Приложение. Отчет об исполнении плана мероприятий городской целевой Программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 - 2010 годы", принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 109

Приложение
к отчету об исполнении городской целевой
Программы "Развитие сферы ритуальных услуг
и мест погребения в городе Новосибирске
на 2006 - 2010 годы", принятой решением
городского Совета Новосибирска от 25.10.2005
N 109 (в редакции решений Совета депутатов
города Новосибирска от 19.09.2007 N 700,
от 26.12.2007 N 830, от 26.11.2008 N 1101,
от 24.06.2009 N 1284, от 23.09.2009 N 1357,
от 28.10.2009 N 1433, от 24.11.2010 N 192)

Отчет
об исполнении плана мероприятий городской целевой Программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 - 2010 годы", принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 109 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 N 700, от 26.12.2007 N 830, от 26.11.2008 N 1101, от 24.06.2009 N 1284, от 23.09.2009 N 1357, от 28.10.2009 N 1433, от 24.11.2010 N 192)

N п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения, год	Оценочная стоимость, тыс. рублей	Источник финанси-рования	Финансирование работ по годам, тыс. рублей										Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий
					2006		2007		2008		2009		2010
					план/ факт	% исполнения	план/ факт	% исполнения	план/ факт	% исполнения	план/ факт	% исполнения	план/ факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Разработка и внесение на рассмотрение городского Совета проекта решения городского Совета, регламентирующего порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске	2006													Выполнено
2	Разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта постановления мэра о наблюдательном совете по вопросам похоронного дела	2006													Выполнено
3	Разработка и внесение на рассмотрение городского Совета проекта решения городского Совета о внесении изменений в Порядок деятельности и правила содержания муниципальных кладбищ в соответствии с Законом Новосибирской области "О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области"	2006													Выполнено
4	Разработка проекта нормативного правого акта, регламентирующего организацию погребения умерших, внесших большой личный вклад в развитие города, проявивших мужество и смелость при выполнении гражданского долга	2006													Выполнено
5	Расширение кладбищ "Южное", "Инское". Реконструкция кладбища "Клещихинское"	2006 - 2009	7280,614	Бюджет города	1000,0/ 1500,0	150,0	3830,614/ 3830,614	100,0	1700,0/ 1699,6	100,0	750,0/ 750,0	100,0			Выполнено
6	Содержание мест общего пользования на территории кладбищ "Заельцовское", "Клещихинское", "Гусинобродское", "Южное", "Инское", "Чемское", "Северное"	2007 - 2010	65391,356	Бюджет города			19386,186/ 19360,986	99,9	13386,6/ 13386,6	100,0	16660,5/ 16471,5	98,9	15958,07/ 15958,07	100,0	Выполнено. Экономия в 2007 году в сумме 17,2 тыс. рублей перераспределена на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 21
7	Строительство ограждений территории кладбищ города	2006 - 2009	47815,0	Бюджет города	1000,0/ 3125,0	312,5	6000,0/ 6000,0	100,0	20765,0/ 20765,0	100,0	20050,0/ 20050,0	100,0			Выполнено
8	Ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием на кладбищах города	2006 - 2008	1500,0	Бюджет города	500,0 / 467,0	93,4	500,0 / 499,6	99,9	500,0 / 500,0	100,0					Выполнено
9	Строительство дорог на всех кладбищах города	2006 - 2010	66190,0	Бюджет города	1000,0/ 4614,0	461,4	19440,0/ 19439,2	100,0	27500,0/ 27499,6	100,0	15250,0/ 15250,0	100,0	3000,0/ 3000,0	100,0	Выполнено
10	Организация и проведение на всех кладбищах города благоустроительных работ	2006 - 2009, май - июнь	2800,0	Бюджет города	700,0/ 700,0	100,0	700,0/ 700,0	100,0	700,0/ 699,7	100,0	700,0/ 700,0	100,0			Выполнено
11	Организация и обеспечение деятельности кладбищ в зимнее время	Ежегодно, зимний период	1000,0	Привле-ченные средства	200,0/ 95,5	47,8	200,0/ 569,5	284,8	200,0/ 598,4	299,2	200,0/ 300,0	150,0	200,0/ 600,0	300,0	Выполнено
12	Восстановление опавших могил на воинских кварталах кладбищ города	Ежегодно, май - июнь	950,0	Привле-ченные средства	190,0/ 190,0	100,0	190,0/ 196,0	103,2	190,0/ 80,0	42,1	190,0/ 300,0	157,9	190,0/ 300,0	157,9	Выполнено
13	Содержание мест общего пользования на территории кладбищ	Ежегодно, весна - осень	2500,0	Привле-ченные средства	500,0/ 604,0	120,8	500,0/ 246,0	49,2	500,0/ 187,4	37,5	500,0/ 2560,0	512,0	500,0/ 2050,0	410,0	Выполнено
14	Организация участков для погребения умерших, внесших большой личный вклад в развитие города, проявивших мужество и смелость при выполнении гражданского долга	2006 - 2010	2500,0	Привле-ченные средства	500,0/ 0,0	0,0	500,0/ 0,0	0,0	500,0/ 350,0	70,0	500,0/ 2690,4	538,1	500,0/ 480,3	96,1	Выполнено
15	Приобретение специализированной техники по уборке и благоустройству кладбищ	2006 - 2009	9730,0	Бюджет города	500,0/ 500,0	100,0	7630,0/ 7630,0	100,0	1100,0/ 1100,0	100,0	500,0/ 499,9	100,0			Выполнено. Кроме того, за счет средств МБУ "Ритуальные услуги" в 2006 и 2007 годах на данное мероприятие затрачено собственных средств 564,9 тыс. рублей
16	Проведение работ по озеленению территории кладбищ	2006 - 2010	500,0	Привле-ченные средства	100,0/ 0,0	0,0	100,0/ 113,0	113,0	100,0/ 203,4	203,4	100,0/ 350,0	350,0	100,0/ 350,0	350,0	Выполнено
17	Осуществление ландшафтных работ на кладбищах города	2006 - 2007	105,0	Привле-ченные средства	60,0/ 0,0	0,0	45,0/ 15,0	33,3							Выполнено
18	Строительство общественных туалетов на кладбищах города	2006 - 2010	150,0	Привле-ченные средства	30,0/ 30,0	100,0	30,0/ 31,5	105,0	30,0/ 30,0	100,0	30,0/ 5,15	17,2	30,0/ 15,0	50,0	Выполнено
		2008 - 2010	1385,0	Бюджет города					800,0/ 800,0	100,0	330,0/ 320,1	97,0	255,0/ 255,0	100,0
19	Обеспечение работников специализированных служб специализированной одеждой	2006 - 2010	1500,0	Привле-ченные средства	300,0/ 222,7	74,2	300,0/ 88,0	29,3	300,0/ 147,0	49,0	300,0/ 255,4	85,1	300,0/ 187,9	62,6	Выполнено частично в рамках финансирования
20	Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию кладбища "Восточное"	2006, 2008, 2010	13000,0	Бюджет города	10000,0/ 0,0	0,0			2000,0/ 1648,0	82,4			1000,0/ 1000,0	100,0	Выполнено частично в рамках финансирования. Сумма 10000,0 тыс. рублей перераспределена на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 7, 9, 36
21	Проведение инвентаризации захоронений на кладбищах города. Создание системы хранения, обработки информации о произведенных захоронениях, внедрение пластиковых электронных карт, содержащих сведения о захоронении	2006 - 2008, 2010	21998,0	Бюджет города	5000,0/ 5000,0	100,0	5000,0/ 5017,2	100,3	11000,0/ 10999,2	100,0			998,0/ 998,0	100,0	Выполнено частично в рамках финансирования
22	Инвентаризация земельных участков и переоформление документов на закрытые кладбища в пос. Нижняя Ельцовка и с. Благовещенка	2006	100,0	Привле-ченные средства	100,0/ 0,0	0,0									Не выполнено ввиду отсутствия финансовых средств
23	Подготовка и повышение квалификации работников специализированных служб	2006 - 2010	125,0	Привлеченные средства	25,0/ 25,0	100,0	25,0/ 78,3	313,2	25,0/ 128,4	513,6	25,0/ 90,0	360,0	25,0/ 143,2	572,8	Выполнено
24	Проектирование и строительство дома смотрителя на кладбище "Южное"	2006	400,0	Привлеченные средства	400,0/ 0,0	0,0									МУ ГСП "Ритуальные услуги" передано здание диспетчерской, находящееся в границах землеотвода кладбища "Южное". Учитывая изложенное, необходимость в строительстве дома смотрителя отсутствует
25	Проектирование и строительство стен скорби и колумбариев	2006 - 2008	8900,0	Бюджет города	1900,0/ 1425,0	75,0	2000,0/ 2000,0	100,0	5000,0/ 5000,0	100,0					Выполнено. Экономия в 2006 году в сумме 75,0 тыс. рублей перераспределена на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 36
26	Приобретение, монтаж и запуск в эксплуатацию холодильных камер для хранения умерших в лечебно- профилактических учреждениях города Новосибирска	2006	750,0	Бюджет города	750,0/ 692,8	92,4									Выполнено. В результате проведения конкурсных процедур получена экономия в сумме 57,2 тыс. рублей
27	Выделение нежилых помещений для размещения салонов-магазинов специализированных служб	2006 - 2010	5 салонов- магазинов специализированных служб (от 5 до 10 человек)	-	1,0/ 0,0	0,0	1,0/ 0,0	0,0	1,0/ 0,0	0,0	1,0/ 1,0	100,0	1,0/ 1,0	100,0	Выполнено частично согласно требованиям СанПиН
28	Решение вопроса размещения специалистов управления по делам ЗАГС Новосибирской области в салонах-магазинах специализированных служб	2006													Не выполнено согласно заключению управления по делам ЗАГС Новосибирской области
29	Определение инвестора и организация строительства Новосибирского Дворца прощания	2006 - 2008	По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации	Привлеченные средства	По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации		По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации								Выполнено частично
30	Определение инвестора и организация строительства городского муниципального кремационного комплекса	2006 - 2007	По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации	Привлеченные средства	По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации		По уточнении объемов и источников финансирования с получением проектно- сметной документации								Выполнено частично
31	Определение инвестора и организация строительства кладбища для домашних животных	2006 - 2007	2000,0	Привлеченные средства	1000,0/ 29,4	2,9	1000,0/ 0,0								Выполнено частично
32	Оформление документов на землепользование на общественных кладбищах	2007	82,2	Бюджет города			82,2/ 82,2	100,0							Выполнено
33	Проектирование и строительство кремационной установки для сжигания биоотходов, железобетонных склепов для захоронения праха	2008 - 2009	17000,0	Бюджет города					10000,0/ 3000,0	30,0	7000,0/ 0,0	0,0			Выполнено частично в связи с нарушением подрядчиком условий заключенного муниципального контракта
34	Реконструкция кладбища "Заельцовское"	2007 - 2008, 2010	7993,5	Бюджет города			5993,5/ 5993,0	100,0	1600,0/ 1595,9	99,7			400,0/ 400,0	100,0	Выполнено
35	Ремонт административно- производственных зданий МУ ГСП "Ритуальные услуги"	2008	2000,0	Бюджет города					2000,0/ 1994,4	99,7					Выполнено
Дополнительное мероприятие
36	Строительство проходных на кладбищах	2006		Бюджет города	0,0/ 3000,0										Выполнено
Итого:			285645,67		25755,0/ 22220,4	86,3	73452,5/ 71890,1	97,9	99896,6/ 92412,6	92,5	63085,5/ 60592,45	96,0	23456,07/ 25737,47	109,7
В том числе:
бюджет города			273815,67		22350,0/ 21023,8	94,1	70562,5/ 70552,8	100,0	98051,6/ 90688,0	92,5	61240,5/ 54041,5	88,2	21611,07/ 21611,07	100,0
привлеченные средства			11830,0		3405,0/ 1196,6	35,1	2890,0/ 1337,3	46,3	1845,0/ 1724,6	93,5	1845,0/ 6550,95	355,1	1845,0/ 4126,4	223,7