Приложение. Отчет об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой Программы "Спортивный город" на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 N 305

Приложение
к отчету об исполнении городской целевой
Программы "Спортивный город" на 2007 - 2010 годы,
принятой решением городского Совета Новосибирска
от 30.06.2006 N 305 (в редакции решений
Совета депутатов города Новосибирска
от 26.03.2008 N 914, от 17.09.2008 N 1060,
от 24.06.2009 N 1266, от 28.10.2009 N 1427)

Отчет
об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой Программы "Спортивный город" на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 N 305
(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 N 914, от 17.09.2008 N 1060, от 24.06.2009 N 1266, от 28.10.2009 N 1427)

N п.

Наименование мероприятий

Сумма по источникам финансирования, тыс. рублей

Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий

Средства бюджета города

Привлеченные средства

2007 план/ факт (% исполнения)

2008 план/ факт % исполнения)

2009 план/ факт (% исполнения)

2010 план/ факт (% исполнения)

Всего план/ факт (% исполнения)

2007 план/ факт (% исполнения)

2008 план/ факт (% исполнения)

2009 план/ факт (% исполнения)

2010 план/ факт (% исполнения)

Всего план/ факт (% исполнения)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Организационные мероприятия

1.1

Проведение ревизии и технического обследования спортивных сооружений и площадок по месту жительства

1000,0/- (0)

150,0/ 150,0 (100)

-/-

-/-

1150,0/ 150,0 (13)

50,0/ 50,0 (100)

40,0/ 40,0 (100)

-/-

-/-

90,0/ 90,0 (100)

Выполнено

1.2

Проведение паспортизации объектов спортивного назначения

100,0/ 100,0 (100)

100,0/ 100,0 (100)

-/-

-/-

200,0/ 200,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

1.3

Повышение квалификации педагогов физического воспитания и физической культуры

18,0/ 18,0 (100)

18,0/ 18,0 (100)

-/-

-/-

36,0/ 36,0 (100)

6,0/ 6,0 (100)

10,0/ 10,0 (100)

-/-

-/-

16,0/ 16,0 (100)

Выполнено

1.4

Ведение реестра спортивных объектов физической культуры и спорта (обновление реестра один раз в два года)

90,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

90,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

1.5

Организация прохождения в детско-юношеских спортивных школах практики студентами ФФК НГПУ и НКФК

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

1.6

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшего инструктора по физической культуре и спорту по месту жительства

3,0/3,0 (100)

5,0/5,0 (100)

-/-

-/-

8,0/8,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

1.7

Организация и проведение смотра-конкурса "Лучшая спортплощадка"

30,0/ 30,0 (100)

40,0/ 40,0 (100)

-/-

-/-

70,0/ 70,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

1.8

Участие в ярмарке "СПОРТСИБ"

24,0/ 13,8 (57,5)

36,0/ 36,0 (100)

-/-

-/-

60,0/ 49,8 (83)

30,0/ 30,0 (100)

40,0/ 40,0 (100)

-/-

-/-

70,0/ 70,0 (100)

Выполнено

Итого по разделу 1:

1265,0/ 164,8 (13)

349,0/ 349,0 (100)

-/-

-/-

1614,0/ 513,8 (31,8)

86,0/ 86,0 (100)

90,0/ 90,0 (100)

-/-

-/-

176,0/ 176,0 (100)

2. Совершенствование физического воспитания детей и молодежи в учреждениях образования и по месту жительства

2.1

Комплектование спортивным инвентарем и оборудованием подростковых клубов и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, функции по управлению которыми осуществляет КДМ

750,0/ 750,0 (100)

850,0/ 702,8 (82,7)

-/-

-/-

1600,0/ 1452,8 (90,8)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

2.2

Проведение физкультурно- спортивной работы с несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательной колонии г. Новосибирска для несовершеннолетних

16,0/ 16,0 (100)

22,0/ 22,0 (100)

-/-

-/-

38,0/ 38,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

2.3

Организация и проведение спортивных праздников, соревнований среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

180,0/ 180,0 (100)

196,0/ 196,0 (100)

-/-

-/-

376,0/ 376,0 (100)

180,0/ 130,0 (72,2)

150,0/ 100,0 (66,7)

-/-

-/-

330,0/ 230,0 (69,7)

Выполнено

2.4

Содействие органам ТОС в проведении спортивно- массовой, физкультурно- оздоровительной работы по месту жительства

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

2.5

Приобретение инвентаря для организации проката спортивного инвентаря по месту жительства (велосипеды, лыжи, коньки, роликовые коньки и прочий инвентарь)

1000,0/ 996,4 (99,6)

1500,0/ 1402,8 (93,5)

-/-

-/-

2500,0/ 2399,2 (96)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

2.6

Проведение спартакиад, соревнований, спортивно-массовых мероприятий по месту жительства

120,0/ 120,0 (100)

150,0/ 150,0 (100)

-/-

-/-

270,0/ 270,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

Итого по разделу 2:

2066,0/ 2062,4 (99,8)

2718,0/ 2473,6 (91)

-/-

-/-

4784,0/ 4536,0 (94,8)

180,0/ 130,0 (72,2)

150,0/ 100,0 (66,7)

-/-

-/-

330,0/ 230,0 (69,7)

3. Развитие материально-технической базы спорта города Новосибирска

3.1

Строительство спортивных площадок и хоккейных коробок

2800,0/ 2800,0 (100)

19000,0/ 19000,0 (100)

-/-

-/-

21800,0/ 21800,0 (100)

500,0/ 500,0 (100)

-/-

-/-

-/-

500,0/ 500,0 (100)

Выполнено

3.2

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных спортивных учреждений, функции по управлению которыми осуществляет УФКиС

16000,0/ 16000,0 (100)

18000,0/ 17975,0 (99,9)

20000,0/ 19300,0 (96,5)

-/-

54000,0/ 53275,0 (98,7)

12000,0/ 12000,0 (100)

15000,0/ 15000,0 (100)

-/-

-/-

27000,0/ 27000,0 (100)

Выполнено

3.3

Реконструкция муниципальных объектов спортивного назначения

1000,0/ 1000,0 (100)

1200,0/ 1200,0 (100)

-/-

-/-

2200,0/ 2200,0 (100)

9000,0/ 9000,0 (100)

-/-

-/-

-/-

9000,0/ 9000,0 (100)

Выполнено

3.4

Строительство объектов спортивного назначения, спортивных комплексов, стадионов на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (при подтверждении участия г. Новосибирска в Федеральной целевой программе с учетом изменений при формировании бюджета города на очередной финансовый год). Общий список объектов по капитальному строительству, включая объекты спортивного назначения, утверждается на сессии Совета депутатов города Новосибирска

97500,0/ 186381,7 (191,2)

741641,3/ 674353,0 (90,9)

177050,0/ 164249,4 (92,8)

370734,4/ 341122,6 (92)

1386925,7/ 1366106,7 (98,5)

111295,0/ 111295,0 (100)

-/-

-/-

-/-

111295,0/ 111295,0 (100)

Выполнено

3.5

Установка и оборудование пожарной, охранной сигнализации в спортивных учреждениях

1500,0/ 1080,0 (72)

1500,0/ 1467,9 (97,9)

1399,3/ 1034,6 (73,9)

-/-

4399,3/ 3582,5 (81,4)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

3.6

Ввод спортивных сооружений в эксплуатацию (новая сеть)

5980,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

5980,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

3.7

Реконструкция и ремонт спортивных площадок, хоккейных коробок

1750,0/ 1750,0 (100)

2005,0/ 1954,2 (97,5)

-/-

-/-

3755,0/ 3704,2 (98,6)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

Итого по разделу 3:

126530,0/ 209011,7 (165,2)

783346,3/ 715950,1 (91,4)

198449,3/ 184584,0 (93)

370734,4/ 341122,6 (92)

1479060,0/ 1450668,4 (98,1)

132795,0/ 132795,0 (100)

15000,0/ 15000,0 (100)

-/-

-/-

147795,0/ 147795,0 (100)

4. Пропаганда физической культуры и спорта

4.1

Изготовление наглядной агитации по физической культуре и спорту для образовательных учреждений

100,0/ 100,0 (100)

100,0/ 100,0 (100)

-/-

-/-

200,0/ 200,0 (100)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

4.2

Публикация статей о спорте в средствах массовой информации

180,0/ 180,0 (100)

200,0/ 200,0 (100)

-/-

-/-

380,0/ 380,0 (100)

40,0/ 40,0 (100)

30,0/ 30,0 (100)

-/-

-/-

70,0/ 70,0 (100)

Выполнено

4.3

Размещение и установка на спортивных сооружениях и в местах массового посещения информационных щитов о спортивных мероприятиях и достижениях спортсменов г. Новосибирска

240,0/ 134,2 (55,9)

260,0/ 260,0 (100)

47,3/ 47,3 (100)

-/-

547,3/ 441,5 (80,7)

300,0/ 300,0 (100)

300,0/ 300,0 (100)

-/-

-/-

600,0/ 600,0 (100)

Выполнено

4.4

Привлечение спортсменов и ветеранов спорта к пропаганде здорового образа жизни

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

4.5

Подготовка материалов для средств массовой информации о состоянии физической культуры и спорта в городе, проведении спортивных мероприятий

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

4.6

Проведение конкурсов муниципальных грантов

340,0/ 340,0 (100)

460,0/ 460,0 (100)

580,0/ 426,2 (73,5)

-/-

1380,0/ 1226,2 (88,9)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

4.7

Проведение встреч учащихся спортивных школ с участниками олимпийских игр, ведущими спортсменами г. Новосибирска

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

4.8

Издание буклетов, плакатов, календарей на спортивную тематику

350,0/ 235,0 (67,1)

360,0/ 360,0 (100)

-/-

-/-

710,0/ 595,0 (83,8)

320,0/ 320,0 (100)

200,0/ 200,0 (100)

-/-

-/-

520,0/ 520,0 (100)

Выполнено

4.9

Размещение информации о физической культуре и спорте на сайте ГУО

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

Итого по разделу 4:

1210,0/ 989,2 (81,8)

1380,0/ 1380,0 (100)

627,3/ 473,5 (75,5)

-/-

3217,3/ 2842,7 (88,4)

660,0/ 660,0 (100)

530,0/ 530,0 (100)

-/-

-/-

1190,0/ 1190,0 (100)

5. Совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации

5.1

Финансирование спортивно- массовых мероприятий в ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных секциях и кружках по месту жительства

10170,0/ 10170,0 (100)

11205,0/ 11088,0 (99)

7662,3/ 7377,9 (96,3)

-/-

29037,3/ 28635,9 (98,6)

650,0/ 650,0 (100)

710,0/ 710,0 (100)

50,0/ 50,0 (100)

-/-

1410,0/ 1410,0 (100)

Выполнено

5.2

Проведение летней оздоровительной кампании для воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР, МОУДО "НЦВСМ"

1800,0/ 1800,0 (100)

2000,0/ 2000,0 (100)

2000,0/ 1865,2 (93,3)

-/-

5800,0/ 5665,2 (97,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.3

Комплектование спортивным инвентарем и оборудованием ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП, МУДОД, развивающих спортивные направления, загородных оздоровительных лагерей

4090,0/ 4089,7 (99,9)

4340,0/ 4190,1 (96,5)

576,0/ 477,8 (83)

-/-

9006,0/ 8757,6 (97,2)

100,0/ 100,0 (100)

130,0/ 130,0 (100)

-/-

-/-

230,0/ 230,0 (100)

Выполнено

5.4

Создание детско-юношеских спортивных школ, филиалов

3400,0/ 3079,2 (90,6)

3040,0/ 3034,3 (99,8)

1753,0/ 1753,0 (100)

-/-

8193,0/ 7866,5 (96)

5760,0/ 5760,0 (100)

-/-

-/-

-/-

5760,0/ 5760,0 (100)

Выполнено

5.5

Выплата стипендий мэрии города Новосибирска одаренным детям в области физической культуры и спорта

700,0/ 700,0 (100)

825,0/ 740,0 (89,7)

1140,0/ 1140,0 (100)

1140,0/ 1140,0 (100)

3805,0/ 3720,0 (97,8)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.6

Финансирование команд мастеров по игровым видам спорта

24000,0/ 6000,0 (25)

7987,0/ 7987,0 (100)

-/-

-/-

31987,0/ 13987,0 (43,7)

10000,0/ 10000,0 (100)

27500,0/ 27500,0 (100)

-/-

-/-

37500,0/ 37500,0 (100)

Выполнено

5.7

Обеспечение участия спортивных команд ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП, функции по управлению которыми осуществляет ГУО, в региональных, российских и международных соревнованиях

500,0/ 458,3 (91,7)

500,0/ 362,6 (72,5)

350,0/ 349,8 (99,9)

350,0/ 350,0 (100)

1700,0/ 1520,7 (89,5)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.8

Создание при МОУДО "НЦВСМ" кабинета консультативно- методической службы диагностики и развития спортивных способностей детей и подростков, медико-биологического контроля и сопровождения многолетней подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации

2000,0/- (0)

1000,0/ 352,2 (35,2)

-/-

-/-

3000,0/ 352,2 (11,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.9

Приобретение витаминно- минеральных комплексов, биологически активных добавок для спортсменов

300,0/ 160,0 (53,3)

320,0/ 298,0 (93,1)

-/-

-/-

620,0/ 458,0 (73,9)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.10

Разработка программного обеспечения для планирования многолетней подготовки спортсменов

800,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

800,0/- (0)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.11

Создание специализированных классов по видам спорта в образовательных учреждениях

1000,0/- (0)

1100,0/ 805,4 (73,2)

100,0/ 100,0 (100)

-/-

2200,0/ 905,4 (41,2)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Выполнено

5.12

Финансирование футбольного клуба "НЦВСМ"

19800,0/ 2000,0 (10,1)

288,0/ 288,0 (100)

-/-

-/-

20088,0/ 2288,0 (11,4)

-/-

19480,0/ 19480,0 (100)

-/-

-/-

19480,0/ 19480,0 (100)

Выполнено

Итого по разделу 5:

68560,0/ 28457,2 (41,5)

32605,0/ 31145,6 (95,5)

13581,3/ 13063,7 (96,2)

1490,0/ 1490,0 (100)

116236,3/ 74156,5 (63,8)

16510,0/ 16510,0 (100)

47820,0/ 47820,0 (100)

50,0/ 50,0 (100)

-/-

64380,0/ 64380,0 (100)

6. Спортивно-массовые мероприятия

6.1

Проведение спортивно-мас-совых мероприятий, учебно-тренировочных сборов, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях

14470,0/ 14319,8 (99)

16685,0/ 16667,5 (99,9)

12020,4/ 12020,4 (100)

300,0/ 300,0 (100)

43475,4/ 43307,7 (99,6)

7910,0/ 7910,0 (100)

7940,0/ 7940,0 (100)

-/-

-/-

15850,0/ 15850,0 (100)

Выполнено

6.2

Проведение спартакиады среди работников муниципальных спортивных учреждений, администраций районов города Новосибирска

24,0/ 24,0 (100)

36,0/ 36,0 (100)

-/-

-/-

60,0/ 60,0 (100)

60,0/ 60,0 (100)

72,0/ 72,0 (100)

-/-

-/-

132,0/ 132,0 (100)

Выполнено

Итого по разделу 6:

14494,0/ 14343,8 (99)

16721,0/ 16703,5 (99,9)

12020,4/ 12020,4 (100)

300,0/ 300,0 (100)

43535,4/ 43367,7 (99,6)

7970,0/ 7970,0 (100)

8012,0/ 8012,0 (100)

-/-

-/-

15982,0/ 15982,0 (100)

Всего:

214125,0/ 255029,1 (119,1)

837119,3/ 768001,8 (91,7)

224678,3/ 210141,6 (93,5)

372524,4/ 342912,6 (92,1)

1648447,0/ 1576085,1 (95,6)

158201,0/ 158151,0 (99,9)

71602,0/ 71552,0 (99,9)

50,0/ 50,0 (100)

-/-

229853,0/ 229753,0 (99,9)