Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу управления
государственной архивной службы
Новосибирской области
от 2 июля 2012 г. N 171-од

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие информационных систем
и систем хранения в архивной
отрасли Новосибирской области
на 2011 - 2013 гг."

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Новосибирской области на 2011 - 2013 гг."

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
				в том числе по годам реализации
				2011 год	2012 год	2013 год		Итого
	1	2	3	4	5	6		7	8	9
1. Расширение доступа граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным документам и содержащейся в них информации
Задача 1.1. Модернизация материально-технической базы государственного казенного учреждения Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" и управления государственной архивной службы Новосибирской области
1	Приобретение и введение в эксплуатацию информационных терминалов (в местах публичного доступа - корпус N 1,2 ГКУ НСО ГАНО)	Количество	шт.	1,00	-	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Предоставление гражданам возможности оперативного получения информации о порядке предоставления государственных услуг ГКУ НСО ГАНО
		Стоимость единицы	тыс. руб.	150,00	-	-		150,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	150,00	-	-		150,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	150,00	-	-		150,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
2	Приобретение комплекса "Электронная очередь" для ГКУ НСО ГАНО (оборудование, программное обеспечение)	Количество	шт.	1,00	-	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит улучшить качество предоставления услуг, формализовать и оптимизировать управление потоком посетителей, обращающихся в ГКУ НСО ГАНО с целью реализации своих конституционных прав (социально-правовых, имущественных)
		Стоимость единицы	тыс. руб.	400,00	-	-		400,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	400,00	-	-		400,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	400,00	-	-		400,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
3	Приобретение планерного сканера для ГКУ НСО ГАНО с программным обеспечением	Количество	шт.	1,00	1,00	-		2,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит увеличить объем и скорость оцифрования наиболее востребованных архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ НСО ГАНО
		Стоимость единицы	тыс. руб.	1700,00	1990,00	-		1700,00-1900,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	1700,00	1990,00	-		3690,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	1700,00	1990,00	-		3690,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
4	Приобретение интерактивной доски для оснащения читального зала ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	-	-	1,00		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит получать интерактивное электронное изображение документов при проведении встреч, конференций, семинаров и иных информационных мероприятий
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	100,00		100,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.			100,00		100,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	-	100,00		100,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
5	Приобретение интерактивной доски и проектора к ней для оснащения конференц-зала управления ГАС НСО	Количество	шт.	-	1,00	-		1,00	Управление ГАС НСО	Позволит получать интерактивное электронное изображение документов при проведении конференций, семинаров и иных информационных мероприятий
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	147,00	-		147,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	-	147,00	-		147,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	147,00	-		147,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
6	Расширение локальной сети ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	1,00	-	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит усовершенствовать рабочие процессы в ГКУ НСО ГАНО
		Стоимость единицы	тыс. руб.	350,10	-	-		350,10
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	350,10	-	-		350,10
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	350,10	-	-		350,10
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
7	Модернизация локальной сети управления ГАС НСО	Количество	шт.	-	1,00	-		1,00	Управление ГАС НСО	Позволит передавать оцифрованные документы в сеть Интернет со скоростью до 1 ГБ/с для пользователей архивной информации
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	300,00	-		300,00
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	-	300,00	-		300,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	300,00	-		300,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
8	Приобретение автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением для сотрудников ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	20,00	20,00	20,00		60,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит более оперативно предоставлять требуемую информацию, эффективно использовать автоматизированные архивные технологии
		Стоимость единицы	тыс. руб.	63,10	60,65	71,22		63,10-71,22
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	1262,00	1213,00	1424,40		3899,40
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	1262,00	1213,00	1424,40		3899,40
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
9	Приобретение автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением для читальных залов ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	-	10,00	10,00		20,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит более оперативно предоставлять требуемую информацию, эффективно использовать автоматизированные архивные технологии и создать в читальных залах посадочные места, оснащенные АРМами
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	60,69	71,22		60,69-71,22
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	-	606,90	712,20		1319,10
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	606,90	712,20		1319,10
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
10	Приобретение унифицированной системы хранения данных для ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	-	1,00	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит обеспечить сохранность электронных баз данных, электронных изображений документов, в том числе книг, альбомов, чертежей и карт
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	2124,60	-		2 124,60
		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	-	2124,60	-		2124,60
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	2124,60	-		2124,60
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
Итого затрат на решение задачи 1.1, в том числе:		Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	3862,10	6381,50	2236,60	12480,20		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	3862,10	6381,50	2236,60	12480,20
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Развитие информационных ресурсов Архивного фонда Новосибирской области
11	Разработка программного продукта "Электронный архив Новосибирской области": электронный научно-справочный аппарат, фотодокументы, карты и т.д.	Количество	шт.	1,00	-	-		1,00	Управление ГАС НСО, ГКУ НСО ГАНО	Создание программного продукта "Электронный архив Новосибирской области" позволит более оперативно учитывать документы, поступившие на государственное хранение, предоставлять требуемую информацию пользователям, в том числе размещать архивную информацию в сети Интернет
		Стоимость единицы	тыс. руб.	1200,00	-	-		1 200,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1200,00	-	-		1200,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	1200,00	-	-		1200,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
12	Приобретение оборудования для оснащения минитипографии в управлении ГАС НСО	Количество	шт.	1,00	-	-		1,00	Управление ГАС НСО	Позволит издавать подготовленные с использованием документов архивных фондов ГКУ Новосибирской области "Г осу- дарственный архив Новосибирской области" и муниципальных архивов справочники, сборники документов, в том числе информационно-методический бюллетень управления Г АС НСО
		Стоимость единицы	тыс. руб.	450,00	-	-		450,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	450,00	-	-		450,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	450,00	-	-		450,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
13	Подготовка и выпуск печатных изданий по архивным документам ГКУ НСО ГАНО	Количество	издание	2,00	2,00	2,00		6,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит расширить доступ к архивной информации граждан и организаций, ввести в научный и практический оборот новые исторические источники, обеспечит популяризацию документов Архивного фонда Новосибирской области
		Стоимость единицы	тыс. руб.	200,00	205,70	250,20		200,00-250,20
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	400,00	411,40	500,40		1311,80
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	400,00	411,40	500,40		1311,80
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
14	Повышение квалификации сотрудников ГКУ НСО ГАНО	Количество	ед.	5	5	5		15	ГКУ НСО ГАНО	Позволит ускорить работу по внедрению информационных технологий в архивной отрасли, повысить эффективность обслуживания парка компьютерной и офисной техники, локально-вычислительной сети
		Стоимость единицы	тыс. руб.	30,00	35,00	40,00		30,00-40,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	150,00	175,00	200,00		525,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	150,00	175,00	200,00		525,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
15	Перевод научно-справочного аппарата (описей) к документам Архивного фонда Новосибирской области в электронный вид	Количество заголовков	ед.	-	52700,00	-		52700,00	ГКУ НСО ГАНО	Увеличение количества документов, описи которых переведены в электронный вид
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	0,01	-		0,01
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	527,00	-		527,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	527,00	-		527,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
Итого затрат на решение задачи 1.2, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2200,00	1113,40	700,40	4013,80		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	2200,00	1113,40	700,00	4013,40
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	6062,10	7494,90	2937,00	16494,00		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	6062,10	7494,90	2937,00	16494,00
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2. Создание нормативных условий для постоянного хранения документального исторического наследия Новосибирской области
Задача 2.1. Повышение уровня безопасности хранения документов Архивного фонда Новосибирской области
16	Оборудование здания N 1 ГКУ НСО ГАНО системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост дежурных службы охраны	Количество	здание	1,00	-	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Предотвратит случаи несанкционированного проникновения посторонних лиц и обеспечит повышение уровня безопасности хранения архивных документов
		Стоимость комплекса	тыс. руб.	550,00	-	-		550,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	550,00	-	-		550,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	550,00	-	-		550,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
17	Оборудование здания N 2 ГКУ НСО ГАНО системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост дежурных службы охраны	Количество	здание	1,00	-	-		1,00	ГКУ НСО ГАНО	Предотвратит случаи несанкционированного проникновения посторонних лиц и обеспечит повышение уровня безопасности хранения архивных документов
		Стоимость комплекса	тыс. руб.	600,00	-	-		600,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	600,00	-	-		600,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	600,00	-	-		600,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
18	Оборудование помещений управления ГАС НСО системами внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост дежурных службы охраны	Количество	кв. м	280,00	-	-		280,00	Управление ГАС НСО	Обеспечит повышение уровня безопасности хранения архивных документов
		Стоимость единицы	тыс. руб.	1,075	-	-		1,075
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	300,00	-	-		300,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	300,00	-	-		300,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
19	Приобретение оборудования для ведения секретного делопроизводства с проведенными спец- проверками и специсследованиями и проведение этапов работ по лицензированию	Количество	шт.	1,00				1,00	Управление ГАС НСО	Обеспечит реализацию Федерального закона от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"
		Стоимость единицы	тыс. руб.	350,00	123,00	80,00		350,00-80,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	350,00	123,00	80,00		553,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	350,00	123,00	80,00		553,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
20	Приобретение оборудования для ведения секретного делопроизводства с проведенными спец- проверками и специсследованиями и проведение этапов работ по лицензированию	Количество	шт.	1,00				1,00	ГКУ НСО ГАНО	Обеспечит реализацию Федерального закона от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"
		Стоимость единицы	тыс. руб.	350,00	90,00	80,00		350,00-80,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	350,00	90,00	80,00		520,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	350,00	90,00	80,00		520,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
21	Приобретение черно-белой пленки для изготовления микрофильмов страхового фонда и их дублицирования	Количество	шт.	250,00	250,00	250,00		750,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит создать плановое количество микрофильмов
		Стоимость единицы	тыс. руб.	0,650	0,686	0,730		0,650-0,730
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	162,50	171,50	182,50		516,50
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	162,50	171,50	182,50		516,50
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
Итого затрат на решение задачи 2.1, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2312,50	384,50	342,50	3039,50		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	2312,50	384,50	342,50	3039,50
		местные бюджеты	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
Задача 2.2. Обеспечение оптимальных условий для постоянного хранения Архивного фонда Новосибирской области
22	Оснащение малых хранилищ ГКУ НСО ГАНО мобильными стеллажами	Количество	секция	45,00	128,00	128,00		301,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит увеличить полезную площадь для хранения особо ценных архивных документов за счет их уплотненного размещения и дополнительно разместить 30780 архивных дел
		Стоимость единицы	тыс. руб.	34,07	28,29	38,50		34,07-38,50
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1533,20	3621,00	4928,00		10082,20
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	1533,20	3621,00	4928,00		10082,20
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
23	Изготовление первичных средств для хранения архивных документов в ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	8300,00	8000,00	18550,00		34850,00	ГКУ НСО ГАНО	Обеспечит защиту от внешнего воздействия среды 348,5 тыс. архивных документов
		Стоимость единицы	тыс. руб.	0,139	0,110	0,160		0,139-0,160
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1153,70	880,10	2968,00		5001,80
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	1153,70	880,10	2968,00		5001,80
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
24	Приобретение форм для хранения микрофильмов страхового фонда и фонда пользования в ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	9400,00	9000,00	9000,00		27400,00	ГКУ НСО ГАНО	Обеспечит защиту 27400 микрофильмов от внешнего воздействия среды
		Стоимость единицы	тыс. руб.	0,040	0,040	0,045		0,40-0,045
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	376,00	360,00	405,00		1141,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	376,00	360,00	405,00		1141,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
25	Приобретение 4-х секционных металлических шкафов для хранения фонда пользования в ГКУ НСО ГАНО	Количество	шт.	3,00	3,00	3,00		9,00	ГКУ НСО ГАНО	Обеспечит защиту информации от внешнего воздействия среды на 2520 дисках и 500 микроформах
		Стоимость единицы	тыс. руб.	25,00	33,75	35,61		25,00-35,61
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	75,00	101,30	106,90		283,20
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	75,00	101,30	106,90		283,20
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
26	Оснащение служебных кабинетов сотрудников ГКУ НСО ГАНО	Количество	набор	-	36,00	27,00		63,00	ГКУ НСО ГАНО	Позволит обеспечить комфортные условия сотрудникам ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	20,00	20,00		20,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	720,00	540,00		1260,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	720,00	540,00		1260,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
27	Оснащение служебных кабинетов сотрудников управления ГАС НСО офисной мебелью	Количество	набор	-	8,00	8,00		16,00	Управление ГАС НСО	Позволит обеспечить комфортные условия сотрудникам управления ГАС НСО
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	31,00	31,00		31,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	248,00	248,00		496,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	248,00	248,00		496,00
		местные бюджеты	-	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-	-		-
Итого затрат на решение задачи 2.2, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3137,90	5930,40	9195,90	18264,20		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	3137,90	5930,40	9195,90	18264,20
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Итого затрат на достижение цели 2, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	5450,40	6314,90	9538,40	21303,70		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	5450,40	6314,90	9538,40	21303,70
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Итого затрат по программе, в том числе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	11512,50	13809,80	12475,40	37797,70		X
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	11512,50	13809,80	12475,40	37797,70
		местные бюджеты	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-