Приложение. Ведомственная целевая программа "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы
(утв. постановлением мэрии города Новосибирска от 18 июня 2012 г. N 5708)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы
Заказчик программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Разработчик программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Руководитель программы	Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы	Цель: перевод многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом. Задачи: строительство газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска; повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска; вывод из эксплуатации и ликвидация групповых установок сжиженного газа. Целевые индикаторы: количество проектов газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска (проектов); протяженность построенных газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска (км); количество переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска (единиц); доля переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ (%); количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа (установка); доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске (%); количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа (установка); доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске (%)
Ответственный исполнитель программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Исполнители мероприятий программы	Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска; муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении
Срок реализации программы	2012 - 2016 годы
Объемы финансирования	Финансирование программы осуществляется в объеме 358113,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 47145,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 737,1 тыс. рублей; 2013 год - 4500,0 тыс. рублей; 2014 год - 5223,2 тыс. рублей; 2015 год - 18870,0 тыс. рублей; 2016 год - 17814,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 288388,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 7371,0 тыс. рублей; 2013 год - 45000,0 тыс. рублей; 2014 год - 52232,0 тыс. рублей; 2015 год - 89232,7 тыс. рублей; 2016 год - 94552,7 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 22579,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1658,8 тыс. рублей; 2013 год - 4384,6 тыс. рублей; 2014 год - 4451,7 тыс. рублей; 2015 год - 6043,4 тыс. рублей; 2016 год - 6041,2 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат корректировке при утверждении бюджета города и областного бюджета Новосибирской области на каждый финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Количество проектов газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска - 61 проект; увеличение протяженности газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска на 32,3 км; перевод на использование природного газа 20527 квартир в многоквартирных домах города Новосибирска; доля переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ, - 94,3%; количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа - 61 установка; доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске - 87,1% количество ликвидированных установок сжиженного газа - 61 установка; доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске - 87,1%

2. Общие положения

Объектом регулирования ведомственной целевой программы "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа) является деятельность по развитию системы газоснабжения города Новосибирска, обеспечению природным газом жителей многоквартирных домов города Новосибирска.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом.

Сфера действия Программы - социально-экономическая.

Программа разработана в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

долгосрочной целевой программой "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п;

Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286;

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 N 285.

3. Характеристика сферы действия Программы

По состоянию на 01.10.2011 на территории города Новосибирска эксплуатируется 70 групповых установок сжиженного газа, подающих ресурс в 351 многоквартирный дом. Газифицирована 21771 квартира.

Сравнительный анализ использования сжиженного и природного газа в условиях города Новосибирска приведен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ использования сжиженного и природного газа

N п.	Сжиженный газ	Природный газ
1	2	3
1	Норматив оплаты пищеприготовления на 1 человека - 145,56 рубля в месяц	Норматив оплаты пищеприготовления на 1 человека - 35,7 рубля в месяц
2	Количество подземных резервуаров в одной установке насчитывает до 10 единиц, что занимает значительную часть придомовой территории (40 - 100 кв. м)	Газорегуляторный пункт занимает незначительную часть придомовой территории (9 - 12 кв. м)
3	Парогазовая среда тяжелее воздуха и при утечках скапливается в колодцах, низинах, на полу в доме. Существует опасность накопления с последующим взрывом	Парогазовая среда легче воздуха, быстро выветривается и не скапливается. Отсутствует опасность накопления с последующим взрывом
4	Взрывоопасная смесь образуется при концентрации газа в воздухе 1,5 - 9%	Взрывоопасная смесь образуется при концентрации газа в воздухе 5 - 15%
5	Доставка автотранспортом	Доставка по трубопроводам. Обеспечивается бесперебойное газоснабжение

Основной проблемой в сфере использования групповых установок сжиженного газа для газоснабжения многоквартирных домов в городе Новосибирске является то, что групповые установки находятся в эксплуатации более 35 лет и выработали нормативный срок эксплуатации.

В 2009 году резервуары всех установок прошли диагностику и получили допуск в эксплуатацию еще на 7 лет. В 2016 году истечет срок эксплуатации практически всех городских групповых установок сжиженного газа, после чего резервуары выбраковываются.

Наиболее сложными для строительства газопроводов из-за плотности застройки являются Железнодорожный и Центральный районы города.

Программой предлагается предусмотреть перевод на природный газ 327 многоквартирных домов города Новосибирска (20527 квартир), подключенных к 61 групповой установке сжиженного газа.

По предварительным расчетам для перевода 327 многоквартирных домов с сжиженного на природный газ необходимо построить 32,3 км газопроводов, провести реконструкцию внутриквартирного газового оборудования в 20527 квартирах.

В целях обеспечения безопасного и комфортного проживания населения Программой предлагается вывести из эксплуатации и ликвидировать 61 групповую установку сжиженного газа в городе Новосибирске с переводом многоквартирных домов на снабжение природным газом.

4. Цель и задачи Программы

N п.	Цель и задачи	Показатель	Единица измерения	2011 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Примечание
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Перевод МКД города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом
1.1	Строительство газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	Количество проектов газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска	проектов	1	14	15	16	16	-
		Протяженность построенных газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	км	0,01	1,0	5,6	6,5	9,6	9,6
1.2	Повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска	Количество переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска	единиц	52	1508	3986	4047	5494	5492
		Доля переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в МКД города Новосибирска, использующих сжиженный газ	%	0,2	6,9	25,2	43,8	69,1	94,3
1.3	Вывод из эксплуатации и ликвидация групповых установок сжиженного газа	Количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа	установок	1	3	11	11	18	18
		Доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске	%	0,14	4,3	20,1	36,0	60,0	87,1
		Количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа	установок	1	-	-	-	25	36
		Доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске	%	0,14	-	-	-	35,7	87,1

5. Перечень программных мероприятий

N п.	Цели, задачи, мероприятия	Показатель	Единица измерения	2011 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Срок реализации, год
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Перевод МКД города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом
	1.1. Строительство газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией, сумма затрат включает оплату технического надзора и экспертизы проекта)
1.1.1	Проектирование газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	Количество проектов газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	проектов	1	14	15	16	16	-		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО	2012 - 2016
		Сумма затрат	тыс. рублей	200,0	441,1	3418,0	4141,2	17100,0	16044,7	БГ
1.1.2	Строительство газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	Протяженность построенных газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска	км	0,01	1,0	5,6	6,5	9,6	9,6		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО	2012 - 2016
		Сумма затрат	тыс. рублей	-	7371,0	45000,0	52232,0	77142,7	77142,7	ОБ
	Итого по подпункту 1.1:		тыс. рублей	200,0	441,1	3418,0	4141,2	17100,0	16044,7	БГ
			тыс. рублей	-	7371,0	45000,0	52232,0	77142,7	77142,7	ОБ
	1.2. Повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска (стоимость реконструкции системы газоснабжения одной квартиры рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией)
1.2.1	Реконструкция систем газоснабжения квартир в МКД города Новосибирска:	Количество переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска	единиц	52	1508	3986	4047	5494	5492		ДЭЖиКХ, КЖКХ, УК, ПО	2012 - 2016
		Доля переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в МКД города Новосибирска, использующих сжиженный газ	%	0,2	6,9	25,2	43,8	69,1	94,3
		Сумма затрат	тыс. рублей	57,2	1658,8	4384,6	4451,7	6043,4	6041,2	ПС
	Итого по подпункту 1.2:		тыс. рублей	57,2	1658,8	4384,6	4451,7	6043,4	6041,2	ПС
	1.3. Вывод из эксплуатации и ликвидация групповых установок сжиженного газа (стоимость вывода из эксплуатации одной установки сжиженного газа рассчитывается на основании проектно-сметной документации, сумма затрат включает оплату технического надзора и экспертизы проекта)
1.3.1	Вывод из эксплуатации групповых установок сжиженного газа	Количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа	единиц	1	3	11	11	18	18		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО, ООО "Новосибирскоблгаз"	2012 - 2016
		Доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске	%	0,14	4,3	20,1	36,0	60,0	87,1			2012 - 2016
		Сумма затрат	тыс. рублей	-	296,0	1082,0	1082,0	1770,0	1770,0	БГ
1.3.2	Ликвидация групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске как ОПО	Количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа	единиц	1	-	-	-	25	36		ДЭЖиКХ, КЭ, МУП "Энергия", ПО ООО "Новосибирскоблгаз"	2015 - 2016
		Доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске	%	0,14	-	-	-	35,7	87,1
		Сумма затрат		-	-	-	-	12090,0	17410,0	ОБ
	Итого по подпункту 1.3:		тыс. рублей	-	296,0	1082,0	1082,0	1770,0	1770,0	БГ
			тыс. рублей	-	-	-	-	12090,0	17410,0	ОБ
	Итого по Программе:		тыс. рублей	200,0	737,1	4500,0	5223,2	18870,0	17814,7	БГ
			тыс. рублей	-	7371,0	45000,0	52232,0	89232,7	94552,7	ОБ
			тыс. рублей	57,2	1658,8	4384,6	4451,7	6043,4	6041,2	ПС

Примечание:

используемые сокращения: БГ - бюджет города; ДЭЖиКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; КЭ - комитет по энергетике мэрии города Новосибирска; МКД - многоквартирные дома; МУП "Энергия" - муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; ОБ - областной бюджет Новосибирской области; ООО "Новосибирскоблгаз" - общество с ограниченной ответственностью "Новосибирскоблгаз"; ОПО - опасный производственный объект; ПО - подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; ПС - привлеченные средства; УК - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Ответственный исполнитель Программы:

отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

разрабатывает техническое задание на выполнение работ;

заключает с исполнителями работ муниципальные контракты (договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с законодательством;

подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами);

осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействует с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении, организациями, осуществляющими строительство газопроводов, в целях определения наиболее перспективных площадок развития системы газоснабжения города Новосибирска, оказания организационно-разъяснительной и методической помощи.

Контроль эффективности и целевого использования средств бюджета города, направленных на исполнение мероприятий Программы, осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.

Управляющие организации организуют и обеспечивают проведение реконструкции систем газоснабжения квартир в многоквартирных домах, а также заключение собственниками договоров с ресурсоснабжающей организацией на снабжение природным газом.

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирскоблгаз" осуществляет переключение наружных придомовых газовых сетей с групповой установки сжиженного газа на источник природного газа, вывод из эксплуатации и ликвидацию групповых установок сжиженного газа.

7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов:

выполнение проектирования газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска в количестве 61 проекта;

увеличение протяженности построенных газопроводов высокого давления на 32,3 км;

перевод на использование природного газа 20527 квартир в многоквартирных домах города Новосибирска;

увеличение доли переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ, до 94,3%;

увеличение количества выведенных из эксплуатации и ликвидированных групповых установок сжиженного газа на 61 установку;

увеличение доли выведенных из эксплуатации и ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске до 87,1%.

Выполнение мероприятий Программы позволит населению, проживающему в многоквартирных домах, расположенных на территории города Новосибирска, значительно снизить затраты на оплату коммунальных услуг за счет замещения сжиженного газа сетевым природным газом.