле /5/ титульного листа: в данном поле указывают номер изменения ПК. Первой редакции ПК соответствует номер изменения - "0". Номер изменения указывают только после корректировки согласованного в установленном порядке ПК.

А.6.1.7 Поле /6/ титульного листа: в данном поле указывают наименование продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (ТЗ, ТТ, чертежом).

А.6.1.8 Поле /7/ титульного листа: в данном поле указывают условное обозначение продукции (при наличии) и обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) продукции с учетом ее модификации (исполнения).

А.6.1.9 Поле /8/ титульного листа: в данном поле указывают ссылку на лист учета заводских номеров и соответствующих паспортов изделий по типу: "См. лист__", при этом под ним в скобках дополнительно указывают количество изготавливаемых по данному ПК изделий по типу "(____ шт.)".

А.6.1.10 Поле /9/ титульного листа: в данном поле указывают информацию с номерами и датами договоров поставки между изготовителем и поставщиком, ЭО (генподрядчика) и поставщика (иной организации), с указанием наименования сторон, между которыми заключены данные договоры. Дополнительно в данном поле рекомендуется указывать информацию с цепочкой договоров и наименованием участвующих сторон по субпоставщикам поставляемой продукции.

А.6.1.11 Поле /10/ титульного листа: поле для простановки работником ЭО (СО) подписи и даты при согласовании ПК и штампа при его закрытии. В случае, если ПК рассматривался одним работником, а приемочная инспекция проводилась другим представителем, данный работник при закрытии ПК также в данном поле указывает свои инициалы, фамилию и проставляет подпись и штамп.

А.6.1.12 Поле /11/ титульного листа: в данном поле, при проведении работ СО, указывают номер поручения ЭО.

А.6.1.13 Не допускают прочерк или незаполнение отдельных полей титульного листа ПК, а также незаверенные в установленном порядке исправления.

А.6.2 Для продукции, указанной в перечислениях ж), и) раздела 1

А.6.2.1 Поле /0/ титульного листа: в данном поле указывают наименование ОИАЭ, на которую будут выполнятся работы по монтажу трубопровода.

А.6.2.2 Поле /1/ титульного листа: в данном поле указывают полное наименование генподрядчика.

А.6.2.3 Поле /2/ титульного листа: в данном поле указывают полное наименование монтажной организации.

А.6.2.4 Поле /3/ титульного листа: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый разработчиком ПК. Номер ПК присваивается разработчиком на каждый оформляемый ПК, при этом не допускают указание одного и того же номера на разные ПК.

А.6.2.5 Поле /4/ титульного листа: в данном поле указывают класс безопасности по [1] и группу по [3] трубопровода.

А.6.2.6 Поле /5/ титульного листа: в данном поле указывают номер изменения ПК. Первой редакции ПК соответствует номер изменения - "0". Номер изменения указывают только после корректировки согласованного в установленном порядке ПК.

А.6.2.7 Поле /6/ титульного листа: в данном поле указывают наименование и код KKS трубопровода согласно ППР.

А.6.2.8 Поле /7/ титульного листа: в данном поле указывают наименование ППР на трубопровод, подлежащий оценке соответствия в форме приемки.

А.6.2.9 Поле /8/ титульного листа: в данном поле указывают обозначение (код) ППР на трубопровод подлежащий оценке соответствия в форме приемки.

А.6.2.10 Поле /9/ титульного листа: в данном поле указывают информацию с номерами и датами договора на выполнение работ между генподрядчиком и монтажной (иной) организацией, договора на выполнение работ между монтажной организацией и организацией, заключившей договор с генподрядчиком (иной организацией) с указанием наименования сторон.

А.6.2.11 Поле /10/ титульного листа: данное поле предназначено для простановки работником ЭО (СО) подписи и даты при согласовании ПК и штампа при его закрытии. В случае, если ПК рассматривался одним работником, а приемочная инспекция проводилась другим представителем, данный работник при закрытии ПК также в данном поле указывает свои инициалы и фамилию и проставляет подпись и штамп.

А.6.2.12 Поле /11/ титульного листа: в данном поле при проведении работ СО указывают номер поручения ЭО.

А.6.2.13 Не допускают прочерк или незаполнение отдельных полей титульного листа ПК, а также незаверенные в установленном порядке исправления.

А.7 Общие требования к содержанию столбцов на страницах проекта ПК

А.7.1 Поле /1/ верхнего колонтитула на страницах ПК: в данном поле указывают полное наименование изготовителя (монтажной организации) и в случае наличия - субподрядчика(ов)-изготовителя(ей).

А.7.2 Поле /2/ верхнего колонтитула на страницах ПК: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый разработчиком.

А.7.3 Поле /3/ верхнего колонтитула на страницах ПК: в данном поле указывают номер изменения ПК.

А.7.4 Столбец 1 таблицы на страницах ПК: в данном столбце указывают номер контрольной точки по порядку, начиная с единицы.

А.7.5 Столбец 2 таблицы на страницах ПК: в данном столбце указывают наименование контрольной точки.

А.7.6 Столбец 3 таблицы на страницах ПК: в данном столбце указывают наименование оборудования, сборочных единиц, деталей и их чертежей, с учетом используемых модификаций (исполнений), полуфабрикатов с указанием исполнения (труба, лист и т.д.) и материалов, которые подлежат контролю в ходе указанной в столбце 2 операции. Допускается вместо наименования вышеуказанных изделий, полуфабрикатов и материалов указывать обозначение документа(ов), содержащего(их) перечень данных изделий и/или полуфабрикатов и материалов.

А.7.7 Столбец 4 таблицы на страницах ПК для российского изготовителя продукции (монтажной организации): в данном столбце указывают обозначение или номер документов, содержащих требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2, а именно:

- РКД (ППР), ПТД и ПКД на данную продукцию;

- СТО, инструкции СМК;

- программ и методик испытаний.

Не допускают указывать общее наименование документов (например, РКД, спецификация, технологический процесс) без номера или обозначения.

А.7.8 Столбец 5 таблицы на страницах ПК: в данном столбце указывают перечень основных действий, совершаемых сотрудниками ОТК (службой качества, производственным персоналом) изготовителя (монтажной организации) в контрольной точке, согласно требованиям документов, указанных в столбце 4 данной контрольной точки.

А.7.9 Столбец 6 таблицы на страницах ПК: в данном столбце указывают наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты, отметки проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты и т.д.).

А.7.10 Столбцы 7, 9, 11, 13 таблицы на страницах ПК: в данных столбцах указывают статусы контрольных точек для изготовителя (монтажной организации) и организаций - участников контроля качества изготовления. Статус точки для изготовителя (монтажной организации) не может быть ниже "НР".

А.7.11 Столбцы 8, 10 таблицы на страницах ПК: в данных столбцах проставляют подписи и даты, свидетельствующие о выполнении и наличии положительных результатов оценки соответствия контроля и в форме приемки.

А.7.12 Поле /4/ указывается после таблицы ПК и содержит перечень обозначений и наименований РКД, ПТД, ПКД, внутренних документированных процедур СМК, программ и методик испытаний, указанных в столбце 4 на страницах ПК.

А.8 Требования к содержанию столбцов некоторых контрольных точек на страницах проекта ПК

А.8.1 Анализ (проверка) состояния производства изготовителя (монтажной организации) указывают в столбце 6, и для данной контрольной точки документом регистрации результатов является акт по результатам (проверки) состояния производства и заключение о контроле.

А.8.2 Допускают указывать основные технологические и/или контрольные операции изготовления узлов (деталей, сборочных единиц) в одной контрольной точке, в этом случае в наименовании данной точки указывают "Контроль изготовления" и далее перечисляют технологические и/или контрольные операции. В случае, если работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки, установлен статус данной контрольной точки "НР" или "WP" и он контролирует одну или несколько из перечисленных технологических (контрольных) операций, в столбце "Примечание" указывается ссылка с наименованием операций, контролируемых работником.

А.8.3 Основные технологические операции и контрольные операции согласно технологическому циклу изготовления изделия (монтажу трубопровода) рекомендуется:

- объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;

- объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по единому технологическому процессу, например, все работы по мехобработке объединять под названием "Мехобработка", а в графе "Содержание действий" записывать: "разметка, резка, перенос маркировки стали, мехобработка, пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдения всех требований техпроцесса".

А.8.4 Операцию сборки под сварку и операцию сварки следует указывать отдельными контрольными точками.

А.8.5 Операции контроля сварных соединений готового изделия допускают объединять в одну контрольную точку "Контроль сварных соединений", перечисляя в графе "Содержание действий" все контрольные операции.

А.8.6 Приемо-сдаточные испытания указывают в столбце 5 и для данных контрольных точек указывают перечень испытаний в соответствии с требованиями ТУ (ТЗ, ТТ) и/или программы и методики испытаний.

А.9 Требования к содержанию "Листа разработки и согласования ПК"

А.9.1 Поле /1/ верхнего колонтитула на листе разработки и согласования ПК: в данном поле указывают полное наименование изготовителя (монтажной организации) и в случае наличия - субподрядчика(ов)-изготовителя(ей).

А.9.2 Поле /2/ верхнего колонтитула на листе разработки и согласования ПК: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый изготовителем (монтажной организацией).

А.9.3 Поле /3/ верхнего колонтитула на листе разработки и согласования ПК: в данном поле указывают номер изменения ПК.

А.10 Требования к содержанию "Листа идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия"

А.10.1 Поле /1/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают полное наименование изготовителя (монтажной организации) и в случае наличия - субподрядчика(ов)-изготовителя(ей).

А.10.2 Поле /2/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый изготовителем (монтажной организацией).

А.10.3 Поле /3/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают номер изменения ПК.

А.10.4 На листе идентификации в таблице идентификации должны быть представлены столбцы для подписи с идентификацией всех лиц, участвующих в проведении работ по оценке соответствия по данному ПК.

А.11 Требования к содержанию листа учета заводских номеров и паспортов изделий

А.11.1 Поле /1/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают полное наименование изготовителя (монтажной организации) и в случае наличия - субподрядчика(ов)-изготовителя(ей).

А.11.2 Поле /2/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают идентификационный номер ПК, присваиваемый изготовителем (монтажной организацией).

А.11.3 Поле /3/ верхнего колонтитула на листе идентификации: в данном поле указывают номер изменения ПК.

А.11.4 В полях /4/ - /8/ верхнего колонтитула на листе идентификации указывают:

- наименование, обозначение, заводские номера (номера плавок), наименование и номер документа о качестве продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки по ПК - для продукции, указанной в перечислениях а), б), д) - е) раздела 1;

- наименование, обозначение/номер заводской маркировки, перенесенной с трубы, наименование и номер документа о качестве изготовленных монтажной организацией при сооружении ОИАЭ путем механической обработки прямолинейных деталей трубопровода, отнесенных в соответствии с [3] к группе В - для продукции, указанной в перечислениях ж) - и) раздела 1.