Приложение N 1. Временный единый отраслевой порядок по типизации технических требований и аудиту достоверности данных

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Госкорпорации "Росатом"
от 29.03.2017 N 1/267-П

Временный единый отраслевой порядок
по типизации технических требований и аудиту достоверности данных

Назначение и область применения

- Настоящий Временный единый отраслевой порядок по типизации технических требований и аудиту достоверности данных (далее - Временный порядок) разработан для установления последовательности действий по материально-техническому обеспечению (далее - МТО) потребности заказчиков с целью построения эффективной системы МТО на базе типизации технических требований к приобретаемым товарам, работам, услугам и - последующей стандартизации продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (НП-001-15), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2015 N 522 (далее - продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности).

- Временный порядок издан в развитие ЕОСЗ, регламентирующих методологических документов по группам процессов "Управление закупочной деятельностью", "Управление категориями МТО", "Управление качеством" и "Техническое регулирование".

- Действие Временного порядка распространяется на материально-техническое обеспечение потребности организаций Корпорации:

а) критически важными товарами, работами, услугами;

б) товарами, работами, услугами, в отношении технических требований к которым проводится типизация (шаги 1- 5, 6-29, 45-47 раздела 3.8);

в) товарами, работами, услугами, при приобретении которых проводится аудит достоверности данных.

г) нижеперечисленной продукцией для сооружаемых АЭС:

ОДЦИ;

продукцией 1, 2, 3 классов безопасности;

продукцией 4 класса безопасности (в случае если такая продукция одного типа классифицируется по 3 и 4 классам безопасности в различных проектах АЭС).

- Действие Временного порядка не распространяется:

на закупки, которые осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на процессы материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения, касающуюся охраны и физической защиты атомных станций, Корпорации и организаций Корпорации.

- Соблюдение Временного порядка является обязательным для руководителей организаций Корпорации, руководителей структурных подразделений Корпорации и структурных подразделений организаций Корпорации, ответственных за проектирование, конструирование, изготовление (производство), использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.

- Актуализацию Временного порядка в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации "Росатом" осуществляет директор по закупкам, МТО и управлению качеством.

Сокращения и аббревиатуры

Во Временном порядке используются термины, сокращения и аббревиатуры, утвержденные Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации "Росатом" и регламентирующими методологическими документами по группам процессов "Управление закупочной деятельностью", "Управление категориями МТО" и "Техническое регулирование", а также нижеприведенные сокращения:

Сокращение	Определение
Аудит достоверности данных	оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия установленным требованиям
Аудитор	лицо, которое проводит аудит достоверности данных
Исполнитель	юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор возмездного оказания услуг
Комитет	Комитет по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом"
Организация-заказчик	организация Корпорации, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры)
План ключевых событий исполнения договора на поставку товаров (МТРиО)	часть договора, включающая указание следующих событий (при их наличии) и сроков их реализации: а) даты начала и окончания разработки документации для изготовления с детализацией по этапам; б) даты начала и окончания изготовления продукции с детализацией по стадиям производственного цикла и выделением контрольных точек обеспечения качества продукции (при необходимости); в) даты готовности товаров к отгрузке; г) даты отгрузки товаров; д) даты поставки товаров; е) даты прохождения пунктов перевалки после отгрузки; ж) даты сдачи-приемки товаров; и) даты начала и окончания гарантийного периода.
План ключевых событий исполнения договора на выполнение работ/оказание услуг	часть договора, включающая указание следующих событий (при их наличии) и сроков их реализации: а) даты начала и окончания разработки документации с детализацией по этапам; б) даты начала и окончания работ/оказания услуг с детализацией по стадиям технологического цикла и выделением контрольных точек обеспечения качества (при необходимости); в) даты сдачи-приемки работ/услуг; г) даты начала и окончания гарантийного периода.
Подразделение-заказчик	подразделение Корпорации или организации Корпорации, формирующее потребность в товарах, работах, услугах и являющееся их потребителем (получателем товаров со склада/потребителем работ, услуг в организации-заказчике)
Подрядчик	юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор на выполнение работ
Поставщик	юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор поставки товаров
Предприятие-подрядчик	организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для выполнения работы ресурсами
Производитель	организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для производства продукции ресурсами
Сервисное предприятие	организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для оказания услуги ресурсами
Стандарт	документ по стандартизации одной из следующих категорий: национальный стандарт, предварительный национальный стандарт, стандарт Корпорации или стандарт управляющей компании
Типизация	разработка, согласование, утверждение типовых технических требований в соответствии с Временным порядком
Типизированные товары, работы, услуги	товары, работы, услуги, технические требования к которым типизированы в соответствии с Временным порядком
Товары, работы, услуги из неизменяемой части проекта АЭС	товары, работы, услуги, входящие в неизменяемую часть проекта АЭС (в том числе основные товары, работы, услуги, входящие в перечень систем неизменяемой части проекта АЭС), перечень которых разработан, одобрен и утвержден во исполнение приказа Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П (в действующей редакции)
Управляющая компания	организация Госкорпорации "Росатом", являющаяся Управляющей компанией дивизиона, инкубируемого бизнеса

Общие положения

Об особенностях приобретения отдельных товаров, работ, услуг

- К критически важным относятся товары, работы и услуги по решению организации-заказчика.

Решение об отнесении товаров, работ и услуг к критически важным принимается с учетом одного из или всех нижеперечисленных признаков критически важных товаров, работ и услуг:

товары, работы, услуги, задержка поставок или наличие несоответствий по качеству которых влияет на безопасность и охрану труда или гарантированно приводит к остановке основного производственного процесса (в том числе к нарушению сроков ключевого события сооружения или планового предупредительного ремонта энергоблока атомной электростанции), или задержке исполнения доходного договора (любые компенсирующие мероприятия нерезультативны);

продукция со сроком изготовления более шести месяцев.

- Типизация технических требований проводится по решению организации-заказчика.

Аудит достоверности данных проводится по решению организации-заказчика (за исключением случаев, установленных локальными нормативными актами Корпорации).

3.1.3. В организациях-заказчиках формируются и публикуются:

а) перечень критически важных товаров, работ, услуг, при приобретении которых проводится аудит достоверности данных - в составе ГПЗ в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и локальными нормативными актами Корпорации, с присвоением соответствующим позициям ГПЗ в ЕОС-Закупки признаков "критически важная продукция" и "требуется проведение аудита";

б) перечень товаров, работ, услуг, в отношении технических требований к которым проводится типизация - в порядке, установленном в разделе 3.8. При принятии решения о включении в перечень товаров, работ, услуг, в отношении технических требований к которым проводится типизация, учитывается регулярность потребления и/или регулярность закупок товаров, работ, услуг.

3.1.4. Решение о приобретении ОДЦИ и/или продукции 1, 2, 3 классов безопасности для сооружаемых АЭС с использованием нереферентных проектно-конструкторских и технологических решений организация-заказчик принимает в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.2.5 Временного единого отраслевого порядка использования референтных проектно-конструкторских и технологических решений и унификации оборудования при проектировании АЭС, утвержденного приказом Госкорпорации "Росатом" от 06.12.2017 N 1/1233-П.

Формирование типовых технических требований организации-заказчика к приобретаемым товарам, работам, услугам

- Типовые технические требования к приобретаемым товарам, работам, услугам разрабатываются и утверждаются организацией-заказчиком или организацией-проектировщиком (в случае, когда во исполнение приказа Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П типизация технических требований проводится организацией-проектировщиком).

- Процесс формирования типовых технических требований организации-заказчика заключается:

для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - в установлении состава и предельных значений (диапазонов) технических характеристик приобретаемых товаров, требований к маркировке и упаковке, методам, средствам и способам контроля, требований к эксплуатации, к условиям (методам) хранения, транспортирования, ремонта, утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции);

для работ и услуг - в установлении состава и значений (при наличии - предельных значений (диапазонов)) технических требований к приобретаемым работам и услугам с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции).

Типизация технических требований к продукции 4 класса безопасности подлежит проведению таким образом, чтобы разработанные типовые технические требования возможно было бы использовать при приобретении товаров для любых объектов (не только для объектов использования атомной энергии).

- Разработанные типовые технические требования организации-заказчика признаются оптимальными:

если они способствуют достижению актуальных стратегических целей Корпорации, в том числе обеспечению безопасности, снижению себестоимости выпускаемой продукции и сроков протекания процессов, повышению доли на международных рынках, созданию новых продуктов для российского и международных рынков;

если им соответствуют товары, работы, услуги трех и более производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий.

- Подтверждение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары/работы/услуги которых соответствуют техническим требованиям, осуществляется на основании:

истории приобретения товаров, работ, услуг при наличии соответствующих документов производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, подтверждающих изготовление требуемой продукции (сертификатов качества, технических паспортов и т.п.)/выполнение работ и оказание услуг;

письменных подтверждений от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий возможностей для производства продукции/выполнения работ/оказания услуг.

- Разработка и актуализация типовых технических требований организации-заказчика проводится на основе принципов поддержания конкуренции, экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований.

Типовые технические требования разрабатываются/актуализируются на базе фактической и обоснованной потребности организации-заказчика и с учетом:

обязательных требований согласно законодательству Российской Федерации;

опыта изготовления, оценки соответствия, приобретения, испытаний и эксплуатации продукции/опыта получения аналогичных работ, услуг и использования их результатов;

изученных возможностей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий путем открытого профессионального обсуждения опубликованных на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru) проекта типовых технических требований организации-заказчика/утвержденных типовых технических требований организации-заказчика и потребности;

полученных в ходе открытого профессионального обсуждения предложений головных организаций по стандартизации, проектных, конструкторских, материаловедческих, эксплуатирующих организаций по оптимизации набора технических свойств и предельных значений (диапазонов) технических характеристик товаров, работ, услуг для повышения эффективности закупок по срокам и стоимости;

анализа, подготовленного в процессе управления несоответствиями на этапах монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации (для приобретаемой продукции, по которой есть опыт монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации).

- Открытое профессиональное обсуждение проводится:

для проектов типовых технических требований организаций-заказчиков - в течение не менее 20 календарных дней с даты их публикации;

для утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков (обновляемых по мере актуализации) - без ограничения по срокам с даты размещения согласно положениям раздела 3.8.

Открытое профессиональное обсуждение не проводится:

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

в случае если на основании обращения Комитетом или рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации принято решение не проводить публикацию и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований и потребности.

Решение о проведении открытого профессионального обсуждения в отношении товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции, принимается для каждой конкретной закупки Комитетом.

- При проведении типизации технические требования, предложения производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и других организаций согласно пункту 3.2.5 рассматриваются рабочими группами по типизации технических требований организаций Корпорации, а также Комитетом в соответствии с положениями разделов 3.5 и 3.8.

- Утверждение типовых технических требований запрещено, если не соблюдены нижеперечисленные в настоящем пункте условия:

3.2.8.1. Для товаров, работ, услуг с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС:

а) без получения положительных экспертных заключений Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ"), или

б) при наличии замечаний в экспертных заключениях Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ") - без решения Комитета.

3.2.8.2. Для товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения менее 50 млн руб. с НДС (за исключением товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС) - без положительного решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученного от рабочей группы по типизации технических требований на уровне Управляющей компании.

- Технические требования, которым соответствуют товары, работы и услуги менее чем трех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, могут рассматриваться на предмет типизации:

3.2.9.1. Для товаров, работ, услуг с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС:

а) при отсутствии замечаний в экспертных заключениях Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ"), или

3.2.9.2. Для товаров, работ, услуг с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС (за исключением товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС):

а) приобретаемых для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления - на основании решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученного от рабочей группы по типизации технических требований на уровне Управляющей компании;

б) приобретаемых для нужд Управляющих компаний и организаций прямого управления - на основании решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, принятого рабочей группой по типизации технических требований на уровне Управляющей компании и рабочей группой по типизации технических требований на уровне организации прямого управления соответственно.

- Утвержденные в установленном порядке типовые технические требования организации-заказчика к товарам, работам и услугам размещаются в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС НСИ) в соответствии с положениями раздела 3.8. при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:

для всех товаров, работ и услуг - при отсутствии жалоб на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);

для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - при наличии положительного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника".

Для размещения типовых технических требований организации-заказчика к продукции 4 класса безопасности в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции организацией-заказчиком может также представляться положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований профильным техническим комитетом по стандартизации, созданным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - профильным техническим комитетом по стандартизации).

- Актуализация типовых технических требований организаций-заказчиков проводится:

для всех товаров, работ и услуг - ежегодно (при необходимости) с даты утверждения/последней актуализации типовых технических требований организации-заказчика, на основании данных, полученных в ходе открытого профессионального обсуждения, и информации по итогам закупки, заключения и исполнения договоров;

для всех товаров, работ и услуг - в случае поступления жалобы на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);

для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - в случае получения отрицательного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника" (для типовых технических требований, которые утверждены, но не внесены в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).

- Корпорация и организации Корпорации пользуются базой данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции:

для разработки проектных и конструкторских решений;

при формировании технических заданий на закупки соответствующих товаров, работ, услуг;

при стандартизации и каталогизации товаров, работ, услуг атомной отрасли.

- В случае если при разработке проектных и конструкторских решений, а также при формировании технических заданий на закупки в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции отсутствуют типовые технические требования организаций-заказчиков/стандарты, разработка исходных технических требований и технических заданий на закупки осуществляется с учетом информации о плановых сроках проведения типизации в ЕОС-Закупки.

- На базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков разрабатываются (при необходимости) единые типовые технические требования Управляющих компаний.

Для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности единые типовые технические требования Управляющей компании разрабатываются, в том числе с учетом возможности применения такой продукции на нескольких площадках размещения энергоблоков атомных электростанций (с учетом внешних воздействующих факторов - сейсмостойкость, климатическое исполнение и т.д.).

Порядок материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, по которым утверждены единые типовые технические требования, устанавливается отдельным регламентирующим документом Корпорации.

- Рассмотрение типовых технических требований на заседаниях Комитета и рабочих групп по типизации технических требований организаций Корпорации не требуется осуществлять в случае, если товары, работы и услуги приобретаются по типовым техническим требованиям и стандартам из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции.

- Типизации не подлежит продукция, показатели и требования к которой стандартизированы в применяемых в области использования атомной энергии стандартах, внесенных в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции.

Обеспечение качества приобретаемых товаров, работ и услуг

3.3.1. В рамках описанного в настоящем Временном порядке процесса МТО подразделения по управлению качеством осуществляют следующие основные мероприятия:

3.3.1.1. Методологическая поддержка при формировании:

а) состава технических характеристик для последующих типизации и стандартизации;

б) требований по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг в приложениях по качеству к договору/условиях по обеспечению качества в договорах, в том числе:

указание форм и объемов оценки соответствия;

определение перечня и объемов контрольных операций по обеспечению качества товаров, работ и услуг.

в) ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг.

3.3.1.2. Проведение аудитов достоверности данных.

3.3.1.3. Организация контроля выполнения требований, установленных к приобретаемым товарам, работам и услугам, включая:

согласование технического задания на закупку, заявки на закупку, заключаемого договора;

контроль ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемой продукции (включая контроль достижения требований организации-заказчика по обеспечению качества предмета договора);

входной контроль продукции.

3.3.1.4. Управление несоответствиями по качеству приобретаемых товаров, работ и услуг.

3.3.2. Требования по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг формируются на основе анализа:

обязательных требований согласно законодательству Российской Федерации и нормативных документов;

экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований;

требований конечного потребителя к товарам, работам и услугам;

опыта приобретения и эксплуатации аналогичной продукции;

опыта получения аналогичных работ и услуг и использования их результатов.

3.3.3. В дополнение к мероприятиям согласно положениям раздела 3.8 подразделение по управлению качеством Управляющей компании осуществляет:

один раз в квартал мониторинг информации в ЕОС-Закупки на предмет совпадения у организаций Корпорации, находящихся в периметре управления Управляющей компании, типизированных позиций товаров, работ, услуг;

в течение 30 календарных дней от даты выявления совпадающих типизированных позиций товаров, работ, услуг подготовку и направление в рабочую группу по типизации технических требований Управляющей компании предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр ее управления.

Аудит достоверности данных

- Задачей проведения аудита является оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия установленным требованиям (приложение N 1 или 2).

3.4.2. Аудит достоверности данных проводится по решению организации-заказчика (за исключением случаев, установленных локальными нормативными актами Корпорации) в порядке и в сроки, установленные в разделе 3.8.

Аудит достоверности данных может проводиться (при необходимости) только в следующих случаях:

а) по результатам открытого профессионального обсуждения типовых технических требований;

б) по итогам рассмотрения проекта типовых технических требований организации-заказчика на заседании рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации;

в) по результатам обсуждения принципиальных разногласий по утвержденным типовым техническим требованиям на заседании Комитета;

г) при проведении открытых конкурентных закупочных процедур (конкурса, запроса предложений, запроса цен) в рамках отборочной стадии закупочной процедуры (только для критически важных товаров, работ, услуг);

д) при проведении неконкурентных закупок до принятия решения о заключении договора;

е) после заключения по итогам закупочной процедуры договора.

3.4.3. Аудит достоверности данных проводится:

- При типизации технических требований (подпункты (а), (б), (в) пункта 3.4.2) - в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (по решению организации-заказчика), за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

в) для продукции, влияющей на безопасность ОИАЭ - российских производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта типизации/выполнении типизируемых работ/оказании типизируемых услуг и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту типизации не истек на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных.

3.4.3.2. На отборочной стадии закупочной процедуры - в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых поданы заявки на участие в закупке, за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

в) для продукции, влияющей на безопасность ОИАЭ - российских производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки/выполнении закупаемых работ/оказании закупаемых услуг и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту закупки не истек на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

д) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий тех участников, чьи заявки признаны не соответствующими критериям отбора, указанным в абзаце 3 пункта 7.2 раздела 1 приложения N 12 ЕОСЗ.

Заявки участников, заявивших товары, работы, услуги производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) настоящего пункта 3.4.3.2, подлежат дальнейшему рассмотрению без проведения аудита достоверности данных.

- После заключения по итогам закупочной процедуры договора - в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре, за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

в) для продукции, влияющей на безопасность ОИАЭ - российских производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки/выполнении закупаемых работ/оказании закупаемых услуг и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному предмету договора не истек на дату подписания договора.

- В случае проведения аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии процедуры закупки, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:

3.4.4.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:

а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующие отметки о проведении аудита и "критически важная продукция" в ГПЗ;

б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках закупочной процедуры аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных участниками в заявках на участие в закупке.

3.4.4.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:

а) включить в закупочную документацию отборочное требование к производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ, услуг которых поданы заявки на участие в закупке (за исключением производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 3.4.3.2):

по результатам аудита достоверности данных должны получить оценку не ниже 65 баллов;

должны быть согласны на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

б) включить в закупочную документацию порядок проведения аудита достоверности данных, в том числе:

требования при аудите достоверности данных согласно приложению N 1 или 2;

форму плана аудита достоверности данных согласно приложению N 5;

методику расчета балльной оценки при аудите достоверности данных согласно приложению N 6;

форму отчета о результатах аудита достоверности данных согласно приложению N 7;

в) для подтверждения соответствия отборочному требованию, предусмотренному подпунктом (а) настоящего пункта 3.4.4.2, включить в форму заявки на участие в закупке положения о том, что участник закупки:

подтверждает согласие производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

уведомлен о том, что его заявка будет отклонена в случаях:

неподтверждения согласия производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ, услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

если производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, отказались от прохождения аудита достоверности данных (включая прохождение повторного аудита в случае обжалования ранее проведенного), отказали в приеме группы по аудиту в заявленный период времени, отказали в представлении возможности для фото- и видеофиксации выявляемых в ходе аудита несоответствий, отказались ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных без подачи участником закупки жалобы на его результаты, отказались от публикации сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, отказали в проведении проверки объективности проведенного аудита достоверности данных;

г) включить в комплект документов, представляемых участником в составе заявки на участие в закупке, форму анкеты производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (приложение N 3).

- В случае проведения аудита достоверности данных после заключения по итогам закупочной процедуры договора, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:

3.4.5.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:

а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующую отметку о проведении аудита в ГПЗ;

б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках исполнения договора аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре;

в) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки:

требования при аудите достоверности данных согласно приложению N 1 или 2;

форму анкеты согласно приложению N 3;

форму плана аудита достоверности данных согласно приложению N 5;

методику расчета балльной оценки при аудите достоверности данных согласно приложению N 6;

форму отчета о результатах аудита достоверности данных согласно приложению N 7;

г) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, условия, обеспечивающие следующее:

поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, пройдут аудит достоверности данных в соответствии с прилагаемыми к договору требованиями в порядке, согласованном сторонами договора, и в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);

прохождение аудита достоверности данных является условием для возникновения всех прочих обязательств сторон в рамках исполнения договора;

поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, примут группу по аудиту в установленный период времени, дают согласие на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных (по прилагаемой к договору форме), на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе;

поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия имеют право обжаловать результаты аудита достоверности данных в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации "Росатом" в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;

поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия дают согласие на проверку Госкорпорацией "Росатом" объективности проведенного аудита достоверности данных, на прохождение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе заказчика в случае неисполнения указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;

поставщик/подрядчик/исполнитель несет ответственность в случае расторжения договора (в размере фактически понесенных заказчиком расходов, связанных с проведением аудита достоверности данных) по причине неисполнения указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

3.4.5.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен (в случае если требование о проведении аудита указано в заявке на закупку):

а) включить в закупочную документацию:

требование к участнику закупки о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, должны пройти аудит достоверности данных в рамках исполнения договора в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);

условие о том, что в случае неисполнения указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить договор по цене победителя закупки с другим участником - участником, занявшим следующее место, при наличии его письменного согласия;

б) для подтверждения соответствия отборочному требованию, предусмотренному подпунктом (а) настоящего пункта 3.4.5.2, включить в форму заявки на участие в закупке положения о том, что участник закупки:

подтверждает согласие производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на прохождение аудита достоверности данных в рамках исполнения договора, на прием группы по аудиту в установленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

уведомлен о том, что его заявка будет отклонена в случае неподтверждения согласия производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на прохождение аудита достоверности данных в рамках исполнения договора, на прием группы по аудиту в установленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

уведомлен о том, что договор, который заключается по итогам процедуры закупки, будет расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением указанным в договоре производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов.

- Аудит достоверности данных проводится по следующим аспектам:

в отношении производителей - проектно-конструкторские возможности, производственно-технологические возможности, складская инфраструктура и система менеджмента качества:

в отношении предприятий-подрядчиков и сервисных предприятий - организационная деятельность, проектное управление, производственная деятельность, система менеджмента качества.

- Аудит достоверности данных, за исключением случаев, описанных в настоящем пункте ниже, проводится организациями-заказчиками самостоятельно.

Аудит достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых планируются к поставке по договорам поставки, заключаемым от имени АО "ДЕЗ", проводится АО "ДЕЗ", при этом руководителем группы по такому аудиту назначается представитель организации Корпорации - конечного заказчика товаров, работ, услуг или генерального подрядчика при строительстве АЭС. При этом организация Корпорации - конечный заказчик товаров, работ, услуг или генеральный подрядчик при строительстве АЭС может делегировать АО "ДЕЗ" право назначения руководителя группы по аудиту из числа работников АО "ДЕЗ".

- Аудит достоверности данных проводится группой по аудиту. Группа по аудиту формируется таким образом, чтобы в совокупности она обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита достоверности данных, а также специальными знаниями по процессам, в отношении которых проводится аудит.

При формировании в группу по аудиту:

в обязательном порядке включаются аудиторы, отвечающие требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, а также работники подразделения по обеспечению безопасности организации-заказчика;

по согласованию могут быть включены эксперты Корпорации, организации-заказчика и других организаций Корпорации, аудиторы Корпорации и аудиторы организаций Корпорации (за исключением, аудиторов организации-заказчика, которые включаются в группу в обязательном порядке), работники департамента защиты активов Госкорпорации "Росатом", генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом";

по запросу могут быть включены представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, в отношении которого проводится аудит, а также аудиторы и эксперты СРО "Союзатомстрой" и сторонних организаций.

Подтверждение соответствия требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, оформляется протоколом организации-заказчика.

Аудиторы работают только в присутствии назначенных представителей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых проводится аудит достоверности данных.

Проведение аудита одним человеком не допускается.

- Руководителем группы по аудиту, аудиторами и экспертами, входящими в такую группу, не могут быть:

физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;

физические лица, лично заинтересованные в результатах проведения аудита в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий;

физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);

физические лица, на которых способны оказать влияние руководители проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, членами их органов управления, кредиторами указанных производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий);

физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;

физические лица, состоящие в браке с руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия;

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок и проведения аудита достоверности данных должностные лица контрольного органа в сфере закупок и аудита достоверности данных.

В случае выявления в составе группы по аудиту указанных в настоящем пункте выше лиц, они должны быть незамедлительно заменены соответствующим организационно-распорядительным документом другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки или в результатах проведенного аудита и на которых не способны оказывать влияние участники закупок или проходящие аудит производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок и аудита достоверности данных должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

- Для проведения аудита достоверности данных утверждается организационно-распорядительный документ (с использованием образца в приложении N 4), которым в соответствии со сроками согласно разделу 3.8 устанавливаются:

а) поручение подразделению по управлению качеством организации-заказчика провести аудит достоверности данных с указанием производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит;

б) состав группы по аудиту достоверности данных с указанием ее персонального состава с должностями;

в) поручение руководителю группы по аудиту разработать и руководителю подразделения по управлению качеством утвердить план по аудиту достоверности данных (по форме приложения N 5), в который включить: место и сроки проведения аудита, распределение объектов производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия для проведения аудита по членам группы по аудиту (при необходимости), график проведения аудита с почасовой разбивкой мероприятий, а также обязательное информирование ответственного персонала производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия о промежуточных результатах аудита достоверности данных и выявленных несоответствиях в конце каждого рабочего дня проведения аудита;

г) поручение руководителю группы по аудиту по результатам аудита достоверности данных составить отчет о результатах аудита достоверности данных и направить его в соответствии с положениями раздела 3.8.

В случае привлечения персонала других организаций, организационно-распорядительный документ о назначении группы по аудиту должен быть согласован либо руководителями таких организаций, либо уполномоченными на проведение такого согласования работниками таких организаций.

- Результат аудита достоверности данных представляется в форме балльной оценки, рассчитанной в соответствии с методикой (приложение N 6), и оформляется отчетом о результатах аудита достоверности данных (по форме приложения N 7). Правом подписи отчетов о результатах аудита достоверности данных наделяются руководители групп по аудиту и аудиторы.

Успешно прошедшим аудит достоверности данных признается производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, набравший/набравшее не менее 65 баллов.

Участник закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, проходившее аудит, имеет право ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных письменно, в случае если его представитель участвовал в аудите, и в уведомительном порядке - в остальных случаях.

- В случае если производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие не согласен/не согласно с отчетом о результатах аудита достоверности данных, он/оно имеет право письменно выразить особое мнение на каждом экземпляре отчета о результатах аудита достоверности данных. Особое мнение может также быть оформлено в виде отдельного приложения к отчету о результатах аудита достоверности данных.

Ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных или особое мнение оформляются во время заключительного совещания. В исключительных случаях руководитель группы по аудиту может согласиться принять особое мнение в течение суток после проведения заключительного совещания, при этом в отчете о результатах аудита достоверности данных должны быть сделаны записи: до какого момента (с указанием даты и времени), каким образом и на какой адрес должно быть представлено особое мнение производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия.

Обжалование результатов аудита достоверности данных проводится в порядке, установленном в разделе 3.7.

- Срок действия результатов аудита достоверности данных составляет два календарных года с даты проведения такого аудита.

В случае если в результате обжалования в соответствии с разделом 3.7 станет известно о фактах, опровергающих результаты ранее проведенного аудита достоверности данных, то результаты такого аудита признаются недействительными. Информация о фактах, противоречащих результатам проведенного аудита, вносится в базу данных по аудиту достоверности данных.

Срок хранения оригиналов документов по аудиту достоверности данных - не менее 5 лет.

- Система аудита достоверности данных строится на основе принципа взаимного признания организациями Корпорации ранее проведенных аудитов достоверности данных.

- Ответственность при подготовке и проведении аудита достоверности данных распределяется следующим образом:

- Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика несет ответственность за:

своевременность назначения руководителя группы по аудиту;

контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком;

контроль оформления результатов аудита достоверности данных и его передачи заинтересованным сторонам.

- Руководитель группы по аудиту несет ответственность за:

составление плана работ по проведению аудита (повестки дня совещаний, рассматриваемая документация, проверяемые подразделения, время проведения аудита, требования на соответствие которым проводится аудит и т.д.);

формирование группы по аудиту;

контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком на конкретном объекте;

контроль за деятельностью персонала группы по аудиту при проведении аудита;

оформление отчетности;

выдачу поручений членам группы по аудиту.

- Аудитор несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, установленных Временным порядком, включая:

эффективное выполнение работ в установленные сроки;

достоверность, объективность и полноту информации, представляемой по результатам проведения аудита;

своевременность, достоверность и полноту информации, представляемой руководителю группы по аудиту и проверяемым производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям;

соблюдение организационно-распорядительных и нормативных документов, связанных с порученной работой;

рациональное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов;

поддержание на должном уровне своей квалификации, соблюдение трудовой и производственной дисциплины;

сохранение конфиденциальной информации, полученной при проведении аудита.

- На основании представленных руководителями групп по аудиту консолидированных предложений по корректировке требований (приложение N 1 или 2), включающих обоснование необходимости внесение корректировок, Управление качеством Госкорпорации "Росатом" проводит внесение изменений во Временный порядок.

О работе коллегиальных органов по типизации

- Для утверждения и рассмотрения Комитету организациями-заказчиками направляются материалы в соответствии с границами полномочий Комитета, установленными в Положении о Комитете.

- Рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации возглавляет заместитель руководителя такой организации.

В состав рабочих групп по типизации технических требований организаций Корпорации включаются:

в Управляющих компаниях - уполномоченные представители головной организации по стандартизации, проектной, конструкторской, материаловедческой (при необходимости) и эксплуатирующей организаций, уполномоченной организации по качеству, а также представители подразделений организации, ответственных за формирование технических требований, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок и за обеспечение качества приобретаемых товаров, работ и услуг;

в организациях прямого управления Корпорации, дочерних обществах Управляющих компаний и организациях, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления - представители структурных подразделений, ответственных за стандартизацию, проектирование, за конструирование, использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.

представители АО "ДЕЗ" - при типизации технических требований к ОДЦИ и типизации технических требований к продукции 1, 2, 3 классов безопасности для сооружаемых АЭС.

- Рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации осуществляют (за исключением полномочий Комитета):

а) оценку обоснованности признания технических требований к товарам, работам и услугам типовыми;

б) оценку обоснованности отнесения товаров, работ и услуг к критически важным;

в) оценку целесообразности проведения аудита достоверности данных по итогам рассмотрения проектов типовых технических требований организаций-заказчиков.

- Рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний:

а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3:

при закупках для собственных нужд и нужд своих филиалов, если такие полномочия полностью или частично не делегированы локальными распорядительными документами Управляющей компании своим филиалам;

при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС для нужд дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления;

б) определяют в Управляющей компании или в организации из периметра ее управления ответственного за разработку единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (за исключением случаев, когда ответственный за разработку единых типовых технических требований к товарам, работам и услугам определен распорядительным/регламентирующим документом Корпорации или Комитетом);

в) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС (за исключением закупок товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС) для нужд Управляющей компании, ее филиалов, дочерних обществ, а также организаций, подчиненных Управляющей компании на основании договоров управления, принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.

- Рабочие группы по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг до 50 млн руб. с НДС.

- Рабочие группы по типизации технических требований организаций прямого управления:

а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках организации для собственных нужд;

б) принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей при закупках организации для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС (за исключением закупок товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС).

- Для рассмотрения вопросов, связанных с типизацией технических требований, в рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:

а) матрица изготовителей (форма приведена в приложении N 8.3);

б) для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - проект типовых технических требований к продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции);

в) для работ и услуг - проект типовых технических требований к работам, услугам в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции);

г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника" (при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);

д) для продукции 4 класса безопасности - положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований профильным техническим комитетом по стандартизации (представляется по решению организации-заказчика - при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);

е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации технических требований/актуализации типовых технических требований);

ж) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг (за исключением, включенных в Перечень стратегической продукции) (при рассмотрении соответствующего вопроса);

и) предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (при рассмотрении соответствующего вопроса);

к) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при закупках с отступлением от требований к типизированным товарам, работам, услугам/стандартизированной продукции);

л) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при закупках вновь разрабатываемой продукции);

м) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам, приобретаемым для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения менее 50 млн руб. с НДС (за исключением товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС) - решение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученное от рабочей группы по типизации технических требований на уровне Управляющей компании;

н) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС - экспертные заключения Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ");

п) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС (при наличии замечаний в экспертных заключениях Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ")) - решение Комитета;

р) экспертное заключение по предмету обсуждения, подготовленное АО "ДЕЗ" (при рассмотрении вопросов, связанных с типизацией технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ").

- Для рассмотрения вопросов по типизации технических требований на Комитет направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:

а) матрица изготовителей (форма приведена в приложении N 8.3);

г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в головной организации по стандартизации (согласно закрепленным за такой организацией группам однородной продукции) или, по согласованию с Корпорацией, в техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника";

д) для продукции 4 класса безопасности - положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в профильном техническом комитете по стандартизации;

е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта единых типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации единых технических требований/актуализации единых типовых технических требований);

ж) обоснование необходимости приобретения продукции с разработкой новых (ой) технических проектов и/или рабочей конструкторской документации (в том числе технических условий) и/или технологической документации или с внесением изменений в перечисленные в настоящем подпункте и существующие на момент возникновения потребности документы, а также обоснование невозможности/нецелесообразности применения существующей продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

и) обоснование нецелесообразности/невозможности применения продукции из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

к) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

л) предложения по определению в Корпорации или в организации Корпорации ответственного за разработку единых типовых технических требований на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в разные периметры управления (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);

м) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

н) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

п) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и к товарам, работам, услугам из неизменяемой части проекта АЭС - экспертные заключения, полученные от Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект" и/или АО "ДЕЗ" (при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ") (при наличии замечаний);

- Рассмотрение проектов типовых технических требований организаций-заказчиков, которым соответствуют товары/работы/услуги, производимые/выполняемые/оказываемые организациями Корпорации, проводится с участием представителей таких организаций Корпорации.

- При наличии принципиальных разногласий по результатам рассмотрения технических требований на рабочей группе по типизации технических требований организации Корпорации, рассмотрение вопроса по решению председателя рабочей группы или организации-заказчика передается следующим образом:

от рабочих групп по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, рассмотрение вопроса передается в рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний;

от рабочих групп по типизации технических требований Управляющих компаний и организаций прямого управления - в Комитет.

- В случае несогласия организации-заказчика с решениями Комитета по вопросам, указанным в пункте 2.1 Положения о Комитете по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом", технические требования к товарам, работам и услугам передаются организацией-заказчиком для рассмотрения на Операционный комитет Госкорпорации "Росатом".

О стандартизации продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности

- Утвержденные типовые технические требования к продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности используются при разработке стандартов.

- Стандарт разрабатывается на базе типовых технических требований к продукции с учетом опыта ее изготовления, оценки соответствия, поставки и эксплуатации.

- Организация-заказчик, утвердившая типовые технические требования, обеспечивает разработку стандарта в порядке, установленном Корпорацией, и направляет предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации в течение 90 календарных дней с даты прохождения продукцией по типовым техническим требованиям входного контроля (при условии наличия типовых технических требований, продукция соответствующая которым прошла входной контроль, в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).

- В случае если стандарт разрабатывается на базе единых типовых технических требований, утвержденных подразделением Корпорации или Управляющей компанией, предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации направляет подразделение Корпорации или Управляющая компания, утвердившее(ая) единые типовые технические требования.

- Категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются с головной организацией по стандартизации. В случае если головная организация по стандартизации не определена, категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются в особом порядке, установленном Корпорацией.

- С момента введения в действие стандарта соответствующие типовые технические требования подлежат отмене. Стандартизированные показатели и требования, а также информация о соответствующих стандартах вносятся в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС НСИ). Внесение таких показателей, требований и информации в базу данных организовывает инициатор разработки стандарта (организация-заказчик, подразделение Корпорации или Управляющая компания).

Обжалование

- Обжалование сформированного перечня критически важных товаров, работ и услуг или проведенной типизации в ходе процедуры закупки осуществляется в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

- В случае несогласия с результатами аудита достоверности данных, участник закупки имеет право направить жалобу в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации "Росатом" (далее - ЦАК) для рассмотрения в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

В рамках рассмотрения жалобы в ЦАК документы в обязательном порядке направляются в Управление качеством Госкорпорации "Росатом" для проведения экспертизы и выдачи экспертного заключения. Начальник управления качеством Госкорпорации приглашается на рассмотрение жалобы на результаты аудита достоверности данных в обязательном порядке.

Управление качеством Госкорпорации "Росатом" в рамках проведения экспертизы при необходимости проводит проверку объективности проведенного аудита достоверности данных в отношении производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (выездную проверку - при необходимости). При необходимости ЦАК продлевает сроки рассмотрения жалобы на время проведения такой проверки.

- Сообщения по сформированному перечню критически важных товаров, работ и услуг, по проведенной типизации/стандартизации и о результатах проведенного аудита достоверности данных, полученные по горячей линии, передаются в Управление качеством "Госкорпорации "Росатом" в порядке, установленном регламентирующим документом Корпорации.

Описание временного порядка по типизации технических требований и аудиту достоверности данных

N п/п	Шаг	Ответственный**	Описание шага	Результат	Максимальный срок (раб. дни, если не указано иное)*
1.	Формирование перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований	Руководители подразделений-заказчиков организаций-заказчиков с привлечением (при необходимости) руководителя подразделения по МТО	Формирование перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований по форме приложения N 8.1 с обязательным присвоением кода ОКПД2. Передача перечня на рассмотрение в Рабочую группу по типизации технических требований на уровне организации Корпорации (если иной порядок рассмотрения перечня не установлен локальным нормативным актом организации Корпорации) или лицу, уполномоченному на утверждение перечня (в случаях, установленных локальным нормативным актом организации Корпорации).	Сформирован и передан на рассмотрение перечень товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований	по мере необходимости, если иной срок не установлен локальным нормативным актом Корпорации и/или организации Корпорации
2.	Рассмотрение перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации (за исключением случаев, когда локальным нормативным актом организации Корпорации, установлен иной порядок рассмотрения перечня - без участия Рабочей группы по типизации технических требований на уровне организации Корпорации)	Рабочая группа по типизации технических требований на уровне организации Корпорации	Принятие положительного (о признании обоснованным) или отрицательного (о признании необоснованным) решения о включении товаров, работ, услуг в перечень для проведения типизации технических требований.	Принято решение в отношении обоснованности перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований.	2 (после п. 1), если иной срок, который может превышать 2 дня, не установлен локальным нормативным актом Корпорации и/или организации-Корпорации
2.			При наличии разногласий рассмотрение вопроса передается руководителем подразделения-заказчика организации-заказчика руководителю организации-заказчика или лицу, уполномоченному на утверждение перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований.	Протокол с решением передан руководителю подразделения-заказчика организации-заказчика
3.	Утверждение перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований	Руководитель организации-заказчика или уполномоченное им лицо	Утверждение перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований руководителем организации-заказчика или уполномоченным им лицом (утверждение организовывает подразделение-заказчик организации-заказчика).	Утвержден перечень товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований.	2 (после п. 2 или п. 3), если иной срок, который может превышать 2 дня, не установлен локальным нормативным актом Корпорации и/или организации Корпорации
4.	Публикация перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований	Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика	Подача оператору ЕОС НСИ заявки на публикацию перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru).	Перечень товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований опубликован на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.	3 (после п. 3)
5.	Актуализация перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований	Руководители подразделений-заказчиков организаций-заказчиков с привлечением руководителя подразделения по МТО организации-заказчика	Актуализация (при необходимости) и публикация на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru) перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований: а) по мере возникновения новой потребности в товарах, работах, услугах, и/или б) по мере утверждения типовых технических требований к товарам, работам, услугам из перечня, сформированного во исполнение шагов 1-4 настоящего раздела 3.8.	Актуальный перечень товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований опубликован на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.	3 (после утверждения типовых технических требований) и в сроки, установленные в пп. 1-4, по мере формирования новой потребности в товарах, работах, услугах
6.	Разработка проекта типовых технических требований и проекта матрицы изготовителей	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика	Разработка проекта типовых технических требований организации-заказчика в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовыми формами исходных технических требований, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции). Обобщение технических требований к товарам, работам, услугам в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ согласно приложению N 8.2. с привлечением руководителя подразделения по управлению качеством организации-заказчика для определения состава технических требований в шаблоне. Разработка проекта матрицы изготовителей в соответствии с инструкцией в приложении N 8.3 с привлечением руководителя по МТО организации-заказчика и руководителя подразделения по управлению качеством организации-заказчика с внесением данных о текущих производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях - из истории закупок и на основании результатов проведенных аудитов достоверности данных (при наличии), о потенциальных производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях - на базе исследования рынка и на основании результатов проведенных аудитов достоверности данных (при наличии). Передача проекта типовых технических требований и проекта матрицы изготовителей на согласование в профильные подразделения организации-заказчика (в соответствии с локальными нормативными актами организации Корпорации) и направление запроса на представление экспертного заключения: а) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и типизации технических требований к товарам, работам, услугам из неизменяемой части проекта АЭС - руководителю Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и руководителю АО "Атомкомплект"; б) при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ" - руководителю АО "ДЕЗ"; в) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам, приобретаемым для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения менее 50 млн руб. с НДС (за исключением закупок товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС) - в рабочую группу по типизации технических требований на уровне Управляющей компании. Запрос на представление экспертного заключения направляется с приложением: а) проекта типовых технических требований; б) проекта матрицы изготовителей; в) копий имеющихся документов производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, подтверждающих их опыт изготовления требуемой продукции (сертификатов качества, технических паспортов, а также, при наличии, копий документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям по результатам проведенной оценки соответствия в области использования атомной энергии и т.п.)/выполнения работ/оказания услуг; г) письменных подтверждений от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий их возможностей для производства продукции/выполнения работ/оказания услуг (при наличии).	Разработан проект типовых технических требований. Технические требования обобщены в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ. Разработан проект матрицы изготовителей. Разработанные проекты документов переданы на согласование и для выдачи экспертных заключений (при необходимости).	10 (после п. 3), если иное не установлено локальным нормативным актом Корпорации и/или организации Корпорации
7.	Согласование проекта типовых технических требований и проекта матрицы изготовителей
7.1.	Согласование проекта типовых технических требований и проекта матрицы изготовителей	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика	Согласование проекта типовых технических требований и проекта матрицы изготовителей с уполномоченными подразделениями организации-заказчика (в том числе с подразделением по МТО организации-заказчика и с подразделением по управлению качеством организации-заказчика на соответствие требованиями, указанным в пунктах 3.3.1.1. (б) и 3.3.2).	Проект типовых технических требований и проект матрицы изготовителей согласованы уполномоченными подразделениями.	5 (после п. 6)
7.2.	Подготовка экспертного заключения	Руководитель Управления по МТО Госкорпорации "Росатом"	При типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и типизации технических требований к товарам, работам, услугам из неизменяемой части проекта АЭС: а) подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.4; б) направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Экспертное заключение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий подготовлено и направлено в подразделение-заказчик организации-заказчика.	5 (после п. 6)
7.3.	Подготовка экспертного заключения	Руководитель АО "Атомкомплект"	При типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и типизации технических требований к товарам, работам, услугам из неизменяемой части проекта АЭС: а) подготовка экспертного заключения в отношении: количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.4; содержания проекта типовых технических требований. б) направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Экспертное заключение подготовлено и направлено в подразделение-заказчик организации-заказчика.	5 (после п. 6)
7.4.	Подготовка экспертного заключения	Руководитель АО "ДЕЗ"	При типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ": а) подготовка экспертного заключения в отношении: количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.4; содержания проекта типовых технических требований. б) направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Экспертное заключение подготовлено и направлено в подразделение-заказчик организации-заказчика.	5 (после п. 6)
7.5.	Подготовка экспертного заключения	Рабочая группа по типизации технических требований на уровне Управляющей компании	При типизации технических требований к товарам, работам, услугам, приобретаемым для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения менее 50 млн руб. с НДС (за исключением закупок товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС): а) подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.4 (в протоколе заседания Рабочей группы по типизации технических требований на уровне Управляющей компании); б) направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Протокол с экспертным заключением в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий подготовлен и направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика.	5 (после п. 6)
8.	Доработка (при необходимости) проекта типовых технических требований и матрицы изготовителей	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика с привлечением подразделения по МТО организации-заказчика	Доработка (при наличии замечаний) проекта типовых технических требований организации-заказчика и проекта матрицы изготовителей.	Разработан проект типовых технических требований. Технические требования обобщены в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ. Разработан проект матрицы изготовителей.	2 (после п. 7)
9.	Структурирование технических требований в ЕОС НСИ и внесение данных о потребности в ЕОС-Закупки.
9.1.	Формирование и подача заявки оператору ЕОС НСИ	Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика	Подача заявки на структурирование технических требований к товарам, работам, услугам в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ оператору ЕОС НСИ.	Заявка на структурирование технических требований в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ подана оператору ЕОС НСИ.	2 (после п. 8)
9.2.	Структурирование технических требований в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ.	Оператор ЕОС НСИ	Структурирование технических требований к товарам, работам, услугам в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ (при наличии соответствующего функционала). Направление в подразделение-заказчик и подразделение по МТО организации-заказчика подтверждения о том, что структурирование технических требований проведено.	Технические требования к товарам, работам, услугам структурированы в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ. Подтверждение передано в подразделение-заказчик и в подразделение по МТО организации-заказчика.	3 (после п. 9.1)
9.3.	Внесение данных о потребности в ЕОС-Закупки по шаблону матрицы изготовителей	Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика	Внесение данных о потребности в ЕОС-Закупки по шаблону матрицы изготовителей с техническими требованиями по форме таблицы к приложению N 8.3 (при наличии соответствующего функционала).	Данные о потребности внесены в ЕОС-Закупки по шаблону матрицы изготовителей.	2 (после п. 9.2)
10.	Принятие решения об обоснованности проведения типизации технических требований без открытого профессионального обсуждения (при необходимости).
10.1	Передача запроса на обоснованность проведения типизации технических требований к товарам, работам, услугам без процедуры открытого профессионального обсуждения	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика	Передача запроса на обоснованность проведения типизации технических требований к товарам, работам, услугам без процедуры открытого профессионального обсуждения в рабочую группу по типизации технических требований на уровне организации Корпорации (при необходимости) или в Комитет (обязательно - для товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции).	Запрос на обоснованность типизации товаров, работ и услуг без процедуры открытого профессионального обсуждения передан в Комитет или в рабочую группу по типизации технических требований на уровне организации Корпорации.	2 (после п. 8)
10.2.	Принятие решения об обоснованности проведения типизации технических требований без открытого профессионального обсуждения	Комитет/рабочая группа по типизации технических требований на уровне организации Корпорации	Принятие положительного (о признании обоснованным) или отрицательного (о признании необоснованным) решения о проведении типизации технических требований без процедуры открытого профессионального обсуждения.	Решение об обоснованности проведения типизации технических требований без открытого профессионального обсуждения принято и передано руководителям подразделения-заказчика и подразделения по МТО организации-заказчика.	10 (после п. 10.1)
11.	Публикация и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований организации-заказчика и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли	Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика	Размещение (публикация) на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru): проекта типовых технических требований организации-заказчика; потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей с предоставлением возможности потенциальным производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям вносить дополнения соответствующими форме данными (дополнение свойствами, внесение диапазона значений свойств) с указанием реквизитов (или приложением) нормативно-технической документации, подтверждающей вносимую информацию. Срок для открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований и потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей - не менее 20 календарных дней. Направление в адрес известных производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий извещений о размещении информации на сайте и запроса на представление предложений по типизации. Передача запросов и предложений, поступивших от участников открытого профессионального обсуждения, в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Проект типовых технических требований организации-заказчика и потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей опубликованы на сайте, осуществлен сбор информации от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и др.	публикация - в течение 1 дня после пп. 8 или 9 или 10.2, обсуждение проекта типовых технических требований и потребности - в течение не менее чем 20 календарных дней после публикации, передача запроса в подразделение-заказчик - в течение 1 дня после получения запроса участника открытого профессионального обсуждения
12.	Разъяснение опубликованной документации, предоставление дополнительной информации, внесение изменений	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика с привлечением подразделения по МТО организации-заказчика	Разъяснение опубликованной согласно шагу 11 выше документации. Предоставление дополнительной информации. Внесение изменений в проект типовых технических требований организации-заказчика и потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей (при необходимости). Публикация на официальном сайте по закупкам атомной отрасли ответов на запросы, связанные с изменением проекта типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований.	Запрос участника открытого профессионального обсуждения рассмотрен, ответ подготовлен и направлен инициатору запроса. В проект типовых технических требований организации-заказчика и в потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей внесены изменения (при необходимости). Ответы на запросы, связанные с изменением проекта типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований организации-заказчика, опубликованы на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.	ответ на запрос - в течение 5 дней от даты получения запроса, публикация ответа на запрос - в течение 2 дней после направления ответа (но в любом случае в рамках сроков, установленных в п. 11 выше)
13.	Обобщение результатов открытого профессионального обсуждения	Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика	Обобщение и передача в подразделение-заказчик организации-заказчика: полученных в ходе открытого профессионального обсуждения предложений по типизации и свода запросов на изменение проекта типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения; потребности (структурированной в ЕОС НСИ) с техническими характеристиками и результатов открытого профессионального обсуждения в форме дополненной матрицы изготовителей.	Результаты открытого профессионального обсуждения в форме дополненной матрицы изготовителей и комплект полученных предложений по типизации со сводом непринятых запросов на изменение проекта типовых технических требований организации-заказчика переданы в подразделение-заказчик организации-заказчика.	1 (после п. 11), если иной срок, который может превышать 1 день, не установлен локальным нормативным актом организации-Корпорации
14.	В случае принятия решения о проведении аудита достоверности данных - подача заявки на проведение аудита	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика	Подача заявки на проведение аудита достоверности данных в подразделение по управлению качеством организации-заказчика по форме приложения N 9.	Заявка на проведение аудита достоверности данных подана в подразделение по управлению качеством организации-заказчика.	2 (при наличии открытого профессионального обсуждения - после п. 13; при отсутствии открытого профессионального обсуждения - после пп. 8 или 9 или 10.2)
15.	Поиск действующих результатов аудита достоверности данных и разработка (при необходимости) организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита достоверности данных	Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика	Поиск результатов ранее проведенных аудитов достоверности данных в базе данных по аудиту достоверности данных. При наличии действующих результатов - направление отчета о результатах ранее проведенного аудита в подразделение-заказчик организации-заказчика, инициировавшее проведение аудита. В случае если действующие результаты отсутствуют - разработка и передача на утверждение руководителю организации-заказчика проекта организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита в соответствии с пунктом 3.4.10.	При наличии действующих результатов аудита достоверности данных - отчет о результатах ранее проведенного аудита направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика. В случае если действующие результаты отсутствуют - разработан и передан на утверждение руководителю организации-заказчика организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита.	2 (после п. 14)
16. (КП)	Утверждение организационно-распорядительного документа о проведении аудита достоверности данных	Руководитель организации-заказчика, руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика	Утверждение организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита, разработанного в соответствии с пунктом 3.4.10. Объем контроля - сплошной метод.	Организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита утвержден. Свидетельство контроля: утвержденный организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита.	2 (после п. 15)
17. (КП)	Разработка и утверждение плана аудита достоверности данных. Направление письма о проведении аудита достоверности данных.	Руководитель по управлению качеством организации-заказчика, руководитель группы по аудиту	Распределение обязанностей между членами группы по аудиту. Разработка плана по аудиту в соответствии с положениями пункта 3.4.10 (в). Согласование даты проведения аудита достоверности данных с производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием путем обмена письмами (приложение N 10 и 11). Запрос и получение заполненной анкеты (по форме приложения N 3). В случае не получения от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия ответа или в случае не подтверждения производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием возможности и даты проведения аудита достоверности данных в соответствии с планом аудита, аудит не проводится, а сведения о данном факте направляются в подразделение-заказчик. Любые разногласия по плану аудита должны быть решены до проведения аудита в рамках исполнения настоящего шага 17. Объем контроля - сплошной метод.	Утвержден план аудита. Направлено письмо о проведении аудита производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, получен положительный ответ о проведении аудита или отрицательный ответ/ответа не получено. Свидетельство контроля: утвержденный план аудита достоверности данных.	Разработка, утверждение плана и направление письма об аудите - 1 (после п. 16), ожидание ответа - 3 (после направления письма).
18.	В случае получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия - оформление служебной командировки.	Руководитель группы по аудиту, аудиторы	Оформление служебной командировки в порядке, установленном в организации-заказчике, и в сроки, установленные во Временном порядке.	Служебные командировки оформлены.	5 (после п. 16, при условии получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия)
19. (КП)	Проведение аудита достоверности данных и рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных	Руководитель группы по аудиту, аудиторы	Проведение аудита по установленному плану аудита, в том числе: проведение предварительного совещания для разъяснения методики проведения аудита с участием членов группы по аудиту, руководителя производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и/или его представителя, руководителей структурных подразделений, работников производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, которые назначены ответственными за сопровождение аудиторов; сбор и анализ свидетельств по каждому проверяемому требованию (приложение N 1 или 2), фиксация результатов; рабочие совещания, на которых обсуждаются выявленные несоответствия и спорные вопросы (рабочие совещания проводятся ежедневно, в случае если аудит продолжается более одного дня); расчет балльной оценки по методике (приложение N 6) и оформление отчета о результатах аудита достоверности данных (приложение N 7); проведение заключительного совещания для представления производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию отчета о результатах аудита достоверности данных. Рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных: первый экземпляр передается производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию во время проведения заключительного совещания. Результаты аудита считаются доведенными до производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия после ознакомления с отчетом о результатах аудита достоверности данных; второй экземпляр передается в подразделение-заказчик организации-заказчика.	Проведен аудит достоверности данных. Утвержден отчет о результатах аудита достоверности данных. Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие ознакомлено/ознакомлено с отчетом о результатах аудита достоверности данных. Отчет о результатах аудита достоверности данных передан производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию и направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика. Свидетельство контроля: утвержденный и разосланный отчет о результатах аудита достоверности данных.	5 (после п. 18)
20.	Внесение результатов аудита в базу данных по аудиту достоверности данных и публикация информации о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных.	Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика	Внесение нижеприведенной информации об аудите в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки): заявки на проведение аудита; заполненных требований (приложение N 1 или 2); плана аудита; отчета о результатах аудита достоверности данных. В случае отсутствия возможности внесения в базу данных, направление результатов аудита Оператору базы данных аудитов достоверности данных. Публикация информации о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). Публикация осуществляется автоматически. Форма реестра приведена в приложении N 12.	Информация о проведенном аудите достоверности данных внесена в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки). Информация о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятий, прошедших аудит опубликована в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru).	Внесение информации в базу данных - 5 (после п. 19); направление информации Оператору базы данных аудитов достоверности данных (при необходимости) - 3 (после п. 19)
21.	Направление запроса (при необходимости) на представление экспертного заключения	Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика	Доработка (при необходимости) проекта матрицы изготовителей. Направление запроса на представление экспертного заключения: а) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам с плановой стоимостью за единицу измерения от 50 млн руб. с НДС и типизации технических требований к товарам, работам, услугам из неизменяемой части проекта АЭС - руководителю Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и руководителю АО "Атомкомплект"; б) при типизации технических требований, которая проводится с привлечением АО "ДЕЗ" - руководителю АО "ДЕЗ"; в) при типизации технических требований к товарам, работам, услугам, приобретаемым для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения менее 50 млн руб. с НДС (за исключением закупок товаров, работ, услуг из неизменяемой части проекта АЭС) - в рабочую группу по типизации технических требований на уровне Управляющей компании. Запрос на представление экспертного заключения направляется с приложением: а) проекта типовых технических требований; б) проекта матрицы изготовителей; в) копий имеющихся документов производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, подтверждающих их опыт изготовления требуемой продукции (сертификатов качества, технических паспортов, а также, при наличии, копий документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям по результатам проведенной о

<< Назад		Приложение >> N 1. Требования при аудите достоверности данных в отношении производителей
	Содержание Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 29 марта 2017 г. N 1/267-П "О создании Комитета...

Приложение N 1. Временный единый отраслевой порядок по типизации технических требований и аудиту достоверности данных

Приложение N 1. Требования при аудите достоверности данных в отношении производителей

Приложение N 2. Требования при аудите достоверности данных в отношении предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий

Приложение N 3. Форма анкеты производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия

Приложение N 4. Образец оформления организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита достоверности данных

Приложение N 5. Форма плана аудита достоверности данных

Приложение N 6. Методика расчета балльной оценки при аудите достоверности данных

Приложение N 7. Форма отчета о результатах аудита достоверности данных

Приложение N 8. Типовые формы для проведения типизации

Приложение N 8.1. Типовая форма перечня товаров, работ, услуг для проведения типизации технических требований

Приложение N 8.2. Шаблон позиций товаров с техническими требованиями (характеристиками)

Приложение N 8.3. Инструкция по формированию матрицы изготовителей с техническими характеристиками на базе потребности

Приложение N 9. Образец оформления заявки на проведение аудита достоверности данных

Приложение N 10. Образец письма производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию для организации аудита достоверности данных

Приложение N 11. Предлагаемый образец письма для ответа на обращение об организации аудита достоверности данных

Приложение N 12. Форма реестра

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Новости

Аналитика