Приложение. Ведомственная целевая программа "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы
(утв. постановлением мэрии г. Новосибирска от 24 января 2011 г. N 393)

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 24 ноября 2011 г.

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Газификация города Новосибирска"
на 2011 - 2015 годы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы
Заказчик программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Разработчик программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Руководитель программы	Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы	Цели: улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. Задачи: строительство необходимого количества газопроводов высокого давления; обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества газопроводов низкого давления; обеспечение газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан; обеспечение развития системы газоснабжения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 824, разработка схемы газоснабжения города Новосибирска. Целевые индикаторы: доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда (%); протяженность построенных газопроводов высокого давления (км); протяженность построенных газопроводов низкого давления (км); количество жилых домов индивидуального жилищного фонда, обеспеченных технической возможностью газификации (единиц); количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан (единиц); доля жилых домов индивидуального жилищного фонда, подлежащих газификации и включенных в схему газоснабжения города Новосибирска (%)
Ответственный исполнитель программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Исполнители основных мероприятий программы	Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска; муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; заинтересованные организации, осуществляющие строительство газопроводов за счет собственных средств
Срок реализации программы	2011 - 2015 годы
Объемы финансирования	Финансирование программы осуществляется в объеме 1174338,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 432628,2 тыс. рублей, из них: 2011 год - 54021,7 тыс. рублей; 2012 год - 54021,7 тыс. рублей; 2013 год - 54021,7 тыс. рублей; 2014 год - 135281,4 тыс. рублей; 2015 год - 135281,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новосибирской области - 74050,0 тыс. рублей, из них; 2011 год - 15000,0 тыс. рублей; 2012 год - 30000,0 тыс. рублей; 2013 год - 29050,0 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 667660,7 тыс. рублей, из них: 2011 год - 89088,3 тыс. рублей; 2012 год - 105484,3 тыс. рублей; 2013 год - 114329,9 тыс. рублей; 2014 год - 179378,7 тыс. рублей; 2015 год - 179379,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение доли газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда до 83,6 %; увеличение количества газопроводов высокого давления на 60,9 км; увеличение количества газопроводов низкого давления на 184,1 км; обеспечение технической возможности газификации 7015 жилых домов индивидуального жилищного фонда; обеспечение газификации 2000 жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан; доведение доли жилых домов индивидуального жилищного фонда, подлежащих газификации и включенных в схему газоснабжения города Новосибирска, до 100 %

2. Общие положения

Объектом регулирования ведомственной целевой программы "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) является деятельность по развитию системы газоснабжения города Новосибирска, обеспечивающая природным газом предприятия и население города Новосибирска.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при строительстве газовых сетей для обеспечения бесперебойного газоснабжения, комфортного и безопасного проживания жителей города Новосибирска и удовлетворения их потребностей в природном газе.

Сфера действия Программы - социально-экономическая.

Программа разработана в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286;

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 N 285.

3. Характеристика сферы действия Программы

Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Новосибирска, в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет важнейшее социально-экономическое значение.

Мероприятия по газификации города Новосибирска осуществляются с 1994 года на основании ежегодных планов газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Новосибирска, а с 2008 года в рамках городской целевой программы "Газификация города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 N 865.

Уровень газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Новосибирска, приведен в таблице.

Таблица

N п.	Показатель уровня газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Новосибирска	Количество жилых домов, единиц	Доля от общего числа жилых домов индивидуального жилищного фонда, %
1	2	3	4
1	Количество жилых домов по состоянию на 30.04.2010	45197	100
2	Количество жилых домов, подключенных к системе газоснабжения по состоянию на 30.04.2010	23544	52,0
3	Количество жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения	2437	5,4
4	Количество жилых домов, которым обеспечена техническая возможность подключения к системе газоснабжения	7048	15,6
5	Количество жилых домов, которым запланировано обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения с 01.01.2010 по 31.12.2010	2000	4,4
6	Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабжения в связи с ветхостью и аварийностью	3153	7,0
7	Количество жилых домов, которым требуется обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения (без учета запланированных в 2010 году, ветхих и аварийных)	7015	15,6

Основными проблемами в сфере газификации города Новосибирска являются:

недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города;

отсутствие актуализированной единой схемы газоснабжения города Новосибирска;

низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде.

Для решения обозначенных проблем в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.

По предварительным расчетам для обеспечения газом 7015 жилых домов индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях необходимо построить 60,9 км газопроводов высокого давления (далее - ГВД), 184,1 км газопроводов низкого давления (далее - ГНД).

4. Цели и задачи Программы

N п.	Цели и задачи	Показатель	Единица измерения	2010 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Примечание
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Улучшение социально- экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд	Доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда	%	68,0	70,4	73,0	75,8	79,6	83,6
1.1	Строительство необходимого количества ГВД	Протяженность построенных ГВД	км	13,07	9,1	10,8	10,2	15,0	15,8
1.2	Обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества ГНД	Количество жилых домов индивидуального жилищного фонда, обеспеченных технической возможностью газификации	единиц	2000	1080	1185	1242	1754	1754
		Протяженность построенных ГНД	км	57,2	31,0	35,2	35,4	41,0	41,5
1.3	Обеспечение газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан	Количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан	единиц	272	280	260	240	610	610
1.4	Обеспечение развития системы газоснабжения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 824, разработка схемы газоснабжения города Новосибирска	Доля жилых домов индивидуального жилищного фонда, подлежащих газификации и включенных в схему газоснабжения города Новосибирска	%	-	4,0	8,0	12,0	56,0	100,0

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Новосибирска от 24 ноября 2011 г. N 11044 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

N п.	Цели, задачи, мероприятия	Показатель	Единица измерения	2010 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Срок реализации, год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2011	2012	2013	2014	2015
1. Улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд
1.1. Строительство необходимого количества ГВД
1.1.1	Строительство ГВД по районам города (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией):
1.1.1.1	Дзержинский район	Протяженность построенных ГВД	км	4,4	4,2	3,3	1,0	5,2	5,3		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	5557,1	2988,7	8559,1	2746,2	20504,8	20504,9	БГ
			тыс. рублей	0	10153,3	9166,7	2848,0	0	0	ОБ
			тыс. рублей	12280,0	9041,4	3460,2	1275,1	18084,0	18084,0	ПС
1.1.1.2	Заельцовский район	Протяженность построенных ГВД	км	0	0	0,5	0,5	0,2	0,3		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	0	1296,8	1373,1	976,4	976,4	БГ
			тыс. рублей	0	0	1388,9	1424,0	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	524,3	637,6	861,1	861,2	ПС
1.1.1.3	Калининский район	Протяженность построенных ГВД	км	0	0	0,2	0,1	0,7	0,8		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	0	518,7	274,6	2929,2	2929,3	БГ
			тыс. рублей	0	0	555,6	284,8	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	209,7	127,5	2583,4	2583,5	ПС
1.1.1.4	Кировский район	Протяженность построенных ГВД	км	0	0,3	0,6	0,6	2,1	2,2		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	0	1556,2	1647,7	8397,2	8397,2	БГ
			тыс. рублей	0	0	1666,7	1708,8	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	2546,9	629,1	765,1	7405,8	7405,9	ПС
1.1.1.5	Ленинский район	Протяженность построенных ГВД	км	2,55	1,7	0,3	1,3	0,7	0,8		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	4413,0	5576,4	778,1	3570,4	2929,3	2929,3	БГ
			тыс. рублей	10000,0	516,6	833,3	3702,5	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	314,6	1657,5	2583,4	2583,5	ПС
1.1.1.6	Октябрьский район	Протяженность построенных ГВД	км	2,82	2,5	0,4	1,4	1,3	1,4		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	10000,0	16838,0	1037,5	3844,7	5272,6	5272,7	БГ
			тыс. рублей	16500,0	0	1111,1	3987,3	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	419,4	1785,2	4650,2	4650,2	ПС
1.1.1.7	Первомайский район	Протяженность построенных ГВД	км	3,3	0,4	5,1	4,7	2,4	2,5		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	9051,6	2522,2	13227,7	12907,3	9569,0	9568,9	БГ
			тыс. рублей	13500,0	2516,5	14166,7	13385,8	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	5347,6	5993,1	8439,2	8439,2	ПС
1.1.1.8	Советский район	Протяженность построенных ГВД	км	0	5,5 (проект)	0,4	0,6	2,4	2,5		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	86,4	1037,6	1647,7	9568,9	9569,0	БГ
			тыс. рублей	0	1813,6	1111,0	1708,8	0	0	ОБ
			тыс. рублей	0	0	419,4	765,1	8439,1	8439,2	ПС
	Итого по подпункту 1.1:		тыс. рублей	29021,7	28011,7	28011,7	28011,7	60147,4	60147,7	БГ
			тыс. рублей	40000,0	15000,0	30000,0	29050,0	0	0	ОБ
			тыс. рублей	12280,0	11588,3	11324,3	13006,2	53046,2	53046,7	ПС
	1.2. Обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества ГНД
1.2.1	Строительство ГНД по районам города (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией):
1.2.1.1	Дзержинский район	Протяженность построенных ГНД	км	20,5	9,4	13,8	10,0	20,5	20,6		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	31500,0	23500,0	36915,0	28622,5	62936,6	62936,7	ПС
1.2.1.2	Заельцовский район	Протяженность построенных ГНД	км	0	0	3,4	4,4	3,6	3,7		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	0	9095,0	12593,9	11178,5	11178,6	ПС
1.2.1.3	Калининский район	Протяженность построенных ГНД	км	2,0	0	0,3	0,3	0,1	0,2		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	1040,0	0	802,5	858,7	459,4	459,4	ПС
1.2.1.4	Кировский район	Протяженность построенных ГНД	км	1,8	2,5	2,2	2,6	1,3	1,4		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	4485,0	6250,0	5885,0	7441,9	4134,5	4134,5	ПС
1.2.1.5	Ленинский район	Протяженность построенных ГНД	км	13,0	4,4	3,0	3,0	1,7	1,7		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	9100,0	11000,0	8025,0	8586,8	5206,4	5206,5	ПС
1.2.1.6	Октябрьский район	Протяженность построенных ГНД	км	5,0	7,3	2,8	2,7	1,6	1,7		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	3640,0	18250,0	7490,0	7728,1	5053,3	5053,3	ПС
1.2.1.7	Первомайский район	Протяженность построенных ГНД	км	7,5	7,4	6,5	9,1	10,5	10,5		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	23400,0	18500,0	17387,5	26046,5	32157,4	32157,4	ПС
1.2.1.8	Советский район	Протяженность построенных ГНД	км	4,2	0	3,2	3,3	1,7	1,7		ДЭЖиКХ, КЭ, ЗО	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	4550,0	0	8560,0	9445,3	5206,4	5206,4	ПС
	Итого по подпункту 1.2:		тыс. рублей	77715,0	77500,0	94160,0	101323,7	126332,5	126332,8	ПС
1.3. Обеспечение газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан
1.3.1	Оказание социальной помощи малоимущим гражданам на газификацию жилых домов (стоимость газификации определяется в соответствии с проектно-сметной документацией )	Количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан за счет выплат на газификацию	единиц	272	280	260	240	610	610		ДЭЖиКХ, КЭ, администрации районов города Новосибирска	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	62399,0	62399,0	БГ
	Итого по подпункту 1.3:		тыс. рублей	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	62399,0	62399,0	БГ
	1.4. Обеспечение развития системы газоснабжения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 824, разработка схемы газоснабжения города Новосибирска
1.4.1	Разработка схемы газоснабжения города Новосибирска	Схема газоснабжения города Новосибирска	единиц		1						ДЭЖиКХ, КЭ	2011 - 2015
		Сумма затрат	тыс. рублей	0	1010,0	1010,0	1010,0	12735,0	12735,0	БГ
	Итого по подпункту 1.4:		тыс. рублей	0	1010,0	1010,0	1010,0	12735,0	12735,0	БГ
	Итого по Программе:		тыс. рублей	54021,7	54021,7	54021,7	54021,7	135281,4	135281,7	БГ
			тыс. рублей	40000,0	15000,0	30000,0	29050,0	0	0	ОБ
			тыс. рублей	89995,0	89088,3	105484,3	114329,9	179378,7	179379,5	ПС

Примечание:

используемые сокращения: БГ - бюджет города; ГВД - газопровод высокого давления; ГНД - газопровод низкого давления; ДЭЖиКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; ЗО - заинтересованные организации и физические лица (население), осуществляющие строительство газопроводов за счет собственных средств; КЭ - комитет по энергетике мэрии города Новосибирска; МУП "Энергия" - муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; ОБ - областной бюджет; ПО - подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; ПС - привлеченные средства.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы:

определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Ответственный исполнитель Программы:

отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

разрабатывает техническое задание на выполнение работ;

заключает с исполнителями работ муниципальные контракты (договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами);

осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействует с заинтересованными организациями, осуществляющими строительство газопроводов за счет собственных средств, в целях определения наиболее перспективных площадок развития системы газоснабжения города Новосибирска, оказания организационно-разъяснительной и методической помощи.

Контроль эффективности и целевого использования средств бюджета города осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.

7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов:

доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда - 83,6 %;

увеличение протяженности газопроводов высокого давления на 60,9 км;

увеличение протяженности газопроводов низкого давления на 184,1 км;

обеспечение технической возможности газификации 7015 жилых домов индивидуального жилищного фонда;

газификация 2000 жилых домов индивидуального жилищного фонда малоимущих граждан;

включение всех жилых домов индивидуального жилищного фонда, подлежащих газификации, в схему газоснабжения города Новосибирска.

Выполнение Программы позволит населению, проживающему в жилых домах индивидуального жилищного фонда, расположенных на территории города Новосибирска, использовать за счет поставок для коммунальных нужд природный газ вместо угля, мазута и сжиженного газа, приблизить условия быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизованно.