Приложение N 2. Мероприятия долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Чистая вода" в Новосибирской области
на 2012 - 2017 годы"

Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя										Ответственный исполнитель		Ожидаемый результат
			в том числе по годам
			2012			2013		2014	2015	2016	2017	итого
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11		12
Цель: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве
Задача 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области.
Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения в городских округах и районах Новосибирской области	Количество	муниципальные образования	18			35	35		35	35	35	35		МСиЖКХ НСО во взаимодействии с МО НСО	Ввод в эксплуатацию 420 км водопроводных сетей, 22 ВОС
	Стоимость единицы	тыс. руб.	Стоимость объекта определяется в зависимости от требуемой производительности
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	366624,7			490053,8		486559,1	692838,7	692838,7	692838,7	3421753,7
	федеральный бюджет	тыс. руб.	18300,0			140000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	158300,0
	областной бюджет	тыс. руб.	170203,8			153500,0		220000,0	318840,0	318840,0	318840,0	1500223,8
	местные бюджеты	тыс. руб.	8958,1			11553,8		16559,1	23998,7	23998,7	23998,7	109067,1
	внебюджетные источники	тыс. руб.	169162,8			185000,0		250000,0	350000,0	350000,0	350000,0	1654162,8
Итого затрат на решение задачи 1.			366624,7			490053,8		486559,1	692838,7	692838,7	692838,7	3421753,7		X
в том числе:
федеральный бюджет			18300,0			140000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	158300,0		X
областной бюджет			170203,8			153500,0		220000,0	318840,0	318840,0	318840,0	1500223,8		X
местные бюджеты			8958,1			11553,8		16559,1	23998,7	23998,7	23998,7	109067,1		X
внебюджетные источники			169162,8			185000,0		250000,0	350000,0	350000,0	350000,0	1654162,8		X
Задача 2. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области
Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений систем водоотведения в городских округах и района Новосибирской области	Количество	муниципальные районы и городские округа	4			35		35	35	35	35	35		МСиЖКХ НСО во взаимодействии с МО НСО	Ввод в эксплуатацию 35 км канализационных сетей, 5 систем канализационных очистных сооружений По данному
	Стоимость единицы	тыс. руб.	Стоимость объекта определяется в зависимости от требуемой производительности
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	189811,8			425106,4		234042,6	276868,1	276868,1	276868,1	1679565,8
	федеральный бюджет	тыс. руб.	17033,2			120000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	137033,2
	областной бюджет	тыс. руб.	37288,9			150500,0		107200,0	119256,0	119256,0	119256,0	652756,9
	местные бюджеты	тыс. руб.	1962,6			9606,4		6842,6	7612,1	7612,1	7612,1	41247,8
	внебюджетные источники	тыс. руб.	133527,1			145000,0		120000,0	150000,0	150000,0	150000,0	848527,1
Итого затрат на решение задачи 2,		тыс. руб.	189811,8			425106,4		234042,6	276868,1	276868,1	276868,1	1679565,8		X
в том числе:
федеральный бюджет		тыс. руб.	17033,2			120000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	137033,2		X
областной бюджет		тыс. руб.	37288,9			150500,0		107200,0	119256,0	119256,0	119256,0	652756,9		X
местные бюджеты		тыс. руб.	1962,6			9606,4		6842,6	7612,1	7612,1	7612,1	41247,8		X
внебюджетные источники			133527,1			145000,0		120000,0	150000,0	150000,0	150000,0	848527,1		X
Задача 3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области
Строительство и реконструкция водозаборных скважин, с проведением мероприятий по тампонажу вышедших из строя скважин	Количество	скважина		11		15		12	11	11	11	71		МСиЖКХ НСО во взаимодействии с МО НСО	Ввод в эксплуатацию 71 водозаборных скважин
	Стоимость единицы	тыс. руб.		Стоимость объекта определяется в зависимости от требуемой производительности
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.		49082,8		72851,4		54080,5	53598,7	53598,7	53598,7	336810,8
	федеральный бюджет	тыс. руб.		7500,0		20000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27500,0
	областной бюджет	тыс. руб.		39503,7		43000,0		44000,0	43608,0	43608,0	43608,0	257327,7
	местные бюджеты	тыс. руб.		2079,1		2263,2		2315,8	2295,2	2295,2	2295,2	13543,6
	внебюджетные источники	тыс. руб.		0,0		7588,2		7764,7	7695,5	7695,5	7695,5	38439,5
Устройство систем резервных водозаборов	Количество	ед.		0		3		4	0	0	0	7		МСиЖКХ НСО во взаимодействии с МО НСО	Ввод в эксплуатацию 7 систем резервного водоснабжения
	Стоимость единицы	тыс. руб.		Стоимость объекта определяется в зависимости от требуемой производительности
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.		0,0		35048,7		36000,0	0,0	0,0	0,0	71048,7
	федеральный бюджет	тыс. руб.		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.		0,0		28000,0		28800,0	0,0	0,0	0,0	56800,0
	местные бюджеты	тыс. руб.		0,0		2107,5		2167,7	0,0	0,0	0,0	4275,3
	внебюджетные источники	тыс. руб.		0,0		4941,2		5082,4	0,0	0,0	0,0	10023,5
Итого затрат на решение задачи 3,		тыс. руб.		49082,8		107900,1		90130,6	53598,7	53598,7	53598,7	407909,6		X
в том числе:
федеральный бюджет		тыс. руб.		7500,0		20000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27500,0		X
областной бюджет		тыс. руб.		39503,7		71000,0		72800,0	43608,0	43608,0	43608,0	314127,7		X
местные бюджеты		тыс. руб.		2079,1		4370,7		4483,5	2295,2	2295,2	2295,2	17818,8		X
внебюджетные источники		тыс. руб.		0,0		12529,4		12847,1	7695,5	7695,5	7695,5	48463,1		X
Задача 4. Совершенствование системы управления сектором водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области
1. Формирование механизма по привлечению частных инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов	Комплект документации (методические рекомендации)	ед.			-	1		-	-	-	-	1		МСиЖКХ НСО во взаимодействии с МО НСО	Повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.			Не требует дополнительных финансовых затрат
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	местные бюджеты	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
2. Переход на долгосрочные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях	Комплект документации (Инвестиционные программы с долгосрочными параметрами регулирования)	ед.			-	3		5	7	9	11	35		ИОГВ во взаимодействии с МО НСО, с ресурсоснабжающими ОКК ВКХ НСО на конкурсной основе
Новосибирской области:	Стоимость единицы	тыс. руб.			Не требует дополнительных финансовых затрат
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	местные бюджеты	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.			-	-		-	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 4,		Не требует дополнительных финансовых затрат												X
в том числе:
федеральный бюджет		тыс. руб.	-			-		-	-	-	-	-		X
областной бюджет		тыс. руб.	-			-		-	-	-	-	-		X
местные бюджеты		тыс. руб.	-			-		-	-	-	-	-		X
внебюджетные источники		тыс. руб.	-			-		-	-	-	-	-		X
Итого затрат по программе, в том числе:		тыс. руб.	605519,4			1023060,2		810732,3	1023305,5	1023305,5	1023305,5	5509228,4		X
федеральный бюджет		тыс. руб.	42833,2			280000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	322833,2		X
областной бюджет		тыс. руб.	246996,5			375000,0		400000,0	481704,0	481704,0	481704,0	2467108,5		X
местные бюджеты		тыс. руб.	12999,8			25530,8		27885,2	33906,0	33906,0	33906,0	168133,7		X
внебюджетные источники		тыс. руб.	302689,9			342529,4		382847,1	507695,5	507695,5	507695,5	2551153,0		X

Применяемые сокращения:

МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

ОКК ВКХ НСО -организации коммунального комплекса водопроводно-канализационного хозяйства в Новосибирской области;

ИОГВ - исполнительный орган государственной власти.