Приложение N 2. Перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы при проведении анализа специальных требований заказчика

N
п/п

Вопрос

Ответ

1. Требования к наличию разрешительной документации

1.1.

Какие требования установлены к наличию лицензий/разрешений на осуществление деятельности органами регулирования в стране нахождения заказчика и в стране предполагаемой поставки продукции?

1.2.

Какие требования установлены к порядку получения таких лицензий/разрешений?

2. Требования к системам менеджмента и оценке их соответствия

2.1.

Требования к каким системам менеджмента установлены заказчиком? (СМК, OHSAS, экология, энергосбережение, иное)?

2.2.

Установлены ли требования заказчика к сертификации систем менеджмента?

2.3.

Установлены ли требования заказчика к органам по сертификации системы менеджмента организации (перечень признаваемых органов по сертификации системы менеджмента и/или требования к их аккредитации)?

2.4.

Каким образом, в каких документах (каков их юридический статус) описаны требования к объему и последовательности выполнения сертификационных работ (как вы разобрались, что и где надо сделать, чтобы получить сертификат)?

2.5.

Предусмотрена ли дополнительная оценка систем менеджмента со стороны заказчика либо назначенной им уполномоченной организации, и если да, то на соответствие каким критериям?

3. Требования к квалификации поставщиков

3.1.

Установлены ли требования к квалификации поставщиков со стороны заказчика?

3.2.

Установлены ли требования заказчика к порядку квалификации поставщиков?

4. Требования к продукции и оценке её соответствия

4.1.

Установлены ли требования заказчика к ключевым (критическим) характеристикам продукции?

4.2.

Установлены ли требования к методикам испытаний продукции?

4.3.

Установлены ли требования заказчика к процессу оценки соответствия продукции (сертификация/контроль в процессе производства/декларация)?

4.4.

Установлены ли требования заказчика к органам по сертификации продукции (перечень признаваемых органов по сертификации продукции и/или требования к их аккредитации)?

4.5.

Присутствуют какие-либо требования к сертификации материалов, составных частей, нормалей, программного обеспечения, стандартных компонентов, используемых в продукции?

4.6.

Каким образом, в каких документах (каков их юридический статус) описаны требования к объему и последовательности выполнения сертификационных работ (как вы разобрались, что и где надо сделать, чтобы получить сертификат?)

4.7.

Установлены ли требования к оценке соответствия продукции (требования к её приемке в ходе процесса пр-ва или до отгрузки)?

4.8.

Установлены ли требования заказчика к декларации соответствия продукции?

4.9.

Установлены ли требования заказчика к порядку оформления и предоставления декларации соответствия продукции?

5. Требования к процессам

5.1.

Установлены ли требования заказчика к процессам производства продукции, включая специальные процессы?

5.2.

Установлены ли требования заказчика к порядку проведения контроля процессов?

6. Требования к одобрению процессов и продукции заказчиком

6.1.

Какие требования к одобрению производства, техпроцессов и продукции установлены заказчиком?

6.2.

Требуется ли одобрение продукции в составе конкретного производственного процесса? (т.е. можно ли одобрить продукцию без одобрения процесса её производства?)

6.3.

Требуется ли подтверждение способности процесса производить продукцию (т.е. нужно ли одобрять производственный процесс без изготовления продукции?)

6.4.

Установлено ли требование об одобрении специальных техпроцессов, и какой стороной?

6.5.

Установлены ли требования заказчика о последовательности работ по одобрению (сначала производство, потом продукция, или одновременное одобрение)?

6.6.

Каким документом определен порядок одобрения производства/процессов/продукции?

7. Требования к лабораториям

7.1.

Установлены ли требования заказчика к аккредитации лабораторий

7.2.

Установлены ли заказчиком требования к сертификации лабораторий второй или третьей стороной (какие?)

7.3.

Установлены ли требования к испытательному и измерительному оборудованию?

8. Требования к персоналу

8.1.

Установлены ли требования заказчика к компетенции и квалификации персонала

8.2.

Установлены ли отдельные требования к аттестации контрольного/лабораторного персонала второй или третьей стороной (какие?)

8.3.

Установлены ли отдельные требования к аттестации производственного персонала второй или третьей стороной (какие?)

9. Требования к цепочке кооперации

9.1.

Установлено ли условие об обязательности распространения требований заказчика по всей цепочке кооперации?

9.2.

Известно ли, какие именно требования заказчика, и до какой глубины цепочки кооперации должны распространяться?

9.3.

Установлено ли, кто, когда и каким образом проводит оценку (аудиты) цепочки кооперации, и является ли это обязательным?

9.4.

Необходимо ли одобрение цепочки кооперации со стороны заказчика?

10. Требования по обращению с несоответствующей продукцией и работе с претензиями

10.1.

Установлены ли требования по обращению с несоответствующей продукцией и работе с претензиями?

11. Требования к гарантийным обязательствам

11.1.

Установлены ли требования к гарантийным обязательствам?

12. Требования по коммуникации между заказчиком и поставщиком

12.1.

Установлены ли требования по коммуникации между заказчиком и поставщиком?

13. Требования к сопроводительной документации

13.1.

Установлены ли требования к сопроводительной документации?

14. Требования к электронному обмену данными

14.1.

Установлены ли требования к электронному обмену данными?